【正文】 題：職責(zé)、權(quán)限 頁數(shù)： 13/13 負(fù)責(zé)公司外包過程原材料理化試驗的檢驗 ,并對工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 7 無損檢測責(zé)任人 認(rèn)真貫徹執(zhí)行起重機(jī)安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程和 GB/T3323 探傷標(biāo)準(zhǔn) ,嚴(yán)格執(zhí)行探傷工藝、操作規(guī)程和有關(guān)規(guī)章制度，并對探傷工藝的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)經(jīng)常檢查攝片質(zhì)量 ,要求底片標(biāo)記齊全 ,無影響評片缺陷 ,黑度、靈敏度，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 組織本組人員學(xué)習(xí) ,提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平 ,正確使用、維護(hù)探傷設(shè)備。 公司管理評審詳見《管理評審程序》。 質(zhì)量保證手冊 本手冊依據(jù) 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》 及 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 結(jié)合本公司制造和安裝、改造、維修起重機(jī)械實際情況編制而成，內(nèi)容包括： a）術(shù)語和縮寫 b）質(zhì)量保證體系的適用范圍； c) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d) 質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)； e) 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。 程序文件（管理制度） 程序文件 (管理制度 )與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求 ,并符合本公司的實際情況 ,具有可操作性。 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項目特性并滿足質(zhì)量保證體系實施過程的控制需要。 質(zhì)量計劃（過程控制記錄表、施工方案） 質(zhì)量計劃能夠有效控制本公司制造的起重機(jī)安全性能 ,能夠依據(jù)各質(zhì)量控制要求 ,合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)） ,滿足受理的許可項目特性和申請單位的實際情況 ,并且包括以下內(nèi)容： a）控制內(nèi)容、要求； b）過程中實際操作要求； 33 LG/ 章節(jié)號： 2 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 質(zhì)量保證體系文件 頁數(shù)： 2/2 c) 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確定。 34 LG/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 文件控制 頁數(shù)： 1/2 3 文件和記錄控制 文件控制 按照 TSG Z00042021《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和本公司的實際情況，編制相應(yīng)文件，以使質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。 第二級文件：程序文 件。 文件規(guī)定取決于本公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度及公司的能力等，文件要求應(yīng)與實際運(yùn)作一致，隨著質(zhì)量保證體系的變化及質(zhì)量方針目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量保證體系文件，定期評審，確保其有效性、充分性和適宜性。 b）文件的編制、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收，其中外來文件控制有收集、購買、接收等規(guī)定； c) 質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本； d) 文件的保管方式保管設(shè)施保存期限及其銷毀的 規(guī)定。 36 LG/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 記錄控制 頁數(shù)： 1/1 記錄控制 本公司為對質(zhì)量保證體系各過程和活動的運(yùn)行提供符合要求的證據(jù)，特制定并實施 《記錄控制程序》 。其職責(zé)權(quán)限是，統(tǒng)一管理、發(fā)放本公司所使用的記錄格式。 37 LG/ 章節(jié)號： 4 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 合同控制 頁數(shù)： 1/1 4 合同控制 在接受合同或訂單之前，銷售部門應(yīng)對識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對合同的產(chǎn)品要求實施評審 , 本公司的各相關(guān)部門應(yīng)有效的實施這些過程，并得到控制，以增進(jìn)顧客滿意。 38 LG/ 章節(jié)號： 5 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 設(shè)計控制 頁數(shù)： 1/1 5 設(shè)計控制 本公司接受顧客合同后 ,對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)應(yīng)滿足產(chǎn)品技術(shù)要求及國家法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求 ,對產(chǎn)品設(shè)計進(jìn)行控制。 本條款控制方法 詳見 《產(chǎn)品 設(shè)計控制程序 》 。 