【正文】 A頁碼2/2，應由責任部門完成不合格品的處置，同時在《不合格品報告》上注明處置后結果。，應立即標上廢品標識并放在指定區(qū)域內，并由專人負責保管。未經(jīng)保管人員同意，任何人不準隨意拿走廢品。，應向顧客提出讓步申請，征得顧客同意，且記錄不合格和返修情況，以說明不合格的實際情況，但應符合有關法律法規(guī)要求。（不適用于關鍵零部件的不合格控制）對已交付或已使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，一般應按重大質量問題對待，除按本程序執(zhí)行外，技質部應針對不合格采取糾正措施，并及時與顧客協(xié)商妥善處理辦法，如修理、調換或其他方式，以滿足顧客正當要求。若有庫存同類產品應提出處理辦法。5相關文件《生產過程控制程序》6記錄《不合格品報告》溫嶺市迅達電子器件有限公司修訂0編號XD/認證產品的一致性控制程序版次A頁碼1/21目的確保設計產品與型式試驗合格樣品一致，保證企業(yè)生產的產品持續(xù)符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于公司所有認證產品變更的過程控制。3職責。4工作程序，并及時向公司質量負責人匯報，以及就公司有關部門違反認證產品一致性的行為向質量負責人報告，以維護國家法律法規(guī)的尊嚴。，對于違反一致性管理方面的問題，要及時制止。應適時向全體員工宣傳認證產品一致性管理是涉及國家法律法規(guī)、保護正當合法生產經(jīng)營的重要性。當認證產品的設計結構、工藝、關鍵原材料、原器件等影響產品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時，相應的產品變更應執(zhí)行CCC認證產品一致性要求的規(guī)定。、原器件的性能低于認證樣品或產品描述報告的說明，產品設計發(fā)生變化時，應向相應認證機構重新申報，產品送國家指定檢驗站進行型式試驗，試驗及國家審核通過批準后，方可在該產品上加貼CCC認證標志。、原器件的性能高于認證樣品或產品描述報告的說明，應向國家認證機構申報，批準后方可在該產品上加貼CCC認證標志。、型號、牌號、圖號、供應商應與產品描述報告一致，否則應向認證機構申報，批準后方可生產。、不合格品控制、工藝變化等管理中，應注意保持認證產品的一致性。溫嶺市迅達電子器件有限公司修訂0編號XD/認證產品的一致性控制程序版次A頁碼2/2 當申請人、制造商名稱及地址、生產地址、產品名稱及型號及關鍵零部件等需要更改時，相關部門填寫《產品認證變更申請書》，經(jīng)總經(jīng)理或授權人批準后，向認證機構申請認證變更。 經(jīng)認證機構批準，并有相關文件證明時，由質量負責人及時把批文反饋給技術人員,技術人員負責對相應文件進行更改。因產品變更引起的體系文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。、生產和檢驗等環(huán)節(jié)，對其一致性進行控制，以確保認證產品持續(xù)符合規(guī)定要求。產品一致性檢查重點核實以下內容：、規(guī)格、型號與型式試驗檢測報告上所標記的應一致；；。，以及認證產品變更后未經(jīng)批準的產品，不得加貼CCC認證標志。 5相關文件《文件控制程序》6記錄《產品認證變更申請表》溫嶺市迅達電子器件有限公司修訂0編號XD/認證標志的保管使用控制程序版次A頁碼1/11目的確保已通過認證的產品正確使用3C認證標志。2適用范圍 適用于公司強制性認證產品標志的使用管理工作。3職責。 4工作程序，根據(jù)需要購買認證標志。，技質部可向國家認證標志管理中心申請印刷或刻制認證標志。，生產部倉庫管理員登記入庫。，每批進行盤點，若發(fā)現(xiàn)對不上數(shù)則查找原因，確保認證標志不外流、不浪費。，填寫《強制性認證標志領用登記表》。《強制性認證標志領用登記表》上簽字。，生產部方可加貼強制認證標志。，確保標志使用準確合格。 生產部保存相關記錄。5相關文件《強制性產品認證標志的管理辦法》6記錄《強制性認證標志領用登記表》溫嶺市迅達電子器件有限公司修訂0編號XD/內部質量審核控制程序版次A頁碼1/31目的通過實施內部審核，確保質量管理體系的有效性和認證產品的一致性，實施是否符合策劃安排、標準的要求以及公司確定的管理體系的要求，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正或改進措施，使質量管理體系得到有效實施和保持。