【導讀】分性和有效性，公司制定了本質量保證手冊。質量保證體系基本要求》標準的要求，現予以批準發(fā)布，從20xx年8月20日開始實施。希望全公司員工認真學習貫徹執(zhí)行，努力提高顧客意識和質量意識，嚴格履行職責，的質量方針和目標。以確保滿足顧客的要求，并爭取超越顧客的期望。計生產安裝保養(yǎng)于一體的現代電梯制造企業(yè)。工廠位于深圳市光明新區(qū)公明街。產品有乘客電梯、觀光電梯、載貨電梯、病床電。梯、住宅電梯及自動扶梯等六大系列。為用戶提供一流的產品和一流的服務。特點的“熱處理控制”、“無損檢測控制”和“理化檢驗控制”三個要素進行刪減后編寫而成。職責、權限及其相互關系和需要開展的質量、安全活動做出了明確規(guī)定。質量保證手冊封面必須帶有“受控”或“非受控”標識。投標和報送認證咨詢機構。“受控”版本的手冊更改時，由公司辦公室組織統(tǒng)一更。改；“非受控”版本的手冊不再跟蹤修改。質量保證手冊至少每年評審一次，在公司管理評審時進行。

　　

【正文】 序》中規(guī)定了一般材料、零部件的標識方法和安全部件可追溯性標識的要求。 （ 5）材料控制：材料、零部件的保管和領用。 《材料、零部件控制程序》中規(guī)定了材料、零部件存放、保管的要求和領用、發(fā)放的要求 。材料、零部件應有專門的庫房、專人保管，應建立材料、零部件的臺賬，使材料、零部件的賬、卡、物相符；材料、零部件領用應有相關規(guī)定和記錄。 （ 6）材料控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點和材料控制程序圖如下： 深圳市 冠菱 電梯有限公司質量保證手冊 要素號 6 材料、零部件控制 版 本 A/0 頁 碼 1/2 材料控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 控制環(huán)節(jié) 控制點 責任人 控制依據 工作見證 供方評定 供方單位考察 合同采購控制系統(tǒng)責任人 采購控制程序 供方調查情況表 供方評審記錄 供 方年度考核 檢驗員 合同采購控制系統(tǒng)責任人質檢控制系統(tǒng)責任人 總經理 采購控制程序 供方評審記錄 供方業(yè)績評定表 進貨檢驗 核對質量證明書 型式試驗報告 檢驗員 合同采購控制系統(tǒng)責任人 檢驗質量責任人 材料、零部件檢驗規(guī)范 材料、零部件入庫檢驗記錄 外觀、尺寸、動作、絕緣等檢查 材料控制程序圖 深圳市 冠菱 電梯有限公司質量保證手冊 要素號 6 材料、零部件控制 版 本 A/0 頁 碼 2/2 檢驗 員EJW退貨EW材料質量控制合格供方采購來料檢驗否入庫J材料質量控制程序圖淘汰供方業(yè)績考核質量控制程序圖供方業(yè)績考核控制供方業(yè)績評定表初審批準否否淘汰保留合格供方資格總經理總經理W進入合格供方名錄淘汰否否批準初審供方調查情況表供方評定質量控制合格供方評定質量控制程序圖H HW檢驗記錄ERHH 停止點E 見證點R 審核點RRRR合同 采購控制系統(tǒng)責任人質檢 控制系統(tǒng)責任人 7 作業(yè)（工藝）控制 總則 對電梯安裝、維修保養(yǎng)工藝 編制、工藝實施、工藝檢查等做出規(guī)定，以保證電梯安裝、維修保養(yǎng)工藝符合國家標準法規(guī)的要求。 本質量保證體系建立工藝質量控制系統(tǒng)，由技術控制系統(tǒng)責任人協助質量保證工程師進行工藝 質量控制系統(tǒng)的管理和控制。 工作程序按“作業(yè)（工藝）質量控制系統(tǒng)程序圖”。 