【導(dǎo)讀】質(zhì)量目標(biāo)和方針發(fā)布令---------------------------------------------------------4. 文件和記錄要求-----------------------------------------------------------------22. 材料、零部件控制---------------------------------------------------------------26. 作業(yè)(工藝)控制------------------------------------------------------------------28. 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制-----------------------------------------------------------------31. 不合格品(項(xiàng))的控制------------------------------------------------------------35. 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制-----------------------------------------------------------36. 人員培訓(xùn)、考核與其管理-----------------------------------------------------39. 電梯安裝、維修過(guò)程控制-----------------------------------------------------41. 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度--------------------------------------------------------43. 附錄二：程序文件--------------------------------------------------------------47. 疆的代理商，注冊(cè)資金150萬(wàn)元。公司下設(shè)銷售部、工程部、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、四個(gè)部門。部2人，共計(jì)：40人?？蔀榭蛻籼峁╀N售、安裝、調(diào)試、維修、保。務(wù)于新疆的業(yè)主，全體員工在做著不懈的努力。司得以快速發(fā)展的根本，為此我們將不斷的提高服務(wù)、管理水平。其編寫的原則和方法，符合國(guó)家質(zhì)量政策、法規(guī)和我公司實(shí)際情況。適用于的特種設(shè)備安裝、維修質(zhì)量控制。公司的有涉及質(zhì)量管理的部門，其管理特點(diǎn)、職責(zé)權(quán)限、相聯(lián)。本《質(zhì)量保證手冊(cè)》現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。

　　

【正文】 文件 《采購(gòu)與材料控制程序》 作業(yè) (工藝 )控制 7． 總則 本章對(duì)圖樣審查及工藝 文件 編制、發(fā)放、更改、審批等作出規(guī)定，以保證作業(yè)工藝符合圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求，確保作業(yè)工藝文件的完整、準(zhǔn)確，制造過(guò)程控制有序，具有可追溯性。工作程序按《工藝控制程序》執(zhí)行。運(yùn)作控制應(yīng)通過(guò)： 獲得規(guī)定產(chǎn) 品特性的信息和 文件 ： 配備適合配套的生產(chǎn)設(shè)施： 配備可滿足過(guò)程需要的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備 配備必要的作業(yè)指導(dǎo)書： 實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)： 嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的方式和交付程序； 7． 本公司對(duì)特殊生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控并做好記錄，確認(rèn)的過(guò)程應(yīng)包括： 為過(guò)程實(shí)施所規(guī)定的準(zhǔn)則、既法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否現(xiàn)行有效版本： 對(duì)設(shè)備各項(xiàng)性能進(jìn)行認(rèn)可，對(duì)特種操作人員的資格進(jìn)行鑒定： 對(duì)特殊過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行評(píng)審； 確認(rèn)能證實(shí)設(shè)備認(rèn)可、人員資格鑒定、過(guò)程能力評(píng)定等活動(dòng)的記錄： 必要時(shí)考慮再次安排確認(rèn)，可考 慮在材料變更、設(shè)備大修等情況下對(duì)過(guò)程再次確認(rèn)。 7． 3 要求 7． 3． 1 圖樣審查 7． 3． 1． 1 對(duì)圖紙?jiān)谙掳l(fā)各生產(chǎn)單位前要進(jìn)行圖紙審查。 7． 3． 1． 2 審核圖紙是否有效，發(fā)現(xiàn)圖紙中存在的不符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或其他錯(cuò)誤，應(yīng)反饋設(shè)計(jì)單位進(jìn)行更改。工藝人員繪制標(biāo)準(zhǔn)零部件圖樣，工藝責(zé)任師審核。 7． 3． 1． 3 圖紙審核及工藝性審圖后，應(yīng)有工藝責(zé)任師及相關(guān)責(zé)任師的簽名確認(rèn)。 圖紙不全，未經(jīng)審核或?qū)徍擞袉?wèn)題的呼紙不得下發(fā)安排生產(chǎn) 7． 3． 2 工藝 文件 的編制和審批 工藝人員根據(jù)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)要求編制工藝 文件 ，進(jìn)行工 藝評(píng)定，設(shè)計(jì)工裝圖紙工藝文件和工裝圖紙必須經(jīng)審 批 后方可執(zhí)行。 7． 3． 2． 1 工藝文件編制內(nèi)容： 通用工藝守則； 工藝流程圖 工藝過(guò)程卡； 作業(yè)指導(dǎo)書 材料、零部件位置布置圖 零部件、外購(gòu)件、標(biāo)準(zhǔn)件 材料消耗明細(xì)表 工裝目錄 ． 2． 2 工藝人員負(fù)責(zé)《通用工藝守則》的編制，工藝責(zé)任師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。 7． 