2適用范圍適用于3C質量體系內部審核。3職責。4工作程序 內審目的判定公司質量體系是否a）符合策劃的安排、標準的要求；b）符合組織所確定的質量體系的要求；c）符合產品的一致性要求；d）得到有效實施與保持。 審核范圍內部審核的范圍為本公司所建立的3C質量體系所覆蓋的產品生產和服務。 審核準則3C認證實施規(guī)則；質量體系文件；法律、法規(guī)及其它要求。內部審核采用按部門審核的方法進行，即針對某部門審核有關要素，最后按要素把各部門審核結果集中整理，得出總的結論。 審核時機和頻次內部審核一般情況下每年一次，時間間隔不超過12個月。由辦公室編制內部審核年度計劃，報質量負責人審批。若遇到下列特殊情況，應考慮增加審核次數(shù)：1）組織機構或管理體系發(fā)生重大變化時； 2）法律、法規(guī)及其他外部要求變更時； 3）發(fā)生嚴重的質量問題或顧客重大投訴時；4）糾正和預防措施實行多次無效；溫嶺市迅達電子器件有限公司修訂0編號XD/內部質量審核控制程序版次A頁碼2/35）在第二方、第三方審核前。特殊情況下的內部審核由質量負責人報請總經(jīng)理批準后實施。 內審員的要求 內審員應具備必要的CCC認證知識并由企業(yè)內部聘任。 內審組不得少于2人，設組長1人，內審組成員應由與受審部門無直接關系的人員擔任。，報質量負責人審核，總經(jīng)理批準后實施。，質量負責人在內審員中任命組長，負責審核的實施。，成立審核組，并分配審核小組成員任務。在分配審核任務時，應確保審核過程的客觀性和公正性，審核員必須是與被審核領域無直接責任關系。，報質量負責人批準后實施。審核實施計劃應包括：審核目的、準則和范圍；受審核部門；審核組長、成員及分工；審核內容與方式；審核活動的日程、地點。，受審核部門做好審核準備工作。，如果對審核日期和審核主要項目有異議，可在兩天內通知審核組，經(jīng)協(xié)商可以再行安排。，并最終審定檢查表。內部審核首次會議由審核組長主持，參加人員為審核組成員、總經(jīng)理、質量負責人、受審核部門負責人及有關人員，參加人員均要簽到。首次會議內容為介紹內審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項。1）審核的具體內容按照審核檢查表進行。審核檢查情況應填入《內審檢查表》。2）審核員通過面談、查閱文件、觀察有關工作現(xiàn)狀和活動收集證據(jù)。如果發(fā)現(xiàn)不符合情況，應追溯造成不符合的原因，并與受審核方共同確認事實。3）審核組召開內部會議，對現(xiàn)場審核情況匯報分析，以確定哪些“不符合”項，提出報告，達成一致審核結論討論，對受審核部門的質量管理工作做出總體評價。溫嶺市迅達電子器件有限公司修訂0編號XD/內部質量審核控制程序版次A頁碼3/34）審核組與受審核方溝通，所有“不符合項報告”都應通知受審核方并得到確認。如果受審核方對不符合的判定堅持不同意，則應提交質量負責人仲裁。審核組長主持內部審核末次會議，參加人員同首次會議一致并簽到。末次會議的內容為重申審核目的，說明審核發(fā)現(xiàn)，宣讀“不符合項報告”，發(fā)出“不符合項報告”；提出審核組的結論和建議；審核組長說明對糾正措施采取的監(jiān)督工作；宣布現(xiàn)場審核結束。，受審核部門調查分析造成不符合的原因，提出和制訂糾正措施，并將糾正措施填入“不符合項報告”的糾正預防措施欄中，并交質量負責人批準實施。，提出建議，但不能代替受審核部門制訂。審核組負責糾正措施的驗證，將驗證結果報告質量負責人，填寫記錄。審核組組長在內部審核結束后編寫內部審核報告，并附簽名后的不符合項報告，報質量負責人審核總經(jīng)理批準。批準后的審核報告發(fā)放至相關部門。內部審核報告包括：審核范圍及審核時間；審核概述；對整個體系實施效果的總結，成就及問題；本次不符合的分析及不符合整改情況；審核結論?！队涗浛刂瞥绦颉愤M行管理。5相關文件 《記錄控制程序》6記錄《年度內審計劃》《審核實施計劃》《內審檢查表》《不符合項報告》《內部審核報告》附錄1:溫嶺市迅達電子器件有限公司組織機構圖 總經(jīng)理質量負責人（副總經(jīng)理）財務部供銷部技質部辦公室生產部組裝車間倉庫附錄2:溫嶺市迅達電子器件有限公司即熱式電熱水器總裝工序流程 38 /