職責 （ 1）技術控制系統(tǒng)責任人負責工藝質量控制系統(tǒng)的管理和控制； （ 2）技術部負責作業(yè)（工藝）文件編制及管理； （ 3）工程部負責作業(yè)（工藝）的實施； （ 4）技術部負責對工藝紀律執(zhí)行的管理，工程部進行協助； （ 5）技術部負責工裝設計，工程部負責工裝的維護和管理 ； 工作要求： 作業(yè)（工藝）文件內容： （ 1）電梯安裝工藝或安裝作業(yè)指導書、安裝調度手冊等； （ 2）電梯維修工藝、作業(yè)指導書等； （ 3）電梯保養(yǎng)工作指引、故障排除方法、救援方法等； （ 4）電梯檢驗工作指引、檢驗規(guī)范等； （ 5）電梯安裝、維修施工方案、維修計劃方案書等； （ 6）各類操作規(guī)程。 作業(yè)（工藝）文件的編制： （ 1）根據電梯制造、 安裝、維修保養(yǎng)技術要求，本公司 制造、 安裝維修保養(yǎng)的技術水平，人員作業(yè)能力，以及現行的有關標準、規(guī)范、法律、法規(guī)的要求進行編制。 （ 2）作業(yè)（工藝）文件的編 制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理、具有可操作性。 （ 3）所有的作業(yè)（工藝）文件應由技術控制系統(tǒng)責任人組織專業(yè)人員編制、由技術控制系統(tǒng)責任人審核簽字后，報公司技術負責人批準后方可執(zhí)行實施。 作業(yè)（工藝）文件的修改、保管、發(fā)放、回收和作廢，按《文件控制程序》執(zhí)行。 作業(yè)（工藝）文件驗證： 對采用的新材料、新工藝、新標準、新規(guī)范、新規(guī)程必須進行工藝性驗證，待驗證正確，合理，可操 作后方可組織實施。驗證的方法參照《設計開發(fā) 控制程序》進行。 作業(yè)（工藝）文件實施： 批準后的作業(yè)（工藝）文件， 應由 制造控制系統(tǒng)責任人、 施工控制系統(tǒng)責任人組織 生產、安裝、維修保養(yǎng)及服務過程中的相關人員進行培訓學習。 作業(yè)（工藝）紀律： （ 1）作業(yè)（工藝）文件是指導電梯 生產、 安裝、維修保養(yǎng)和檢驗的依據，在執(zhí)行過程中，由技術控制系統(tǒng)責任人會同質檢控制系統(tǒng)責任人或 制造控制系統(tǒng)責任人、 施工控制系統(tǒng)責任人每月對作業(yè)（工藝）紀律的執(zhí)行情況進行檢查。 （ 2）對于忽視產品質量、違反工藝紀律、不執(zhí)行操作規(guī)程等造成質量事故，由技術控制系統(tǒng)責任人、 制造控制系統(tǒng)責任人、 施工控制系統(tǒng)責任人、質檢控制系統(tǒng)責任人協助溝通核實，根據情況提出 相應的處理意見，上報質量保證工程師給予處置。 工藝控制程序圖和工藝質量控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點如下： 深圳市 冠菱 電梯有限公司質量保證手冊 要素號 7 作業(yè)（工藝）控制 版 本 A/0 頁 碼 1/2 工藝質量控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 控制環(huán)節(jié) 控制點 責任人員 控制依據 工作見證 工藝文件準備 圖樣設計 技術控制系統(tǒng)責任人 作業(yè) (工藝 )控制程序 圖樣審查欄 工 藝 方 案審核批準 技術控制系統(tǒng)責任人 施工控制系統(tǒng)責任人 作業(yè) (工藝 )控制程序 