【正文】 A頁碼2/2，應(yīng)由責(zé)任部門完成不合格品的處置，同時(shí)在《不合格品報(bào)告》上注明處置后結(jié)果。，應(yīng)立即標(biāo)上廢品標(biāo)識(shí)并放在指定區(qū)域內(nèi)，并由專人負(fù)責(zé)保管。未經(jīng)保管人員同意，任何人不準(zhǔn)隨意拿走廢品。，應(yīng)向顧客提出讓步申請(qǐng)，征得顧客同意，且記錄不合格和返修情況，以說明不合格的實(shí)際情況，但應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)要求。（不適用于關(guān)鍵零部件的不合格控制）對(duì)已交付或已使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，一般應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待，除按本程序執(zhí)行外，技質(zhì)部應(yīng)針對(duì)不合格采取糾正措施，并及時(shí)與顧客協(xié)商妥善處理辦法，如修理、調(diào)換或其他方式，以滿足顧客正當(dāng)要求。若有庫存同類產(chǎn)品應(yīng)提出處理辦法。5相關(guān)文件《生產(chǎn)過程控制程序》6記錄《不合格品報(bào)告》溫嶺市迅達(dá)電子器件有限公司修訂0編號(hào)XD/認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制程序版次A頁碼1/21目的確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格樣品一致，保證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于公司所有認(rèn)證產(chǎn)品變更的過程控制。3職責(zé)。4工作程序，并及時(shí)向公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，以及就公司有關(guān)部門違反認(rèn)證產(chǎn)品一致性的行為向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，以維護(hù)國家法律法規(guī)的尊嚴(yán)。，對(duì)于違反一致性管理方面的問題，要及時(shí)制止。應(yīng)適時(shí)向全體員工宣傳認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理是涉及國家法律法規(guī)、保護(hù)正當(dāng)合法生產(chǎn)經(jīng)營的重要性。當(dāng)認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、工藝、關(guān)鍵原材料、原器件等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時(shí)，相應(yīng)的產(chǎn)品變更應(yīng)執(zhí)行CCC認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。、原器件的性能低于認(rèn)證樣品或產(chǎn)品描述報(bào)告的說明，產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)向相應(yīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)重新申報(bào)，產(chǎn)品送國家指定檢驗(yàn)站進(jìn)行型式試驗(yàn)，試驗(yàn)及國家審核通過批準(zhǔn)后，方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。、原器件的性能高于認(rèn)證樣品或產(chǎn)品描述報(bào)告的說明，應(yīng)向國家認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，批準(zhǔn)后方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。、型號(hào)、牌號(hào)、圖號(hào)、供應(yīng)商應(yīng)與產(chǎn)品描述報(bào)告一致，否則應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，批準(zhǔn)后方可生產(chǎn)。、不合格品控制、工藝變化等管理中，應(yīng)注意保持認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。溫嶺市迅達(dá)電子器件有限公司修訂0編號(hào)XD/認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制程序版次A頁碼2/2 當(dāng)申請(qǐng)人、制造商名稱及地址、生產(chǎn)地址、產(chǎn)品名稱及型號(hào)及關(guān)鍵零部件等需要更改時(shí)，相關(guān)部門填寫《產(chǎn)品認(rèn)證變更申請(qǐng)書》，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)認(rèn)證變更。 經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，并有相關(guān)文件證明時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)把批文反饋給技術(shù)人員,技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)文件進(jìn)行更改。因產(chǎn)品變更引起的體系文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。、生產(chǎn)和檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)，對(duì)其一致性進(jìn)行控制，以確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。產(chǎn)品一致性檢查重點(diǎn)核實(shí)以下內(nèi)容：、規(guī)格、型號(hào)與型式試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告上所標(biāo)記的應(yīng)一致；；。，以及認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品，不得加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。 5相關(guān)文件《文件控制程序》6記錄《產(chǎn)品認(rèn)證變更申請(qǐng)表》溫嶺市迅達(dá)電子器件有限公司修訂0編號(hào)XD/認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制程序版次A頁碼1/11目的確保已通過認(rèn)證的產(chǎn)品正確使用3C認(rèn)證標(biāo)志。2適用范圍 適用于公司強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的使用管理工作。3職責(zé)。 4工作程序，根據(jù)需要購買認(rèn)證標(biāo)志。，技質(zhì)部可向國家認(rèn)證標(biāo)志管理中心申請(qǐng)印刷或刻制認(rèn)證標(biāo)志。，生產(chǎn)部倉庫管理員登記入庫。，每批進(jìn)行盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)對(duì)不上數(shù)則查找原因，確保認(rèn)證標(biāo)志不外流、不浪費(fèi)。，填寫《強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用登記表》?！稄?qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用登記表》上簽字。，生產(chǎn)部方可加貼強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志。，確保標(biāo)志使用準(zhǔn)確合格。 生產(chǎn)部保存相關(guān)記錄。