3． 2． 3 工藝人員負(fù)責(zé)編制工藝流程圖、工藝過(guò)程卡、工藝卡、材料、零部件位置布置圖、材料消耗明細(xì)表。 7． 3． 3 工藝文件的發(fā)放 資料 員將經(jīng)批準(zhǔn)的工藝文件 按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放，并按《圖樣和技術(shù) 文 件控制程序》執(zhí)行。 7． 3． 4 工藝文件的執(zhí)行各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝，工程部對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 7． 3． 5 工藝文件更改 7． 3． 5． 1 工程部按《圖樣和技術(shù) 文件 控制程序》的要求對(duì)工藝文件進(jìn)行更改，改的工藝文件應(yīng)重新審批。 7． 3． 5． 2 工藝文件更改時(shí)應(yīng)保證所有分發(fā)部門的工藝文件都得到更改，保證各環(huán)節(jié)技術(shù)文件的現(xiàn)行有效。 7． 3． 6 工裝管理 7． 3． 6． 1 工裝管理歸工程部負(fù)責(zé)。 7． 3． 6． 2 設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)工裝的檢驗(yàn)。 7． 3． 6． 3 工程部應(yīng)對(duì) 工裝進(jìn)行標(biāo)識(shí)并建立臺(tái)帳 ， 組織定期檢驗(yàn)，對(duì)需維修的安 排維修。 7． 3． 6． 4 經(jīng)檢驗(yàn)不能滿足使用要求且無(wú)維修價(jià)值的工裝，工程部辦理報(bào)廢手續(xù)。 8．焊接控制 (我公司專業(yè)從事電梯安裝、維修業(yè)務(wù)，故無(wú)此控制 ) 9．熱處理控制 (我公司專業(yè)從事電梯安裝、維修業(yè)務(wù)，故無(wú)此控制 ) 10．無(wú)損檢測(cè)控制 (我公司專業(yè)從事電梯安裝、維修業(yè)務(wù)，故無(wú)此控制 ) 11．理化檢驗(yàn)控制 (我公司專業(yè)從事電梯安裝、維修業(yè)務(wù)，故無(wú)此控制 ) 12．檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 12． 1，總則 通過(guò)對(duì)檢驗(yàn)權(quán)責(zé)的規(guī)定和對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn) 、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn)報(bào)告的存檔、質(zhì)量證明書管理，檢驗(yàn)計(jì)劃的制定與實(shí)施以及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制，保證檢驗(yàn)過(guò)程符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求，檢驗(yàn)結(jié)果真實(shí)有效。 12． 2 職責(zé) 12． 2． 1 工程部是進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的歸管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)原材料、產(chǎn)成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、記錄和存檔，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 1 2． 2． 2 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)電梯開(kāi)箱的質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)， 12． 2． 3 工程部操作工人負(fù)責(zé)安裝過(guò)程中的自檢和報(bào)檢。 12． 2． 4 檢驗(yàn)人員應(yīng)按圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和工藝要求進(jìn)行檢驗(yàn)，保證過(guò)程正確，結(jié)果有效。 12． 2． 5 檢驗(yàn)人員有權(quán)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)產(chǎn)品或材料發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)按規(guī)定反饋。 12． 2． 6 檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)控制檢驗(yàn)工作質(zhì)量。 1 2． 3 程序概要 12． 3． 1 開(kāi)箱檢驗(yàn)外購(gòu)件的狀態(tài)進(jìn)行判定， 12． 3． 1． 1 電梯、外購(gòu)件和材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)開(kāi)箱檢驗(yàn)，電梯外購(gòu)件按《外購(gòu)件檢驗(yàn)規(guī)程》和《材料驗(yàn)收及復(fù)驗(yàn)規(guī)定》的要求進(jìn)行。 12． 3． 1． 2 檢驗(yàn)合格的辦公室根據(jù)工程部出具的檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù) ， 未經(jīng)檢驗(yàn)要未經(jīng)檢驗(yàn)和 檢驗(yàn)不合格的物資不得入庫(kù)，由辦公室辦理退貨。 12． 3． 2 過(guò)程檢驗(yàn) 12． 3． 2． 1 檢驗(yàn)員按工藝要求和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。 12． 3． 2． 2 未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序。 12． 3． 2． 3 檢驗(yàn)不合格的按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 12． 3． 3 最終檢驗(yàn) 12． 3． 3． 1 所有工序完成后，對(duì)所有的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行最后的檢查。 12． 3． 3． 2 最終檢驗(yàn)包括對(duì)所有檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄的檢查。 12． 3． 3． 3 最終檢驗(yàn)由檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)組織。 