圖樣審查欄 工 藝 文 件編制 技術控制系統(tǒng)責任人 公司技術負責人 作業(yè) (工藝 )控制程序 圖樣審查欄 工 藝 文 件更改 技術控制系統(tǒng)責任人 公司技術負責人 作業(yè) (工藝 )控制程序 文件控制程序 文件更改單 圖樣審查欄 工藝實施（作業(yè)） 各 重 要 工序 制造控制系統(tǒng)責任人 施工控制系統(tǒng)責任人 技術控制系統(tǒng)責任人 作業(yè) (工藝 )控制程序 工藝紀律檢查記錄相關檢驗記錄 深圳市 冠菱 電梯有限公司質量保證手冊 要素號 7 作業(yè)（工藝）控制 版 本 A/0 頁 碼 2/2 工藝質量控制程序圖H 停止點R 審核點ZWPRP CCPWPRRRHHH形成文件審批圖樣設計工藝編制審批工藝更改審批審批工藝方案工藝質量控制否 否 否否合同采 購控制系統(tǒng)責任人技術控 制系統(tǒng)責任人施工控 制系統(tǒng)責任人公司技 術負責人CZP 8 焊接控制 公司制定了 《焊接控制程序》，通過對焊接設備、焊接人員、焊接材料、焊接工藝進行控制，保證焊接工序質量能達到電梯 制造、安裝、維修、保養(yǎng) 工程預期的目標，并設立焊接工序責任人崗位進行控制 。 （ 1） 焊接要素控制 A 焊接作業(yè)人員應具有在有效期內的焊接作業(yè)證，并對其進行培訓、考核。 B 焊接設備應完好、標識準確，其規(guī)格能滿足焊接工序的要求。 C 焊條應按確認的品牌和規(guī)格從合格供方處采購，焊條應保持干燥，焊皮完整無破損。 D 應編制《焊接作業(yè)指導書》，指導焊接工序的施工?！逗附幼鳂I(yè)指導書》中的各種參數要經反復試驗，得出 最佳效果后最終確定，并嚴格按工藝要求施工 （ 2）施工前，應對焊接工序進行確認，確認 步驟是： A 選定焊接過程各要素：根據焊接工序中焊接組件的材料和規(guī)格選用母材；按焊接工藝規(guī)定使用的焊接設備和儀器；按焊接工藝使用規(guī)定的焊接填充材料的型號、牌號；施焊人員必須是本公司持有有效焊接資格證的經驗豐富的作業(yè)人員；按焊接工藝規(guī)定調整好工藝參數：包括電流、電壓等； 焊縫、焊縫角度應模擬 施工中的型式。 B, 在評定和驗證相關人員在場的情況下由施焊人員對樣品施焊。 C 焊接完成后進行評定。評定時應有技術人員、焊接工序責任人、焊接 工序檢驗員、施焊人、工程經營部主管人員共同參與評定。 D 記錄焊接的各要素參數，評定和確認人員檢查樣品的焊縫情況，填寫相關記錄。 （ 3） 焊接工序評定和確認標準。 A 根據公司的實際情況，對焊接試樣從下列幾個方面目視檢查評定： 焊縫外觀：焊縫外觀光滑均勻，焊紋美觀，無夾雜，無明顯氣孔。 B 熔合：檢查焊縫邊沿與母體材料是否熔合。 C 裂紋：檢查焊縫是否有裂紋。 D 必要時，保存確認評定的試樣，作為以后焊接施工質量要求的依據。 （ 4） 《材料、零部件控制控制程序》、《設備和檢驗與試驗裝置控制程序》、《人員培 訓、考核及其管理程序》分別規(guī)定了對焊接材料、焊接設備、焊接人員的管理控制要求。 （ 6）焊接控制程序圖和 焊接質量控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點如下： 深圳市 冠菱 電梯有限公司質量保證手冊 要素號 8 焊接控制 版 本 A/0 頁 碼 1/2 焊接質量控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 控制環(huán)節(jié) 控制點 責任人員 控制依據 工作見證 焊工 焊工資格認定 