材料、零部件（包括配套設(shè)備）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）材料、零部件的采購（包括采購計劃和采購合同）明確對分供方實施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對供方進(jìn)行評價選擇重新評價并編制供方評價報告，建立合格供方名錄等，對法規(guī)安全技術(shù)規(guī)范有行政許 可規(guī)定的供方，應(yīng)當(dāng)對供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)； b）材料、零部件驗收（復(fù)驗）控制，包括未經(jīng)驗收（復(fù)驗）或者不合格的材料、零部件不得投入使用等； c) 材料標(biāo)識（可追溯性標(biāo)識）的編制、標(biāo)積方法、位置和標(biāo)識移值等； d) 材料、零部件的存放與保管，包括儲存場地分區(qū)堆放或分批次（材料爐批）等； e) 材料、零部件的領(lǐng)用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐批號、檢驗結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識的移植及確認(rèn)，余料、廢料的處理等； d) 材料、零部件的代用，包括代用的基本要求及代 用范圍，代用的審批、代用的檢驗試驗等。 40 LG/ 章節(jié)號： 7 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 作業(yè)（工藝）控制 頁數(shù)： 1/1 7 作業(yè)（工藝）控制 為了使生產(chǎn)現(xiàn)場獲得的 作業(yè)（工藝） 等技術(shù)文件資料準(zhǔn)確 , 工藝文件是否現(xiàn)行有效 ,操作工是否按工藝規(guī)定要求進(jìn)行操作對 作業(yè)（工藝）進(jìn)行控制 。 41 LG/ 章節(jié)號： 8 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 焊接控制 頁數(shù)： 1/1 8 焊接控制 本公司在在起重機(jī)生產(chǎn)過程中，過程的輸出不能有后繼的監(jiān)視和測量裝置加以驗證，僅在產(chǎn)品使用過程中才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量好壞，這過程作為特殊過程，并加以控制，應(yīng)對這特殊過程進(jìn)行過程確認(rèn) ,本公司焊接過程為特殊過程 ,應(yīng)進(jìn)行控制。 本條款控制方法 詳見《 焊接控制程序 》。熱處理控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）明確熱處理工藝基本要求； b）對分包方熱處理控制所用設(shè)備的確認(rèn)，包括所用的熱處理設(shè)備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置； c) 對分包方的質(zhì)量控制，包括對分包方的評價、選擇和重新評價，分包方 的熱處理工藝控制，分包方熱處理報告、記錄（注明熱處理爐號、工件號 /產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報告的審查確認(rèn)等。 43 LG/ 章節(jié)號： 10 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 無損檢測控制 頁數(shù)： 1/1 10 無損檢測控制 為保證本公司制造產(chǎn)品的焊接質(zhì)量 ,對焊接進(jìn)行控制 ,結(jié)合許可項目特性和本公司實際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范 及 TSGZ0042021 標(biāo)準(zhǔn)的要求 ,對無損檢測進(jìn)行控制，制訂 《無損檢測控制 程序》 ，無損檢測控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： 焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）無損檢測人員的管理，包括無損檢測人員的培訓(xùn)、考核，資格證書，持證項目的管理，無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等； b）無損檢測通用工藝、專用工藝基本要求，包括無損檢測方法，依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等； c) 無損檢測過程控制，包括無損檢測方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測、擴(kuò)探比例，評定標(biāo)準(zhǔn)等； d) 無損檢測記錄、報告控制，包括無損檢測記錄、報告的填寫、審核、復(fù)評、發(fā)放， RT 底片的保管， UT 試塊的保管等； e）無損 檢測設(shè)備及器材控制； f）無損檢測由分包方承擔(dān)時，對分包方的無損檢測質(zhì)量控制，包括對分包方資格、范圍及人員資格的確認(rèn)，對分包方的的評價、選擇和重新評價，并且形成評價報告，對分包方的無損檢測工藝、無損檢測記錄和報告的審查確認(rèn)等。 44 LG/ 章節(jié)號： 11 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 理化檢驗控制 頁數(shù)： 1/1 11 理化檢驗控制 根據(jù)本公司生產(chǎn)規(guī)模的實際情況及起重機(jī)產(chǎn)品零件材質(zhì)的理化指標(biāo)的要求 ,理化檢驗?zāi)壳坝煞职殖袚?dān) ,依據(jù)安全技術(shù) 規(guī)范 及 TSGZ0042021 標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂 《理化檢驗控制程序》 。 本條款控制方法 詳見《 理化檢驗控制程序 》。 產(chǎn)品的檢驗與試驗的范圍包括：采購產(chǎn)品（含外包產(chǎn)品）、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品。 