12． 3． 4 檢驗(yàn)計(jì)劃 本公司檢驗(yàn)計(jì)劃以各種檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)表格的形式將檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、人員資格、判定原則和檢驗(yàn)所使用的儀器、設(shè)備、工具進(jìn)行規(guī)定。 12． 3． 5 檢驗(yàn)資料 12． 3． 5． 1 工程部負(fù) 責(zé)各種檢驗(yàn)資料的收集和保管。 12． 3． 5． 2 各環(huán)節(jié)檢驗(yàn)人員應(yīng)按規(guī)定填寫檢驗(yàn)資料。 12． 3． 5． 3 檢驗(yàn)資料應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任師審核。 12． 3． 5． 4 產(chǎn)品制造完成后，由檢驗(yàn)員開(kāi)具出廠合格證，交檢驗(yàn)責(zé)任師審核。 12． 3． 5． 5 檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)按安全監(jiān)察規(guī)程要求編制質(zhì)量證明書，質(zhì)量證明書應(yīng) 經(jīng)質(zhì)保工程師審核 (簽章 )，法人代表批準(zhǔn) (簽章 )。 12． 3． 6 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 12． 3． 6． 1 工程部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 13．設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制 根據(jù)公司產(chǎn)品的 特點(diǎn)確定所需的檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置，確保檢驗(yàn)試驗(yàn)活動(dòng)可行并達(dá)到相應(yīng)的檢驗(yàn)試驗(yàn)要求，保證測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。 工程部負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的控制，制定《檢驗(yàn)人員管理規(guī)定》等制度，并組織實(shí)施，對(duì)所有的檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置要求進(jìn)行管理、校準(zhǔn)和維護(hù)，保證檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的準(zhǔn)確性和有效性。 1)工程部應(yīng)在使用前或按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行周期檢定或使用前進(jìn)行調(diào)校。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇有政府確認(rèn)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)認(rèn)可的計(jì)量所、計(jì)量站：若無(wú)可追溯的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制訂自檢規(guī)程并進(jìn)行自檢： 2)按使用說(shuō)明書或操作規(guī)程對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行調(diào)整，必要時(shí)進(jìn)行再調(diào)整， 但應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使設(shè)備失準(zhǔn)： 3)經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)或檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)或相應(yīng)的記錄，以確保能識(shí)別其校準(zhǔn)狀態(tài)； 4)在搬運(yùn)、維修和貯存期間，應(yīng)采取防止測(cè)量設(shè)備損壞或失效的適宜措施或方 式。 5） 保存測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)或檢定的記錄。 6） 用于檢驗(yàn)試驗(yàn)的計(jì)算機(jī)軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，需要時(shí)，可再次確認(rèn)。 7） 當(dāng)失準(zhǔn)時(shí)應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。 1 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 1 3． 1 檢驗(yàn)、試驗(yàn)裝置的采購(gòu)、 工程部根據(jù)工藝 文件 對(duì)需購(gòu)置的檢驗(yàn)、試驗(yàn)裝置填寫申請(qǐng)，經(jīng)主 管領(lǐng)導(dǎo)審批后 ，由辦公室采購(gòu)。質(zhì)量技術(shù)安全部負(fù)責(zé)計(jì)量器具、設(shè)備的驗(yàn)收。 1 3． 2 工程部負(fù)責(zé)編制周檢計(jì)劃。 1 3． 3 計(jì)量設(shè)備、器具由工程部負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行校驗(yàn)，不得超過(guò)校驗(yàn)有效期使用。 1 3． 4 各使用單位對(duì)計(jì)量設(shè)備、器具要做好日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保其在完好狀態(tài)下使用， 1 3． 5 發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量技術(shù)安全部反饋。 1 3． 6 工程部負(fù)責(zé)編制計(jì)量設(shè)備、器具操作規(guī)程，規(guī)程應(yīng)經(jīng)計(jì)量責(zé)任師審核。 1 3． 7 計(jì)量環(huán)境應(yīng)符合計(jì)量器具、設(shè)備說(shuō)明書上關(guān)于環(huán)境條件的要求。 1 3． 8 計(jì)量器具、設(shè)備的校驗(yàn)記錄以及計(jì)量報(bào)告由辦公室保存。 1 3． 9 計(jì)量器具、設(shè)備上應(yīng)有校驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 1 3． 