人力資源和文件控制系統(tǒng)責任人 特種設備專業(yè)人員考試管理規(guī)則 焊工合格證 焊工檔案 焊接材料 焊材檢驗 檢驗員 合同采購控制系統(tǒng)責任人 焊接控制程序 驗收入庫單 溫濕度控制 焊材保管管理 焊接設備 確認評定 質檢控制系統(tǒng)責任人 焊接控制程序 焊接設備確認記錄 焊接工序確認評定 樣件焊接 檢驗員 技術控制系統(tǒng)責任人 質量保證工程師 焊接控制程序 焊接工序確認評定記錄 焊接作業(yè) 施焊 焊工 檢驗員 焊接控制程序 焊接作業(yè)指導書 焊接檢驗記錄 深圳市 冠菱 電梯有限公司質量保證手冊 要素號 8 焊接控制 版 本 A/0 頁 碼 2/2 WHH 停止點R 審核點檢驗JE否焊接過程焊接作業(yè)指導書焊工檔案培訓發(fā)證焊條管理焊工資格焊接工序確認記錄審批CPR否焊接設備確認記錄焊接設備評定實施審批PR否焊接工序評定實施樣件焊接焊接質量管理否EJ溫濕度管理檢驗焊接質量控制程序圖E J E EP 技術控制系統(tǒng)責任人合同采購控制系統(tǒng)責任人WJ 檢驗員質檢控制系統(tǒng)責任人E公司技術負責人C . 12 檢驗與試驗控制 公司制定并實施，《檢驗與試驗控制程序》，公司質量保證工程師通過質檢控制系統(tǒng)責任人和各檢驗員具體實施， 制造部、 工程部、經營部等部門配合。 《檢驗與試驗控制程序》的主要內容和要求有： （ 1）檢驗相關人員：公司質管 部是檢驗和實驗控制的歸口管理部門，質檢控制系統(tǒng)責任人是具體責任人員，直接向公司質量保證工程師負責。質檢控制系統(tǒng)責任人、各檢驗員應由公司總經理任命，其中電梯施工質量檢驗員應有相關特種作業(yè)操作證、并在有效期內。 （ 2）檢驗儀器：公司購買了與 生產制造 和施工規(guī)模相適用的檢驗與試驗裝置，制訂了《設備和檢驗與試驗 裝置控制程序》，保證檢驗儀器的準確性。 （ 3）檢驗相關文件：公司應編制系統(tǒng)的、完善的檢驗與試驗技術文件，包括材料、零部件入庫檢驗規(guī)范； 生產過程各種檢驗規(guī)范、出廠檢驗規(guī)范、 電梯的安裝、維修檢驗規(guī)范；定期檢驗規(guī)范；電梯檢驗工作指引；焊接檢驗規(guī)定、檢驗儀器操作規(guī)程、各種檢驗記錄的式樣等。檢驗與試驗技術文件應符合國家現行相關標準、規(guī)范、法律、法規(guī)的要求。 （ 4）材料檢驗：對 制造、安裝、維修、保養(yǎng) 施工的材料、零部件，依據《材 料、零部件入庫檢驗規(guī)范》進行檢驗。根據公司實際情況， 對材料、 外購 零部件的檢驗，主要是驗證生產單位產品合格證（有型式試驗報告要求的還應驗證型式試驗報告）、檢驗產品外觀（含包裝）、完整性檢驗、動作檢驗、簡單的電氣性能檢驗和簡單的機械尺寸檢驗，并有《入庫檢驗或驗證記錄表》進行記錄。 （ 5）生產過程檢驗：生產過程中的在制品、半成品、成品應按工藝過程和相關檢驗 文件 進行檢驗，并填寫相關檢驗記錄和入庫檢驗記錄。出廠檢驗應應按出廠檢驗規(guī)范進行檢驗并由公司質檢控制系統(tǒng)負責人 簽字。 （ 6）安裝、大修施工過程檢驗：安裝、維修施工組長對電梯安裝、維修施工質量、隱蔽工程等按工序進行自檢 ,并記錄于《電梯安裝過程檢查記錄》或《電 梯大修過程檢查記錄》中。 （ 7） 安裝、大修施工完工檢驗：根據《電梯自檢驗收規(guī)范》，檢驗員對整機施工質量進行檢驗（大修主要針對維修的項目內容和帶特殊符號的安全項目進行檢驗，其他由質檢員現場視情確定檢驗項目），如有不合格項目則執(zhí)行《不合格品（項）控制 程序》，由工程部安排施工 深圳