a) 采購產(chǎn)品按照 《外購?fù)鈪f(xié)件檢驗規(guī)程》 中明確的檢驗與試 驗要求實施； b) 過程產(chǎn)品按照已策劃的檢驗或試驗安排實施； c) 最終產(chǎn)品按照驗收準(zhǔn)則或規(guī)范實施，但必須在策劃的各個過程已完成后進(jìn)行。 d) 產(chǎn)品經(jīng)檢驗與試驗不符合要求，執(zhí)行 《不合格品（項）控制程序》 的有關(guān)規(guī)定。 檢驗與試驗控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）檢驗與試驗工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等； b）過程檢驗與試驗控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗與試驗或者必須的檢驗與試驗報告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定； c) 最終檢驗與試驗控制（如出廠檢驗、竣工驗收、調(diào)試驗收、試運(yùn)行驗收等）包括最終檢驗與試驗前所有的過程檢驗與試驗均已完成，并且檢驗與試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； d) 檢驗 與試驗條件的控制，包括檢驗與試驗的場地環(huán)境溫度介質(zhì)設(shè)備（裝置）工裝試驗載荷安全防護(hù)試驗監(jiān)督和確認(rèn)等； e）檢驗與試驗狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識控制； f）安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗或其他特殊試驗規(guī)定時，應(yīng)當(dāng)編制型式試驗或其他 46 LG/ 章節(jié)號： 12 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題：檢驗與試驗控制 頁數(shù)： 2/2 特殊試驗控制的規(guī)定，包括型式試驗項目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗機(jī)構(gòu)、型式試驗報告、型式試驗結(jié)論及其他特殊試驗條件、方法、工藝、記錄、報告及試驗結(jié)論等； g）檢驗與試驗記錄和報告控制，包括檢驗與試驗記錄、報告的填寫、審核和確認(rèn)等，檢驗與試驗記錄、報告、樣機(jī)（試樣試件）的收集、歸檔、保管的特殊要求等。 47 LG/ 章節(jié)號： 13 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 頁數(shù)： 1/1 13 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 生產(chǎn)用設(shè)備及檢驗與試驗裝置完好狀態(tài)直接影響到對產(chǎn)品制造及過程監(jiān)視和測量結(jié)果的準(zhǔn)確性，應(yīng)予以控制以保持其設(shè)備能力及檢驗與試驗 能力。 為有效地完成生產(chǎn)和檢驗、試驗活動 ,符合生產(chǎn)和檢驗與試驗要求，根據(jù)許可項目中國家對 許可必備條件 中的要求 ,應(yīng)策劃并確定生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置。 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制的要求 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制，包括采購、驗收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報廢等； b）設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔 案管理，包括建立設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報告等檔案資料； c) 設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識，法定檢驗要求的設(shè)備定期檢驗報告等。 48 LG/ 章節(jié)號： 14 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 不合格品（項）控制 頁數(shù)： 1/1 14 不合格品（項）控制 本公司為確保不符合產(chǎn)品要求的不合格品（項）得到識別和控制，防止其非預(yù)期的使用或 交付，必須對不合格品（項）進(jìn)行控制。 本條款控制方法 詳見《 不合格品（項）控制程序 》。 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）質(zhì)量信息控制，包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等； b）規(guī)定每年至少按 《內(nèi)部審核控制程序》 進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，對審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性； c) 對產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計、分析， 提出具體預(yù)防措施等； d) 用戶服務(wù)，包括服務(wù)計劃、實施、驗證和報告，以及相關(guān)人員職責(zé)等； 本條款控制方法 詳見《 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序 》。 人員培訓(xùn)、考核及其管理的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容、計劃和實施等； b）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案； c) 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理。 本條款控制方法 詳見《 人員培訓(xùn)、考核控制程序 》。 本條款控制方法 詳見 《 重要零件的外包加工控制程序 》、 《 安裝吊裝 外包控制程序 》 《 制造及安裝、改造、維修的安全控制 程序 》 、 《 生產(chǎn) 和過程控制程序 》、《 安裝控制 程序 》《 改造維修過程控制 程序