5相關(guān)文件《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的管理辦法》6記錄《強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用登記表》溫嶺市迅達(dá)電子器件有限公司修訂0編號(hào)XD/內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序版次A頁碼1/31目的通過實(shí)施內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，實(shí)施是否符合策劃安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司確定的管理體系的要求，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正或改進(jìn)措施，使質(zhì)量管理體系得到有效實(shí)施和保持。2適用范圍適用于3C質(zhì)量體系內(nèi)部審核。3職責(zé)。4工作程序 內(nèi)審目的判定公司質(zhì)量體系是否a）符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）符合組織所確定的質(zhì)量體系的要求；c）符合產(chǎn)品的一致性要求；d）得到有效實(shí)施與保持。 審核范圍內(nèi)部審核的范圍為本公司所建立的3C質(zhì)量體系所覆蓋的產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)。 審核準(zhǔn)則3C認(rèn)證實(shí)施規(guī)則；質(zhì)量體系文件；法律、法規(guī)及其它要求。內(nèi)部審核采用按部門審核的方法進(jìn)行，即針對(duì)某部門審核有關(guān)要素，最后按要素把各部門審核結(jié)果集中整理，得出總的結(jié)論。 審核時(shí)機(jī)和頻次內(nèi)部審核一般情況下每年一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。由辦公室編制內(nèi)部審核年度計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。若遇到下列特殊情況，應(yīng)考慮增加審核次數(shù)：1）組織機(jī)構(gòu)或管理體系發(fā)生重大變化時(shí)； 2）法律、法規(guī)及其他外部要求變更時(shí)； 3）發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量問題或顧客重大投訴時(shí)；4）糾正和預(yù)防措施實(shí)行多次無效；溫嶺市迅達(dá)電子器件有限公司修訂0編號(hào)XD/內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序版次A頁碼2/35）在第二方、第三方審核前。特殊情況下的內(nèi)部審核由質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 內(nèi)審員的要求 內(nèi)審員應(yīng)具備必要的CCC認(rèn)證知識(shí)并由企業(yè)內(nèi)部聘任。 內(nèi)審組不得少于2人，設(shè)組長1人，內(nèi)審組成員應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的人員擔(dān)任。，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人在內(nèi)審員中任命組長，負(fù)責(zé)審核的實(shí)施。，成立審核組，并分配審核小組成員任務(wù)。在分配審核任務(wù)時(shí)，應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員必須是與被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任關(guān)系。，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括：審核目的、準(zhǔn)則和范圍；受審核部門；審核組長、成員及分工；審核內(nèi)容與方式；審核活動(dòng)的日程、地點(diǎn)。，受審核部門做好審核準(zhǔn)備工作。，如果對(duì)審核日期和審核主要項(xiàng)目有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商可以再行安排。，并最終審定檢查表。內(nèi)部審核首次會(huì)議由審核組長主持，參加人員為審核組成員、總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員，參加人員均要簽到。首次會(huì)議內(nèi)容為介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。1）審核的具體內(nèi)容按照審核檢查表進(jìn)行。審核檢查情況應(yīng)填入《內(nèi)審檢查表》。2）審核員通過面談、查閱文件、觀察有關(guān)工作現(xiàn)狀和活動(dòng)收集證據(jù)。如果發(fā)現(xiàn)不符合情況，應(yīng)追溯造成不符合的原因，并與受審核方共同確認(rèn)事實(shí)。3）審核組召開內(nèi)部會(huì)議，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核情況匯報(bào)分析，以確定哪些“不符合”項(xiàng)，提出報(bào)告，達(dá)成一致審核結(jié)論討論，對(duì)受審核部門的質(zhì)量管理工作做出總體評(píng)價(jià)。溫嶺市迅達(dá)電子器件有限公司修訂0編號(hào)XD/內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序版次A頁碼3/34）審核組與受審核方溝通，所有“不符合項(xiàng)報(bào)告”都應(yīng)通知受審核方并得到確認(rèn)。如果受審核方對(duì)不符合的判定堅(jiān)持不同意，則應(yīng)提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人仲裁。審核組長主持內(nèi)部審核末次會(huì)議，參加人員同首次會(huì)議一致并簽到。末次會(huì)議的內(nèi)容為重申審核目的，說明審核發(fā)現(xiàn)，宣讀“不符合項(xiàng)報(bào)告”，發(fā)出“不符合項(xiàng)報(bào)告”；提出審核組的結(jié)論和建議；審核組長說明對(duì)糾正措施采取的監(jiān)督工作；宣布現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束。，受審核部門調(diào)查分析造成不符合的原因，提出和制訂糾正措施，并將糾正措施填入“不符合項(xiàng)報(bào)告”的糾正預(yù)防措施欄中，并交質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。，提出建議，但不能代替受審核部門制訂。審核組負(fù)責(zé)糾正措施的驗(yàn)證，將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，填寫記錄。審核組組長在內(nèi)部審核結(jié)束后編寫內(nèi)部審核報(bào)告，并附簽名后的不符合項(xiàng)報(bào)告，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的審核報(bào)告發(fā)放至相關(guān)部門。內(nèi)部審核報(bào)告包括：審核范圍及審核時(shí)間；審核概述；對(duì)整個(gè)體系實(shí)施效果的總結(jié)，成就及問題；本次不符合的分析及不符合整改情況；審核結(jié)論?！队涗浛刂瞥绦颉愤M(jìn)行管理。5相關(guān)文件 《記錄控制程序》6記錄《年度內(nèi)審計(jì)劃》《審核實(shí)施計(jì)劃》《內(nèi)審檢查表》《不符合項(xiàng)報(bào)告》《內(nèi)部審核報(bào)告》附錄1:溫嶺市迅達(dá)電子器件有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人（副總經(jīng)理）財(cái)務(wù)部供銷部技質(zhì)部辦公室生產(chǎn)部組裝車間倉庫附錄2:溫嶺市迅達(dá)電子器件有限公司即熱式電熱水器總裝工序流程 38 /