1 0 計(jì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)取得相應(yīng)資質(zhì)，持證上崗。 1 3． 11 計(jì)量器具、設(shè)備委外計(jì)量鑒定時(shí)，相關(guān)業(yè)務(wù)由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)等相關(guān)業(yè)務(wù)。 1 3． 2 安裝設(shè)備的管理 1 3． 2． 1 安裝用設(shè)備由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu) 、驗(yàn)收 1 3． 2． 2 辦公室負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的管理。 1 3． 2． 3 使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和小修。 1 3． 2． 4 辦公室負(fù)責(zé)編制設(shè)備二保、項(xiàng)修和大修計(jì)劃并實(shí)施。 1 3． 2． 5 辦公室對(duì)使用單位設(shè)備狀況及維護(hù)保養(yǎng)情況應(yīng)作定期檢查 文件 《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 》 1不合格品（項(xiàng)）控制 1總則 通過(guò)對(duì)不合格品的判定標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)定、隔離和處置，以防止不合格品使用，確保產(chǎn)品質(zhì)量。工作程序按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 14． 職責(zé) 14． 1． 1 工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審工作，監(jiān)督不合格品處置的實(shí)施； 14． 1． 2 工程部參與不合格品的評(píng)審，制定處置工藝： 14． 1． 3 工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝過(guò)程中不合格品處置的實(shí)施； 14． 1． 4 工程部負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、報(bào)告和處理后的復(fù)驗(yàn) 14． 1． 5 辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資不合格品的 處置 14． 要求 14． 2． 1 不合格品評(píng)審處置 14． 2． 1． 1 不合格品評(píng)審處置的幾種類型 返工 ————— 滿足規(guī)定要求 返修 ————— 滿足預(yù)期使用要求 報(bào)廢或拒收 回用 14． 2． 2 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品 (外購(gòu)、外協(xié)物資 )出現(xiàn)的不合格，檢驗(yàn)人員將結(jié)果通知辦公室由其與供方聯(lián)系，實(shí)施退貨 (拒收 )等處理，若辦公室提出申請(qǐng)希望回用，由辦公室按規(guī)定提出申請(qǐng)，由工程部、總上程師批 準(zhǔn)。 14． 2． 3 返工或返修的產(chǎn)品經(jīng)評(píng)審后，由工程部負(fù)責(zé)按評(píng)審結(jié)論處置；所有返工或返修的產(chǎn)品必須由檢驗(yàn) 員按規(guī)定重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，仍達(dá)不到要求的再次履行通知、評(píng)審、與處置的規(guī)定。 14． 2． 4 報(bào)廢的產(chǎn)品，報(bào)廢產(chǎn)品由工程部檢驗(yàn)員做好廢品標(biāo)識(shí)，將廢品移至廢品區(qū)進(jìn)行隔離，填寫《廢品通知單》，重大的產(chǎn)品報(bào)廢，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理報(bào)廢手續(xù)。 14． 2． 5 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，按《售后服務(wù)管理制度》處置并報(bào)行政部，必要時(shí)，辦公室組織有關(guān)部門共同分析，提出相應(yīng)的措施并監(jiān)督實(shí)施． 14． 2． 6 所有不合格的檢驗(yàn)記錄、評(píng)審記錄，辦公室應(yīng)收集并妥善保存，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析為糾正預(yù)防措施提供信息。 相關(guān)文件 《不合格品控制 程序》 《售后服務(wù)管理制度》 15．質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 15． 1 持續(xù)改進(jìn)的計(jì)劃 本公司應(yīng)通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評(píng)審來(lái)促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 1 5． 2 程序概要 15． 2． 1 產(chǎn)品質(zhì)量信息與處理的控制 15． 2． 1． 1 質(zhì)量信息分類： 質(zhì)量信息分為：外部質(zhì)量信息和內(nèi)部質(zhì)量信息。 15． 2． 1． 1． 1 外部質(zhì)量信息：主要指：用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品功能、技術(shù)性能等方面反饋的信息以及當(dāng)前行業(yè)最新質(zhì)量動(dòng)態(tài)。 1 5． 2． 1． 1． 2．內(nèi)部質(zhì)量信息：主要指 ： 工作質(zhì)量信息和產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中反饋的質(zhì)量信息。 l 5． 2． 1． 2 質(zhì)量信息控制責(zé)任 15． 2． 1． 2． 2 辦公室負(fù)責(zé)外部質(zhì)量信息的收集工作及投訴的原因分析，對(duì)顧客進(jìn)行定期回訪，保存有關(guān)服務(wù)記錄。 15． 2． 1． 2． 2 辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量信息的收集與反饋認(rèn)， 并對(duì)反饋處理結(jié)果進(jìn)行確 認(rèn)， 保存記錄。 1 5． 2． 1． 3 質(zhì)量信息的傳遞和反饋