【正文】 情況，執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序，應(yīng)滿(mǎn)足如下要求：A、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定和承諾；B、接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督效果規(guī)定；C、制定接受電梯安裝、維修監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)定，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)系，提供監(jiān)督檢驗(yàn)工作的條件，對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)檢意見(jiàn)通知書(shū)》的處理程序等；D、制定電梯安裝、維修許可證管理，包括遵守相關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，當(dāng)許可情況（如名稱(chēng)、地點(diǎn)、質(zhì)量保證體系）發(fā)生變更、變化時(shí)，及時(shí)辦理變更申請(qǐng)和備案的規(guī)定，許可證及許可標(biāo)志管理規(guī)定，許可證的換證的要求等；E、提供相關(guān)信息，包括按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供電梯安裝、維修的相關(guān)信息。《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序》 XXX/CX—16—2011AXXX有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XXX/ZBSC2011A共37 頁(yè) 第 34 頁(yè)標(biāo)題附 錄一 程序文件一覽表生效日期：2011年1月1日附錄一： 程序文件一覽表序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)主管部門(mén)1XXX/CX012011A管理評(píng)審控制程序技術(shù)質(zhì)量部2XXX/CX022011A文件控制程序辦公室3XXX/CX032011A記錄控制程序辦公室4XXX/CX042011A合同控制程序營(yíng)銷(xiāo)部5XXX/CX052011A設(shè)計(jì)控制程序技術(shù)質(zhì)量部6XXX/CX062011A采購(gòu)和分供方控制程序營(yíng)銷(xiāo)部7XXX/CX072011A電梯安裝、維修控制程序工程部8XXX/CX082011A焊接控制程序工程部9XXX/CX092011A.檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序技術(shù)質(zhì)量部10XXX/CX102011A檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序技術(shù)質(zhì)量部11XXX/CX112011A不合格品（項(xiàng)）控制程序技術(shù)質(zhì)量部12XXX/CX122011A質(zhì)量信息溝通控制程序辦公室13XXX/CX132011A內(nèi)部審核控制程序技術(shù)質(zhì)量部14XXX/CX142011A糾正和預(yù)防措施控制程序技術(shù)質(zhì)量部15XXX/CX152011A人力資源控制程序辦公室16XXX/CX162011A執(zhí)行特種設(shè)備許可證制度辦公室XXX有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XXX/ZBSC2011A共37 頁(yè) 第 35頁(yè)標(biāo)題附錄二 管理制度一覽表實(shí)施日期：2011年1月1日附錄二： 管理制度一覽表序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)主管部門(mén)1XXX/GL—01—2011A質(zhì)量目標(biāo)分解、考核制度辦公室2XXX/GL—02—2011A部門(mén)、人員職責(zé)權(quán)限規(guī)定辦公室3XXX/GL—03—2011A采購(gòu)材料、零部件驗(yàn)收制度技術(shù)質(zhì)量部4XXX/GL—04—2011A材料、零部件儲(chǔ)存管理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)5XXX/GL—05—2011A材料、零部件標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)技術(shù)質(zhì)量部6XXX/GL—06—2011A材料、零部件的代用制度技術(shù)質(zhì)量部7XXX/GL—07—2011A用戶(hù)提供物品管理規(guī)定工程部8XXX/GL—08—2011A現(xiàn)場(chǎng)管理制度工程部9XXX/GL—09—2011A施工設(shè)備及器具管理制度工程部10XXX/GL—10—2011A驗(yàn)收交付管理規(guī)定技術(shù)質(zhì)量部11XXX/GL—11—2011A電梯安裝、維修安全管理制度工程部12XXX/GL—12—2011A設(shè)備管理制度技術(shù)質(zhì)量部13XXX/GL—13—2011A為用戶(hù)服務(wù)制度工程部14XXX/GL—14—2011A《崗位任職要求》辦公室15 XXX/JS—01—2011A技術(shù)、工藝管理規(guī)定營(yíng)銷(xiāo)部16XXX/JS—02—2011A技術(shù)文件會(huì)審制度技術(shù)質(zhì)量部17XXX/JS—03—2011A工藝工作規(guī)程技術(shù)質(zhì)量部18XXX/JS—04—2011A技術(shù)交底制度技術(shù)質(zhì)量部19XXX/JS—05—2011A采購(gòu)物資明細(xì)表技術(shù)質(zhì)量部20XXX/JS—06—2011A作業(yè)指導(dǎo)書(shū)技術(shù)質(zhì)量部21XXX/JS—07—2011A通用施工方案技術(shù)質(zhì)量部22 XXX/JS—08—2011A操作規(guī)程技術(shù)質(zhì)量部23XXX/JS—09—2011A焊接工藝評(píng)定管理制度技術(shù)質(zhì)量部24XXX/JS—10—2011A焊接檢驗(yàn)規(guī)程技術(shù)質(zhì)量部XXX有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XXX/ZBSC2011A共37 頁(yè) 第 36 頁(yè)標(biāo)題附錄三 質(zhì)量記錄一覽表實(shí)施日期：2011年1月1日附錄三： 質(zhì)量記錄一覽表序號(hào)記錄編號(hào)名稱(chēng)基本要素1XXX/JL012011/A會(huì)議簽到表管理職責(zé)2XXX/JL022011/A會(huì)議記錄3XXX/JL032011/A管理評(píng)審計(jì)劃4XXX/JL042011/A管理評(píng)審報(bào)告5XXX/JL052011/A糾正和預(yù)防措施處理單6XXX/JL062011/A 質(zhì)量目標(biāo)考核評(píng)分記錄表7XXX/JL072011/A文件發(fā)放、回收記錄文件控制8XXX/JL082011/A文件更改記錄9XXX/JL092011/A《文件借閱、復(fù)制記錄》10XXX/JL102011/A《文件作廢、銷(xiāo)毀記錄》11XXX/JL112011/A《質(zhì)量保證體系文件清單》12XXX/JL122011/A質(zhì)量記錄控制一覽表記錄控制13XXX/JL132011/A合同評(píng)審記錄合同控制14XXX/JL142011/A合同登記表15XXX/JL152011/A合同修改通知單16XXX/JL162011/A設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)17XXX/JL172011/A外來(lái)設(shè)計(jì)文件評(píng)審記錄18XXX/JL182011/A分供方調(diào)查表材料、零部件控制19XXX/JL192011/A合格分供方選擇表20XXX/JL202011/A合格分供方名錄21XXX/JL212011/A采購(gòu)單22XXX/JL222011/A進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單23XXX/JL232011/A進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄24XXX/JL242011/A檢驗(yàn)入庫(kù)通知單25XXX/JL252011/A分供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表26XXX/JL262011/A不合格品（項(xiàng)）處置單27XXX/JL272011/A技術(shù)交底記錄作業(yè)控制28XXX/JL282011/A土建驗(yàn)收確認(rèn)記錄29XXX/JL292011/A開(kāi)箱驗(yàn)收記錄30XXX/JL302011/A電梯施工過(guò)程記錄31XXX/JL312011/A施工過(guò)程檢查記錄 32XXX/JL322011/A 材料代用申請(qǐng)單海永安特種設(shè)備安裝有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XXX/ZBSC2011A共37 頁(yè) 第 37 頁(yè)標(biāo)題附錄三 質(zhì)量記錄一覽表實(shí)施日期：2011年1月1日附錄三： 質(zhì)量記錄一覽表序號(hào)記錄編號(hào)名 稱(chēng)基本要素33XXX/JL332011/A用戶(hù)物品登記清單34XXX/JL342011/A用戶(hù)物品問(wèn)題報(bào)告單35XXX/JL352011/A安全、現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄36XXX/JL362011/A電梯自檢報(bào)告37XXX/JL372011/A電梯施工竣工移交單38XXX/JL382011/A用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表39XXX/JL392011/A 試焊記錄40XXX/JL402011/A 檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制41XXX/JL412011/A檢驗(yàn)整改通知單42XXX/JL422011/A檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制43XXX/JL432011/A檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置周期檢定計(jì)劃44XXX/JL442011/A檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置購(gòu)置計(jì)劃表45XXX/JL452011/A檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置周期檢定記錄46XXX/JL462011/A檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置配備通知單47XXX/JL472011/A檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置報(bào)廢審批單48XXX/JL482011/A設(shè)備登記表49XXX/JL492011/A 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄50XXX/JL502011/A設(shè)備借用登記表51XXX/JL512011/A不合格狀況匯總表11不合格品（項(xiàng)）控制52XXX/JL522011/A信息聯(lián)絡(luò)處理單1質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)53XXX/JL532011/A客戶(hù)投訴登記及處理表54XXX/JL542011/A年度內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃55XXX/JL552011/A內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核實(shí)施計(jì)劃56XXX/ JL562011A內(nèi)審檢查表57XXX/ JL572011A不符合項(xiàng)報(bào)告58XXX/ JL582011A內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告59XXX/ JL592011A年度培訓(xùn)計(jì)劃12人員培訓(xùn)、考核管理60XXX/JL602011/A培訓(xùn)申請(qǐng)表61XXX/JL612011/A 培訓(xùn)記錄表62XXX/JL622011/A 培訓(xùn)有效性評(píng)估63XXX/JL632011/A 人力資源計(jì)劃配置表64XXX/JL642011/A 職工登記表38 / 38