【正文】 接工藝規(guī)程； 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量檢驗(yàn)。 焊工管理《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》規(guī)定委派相應(yīng)數(shù)量的焊工到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行培訓(xùn)，并取得焊工證和焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作。焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)應(yīng)建立焊工檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績，還應(yīng)統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。 焊材管理 生產(chǎn)部采購人員應(yīng)按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時應(yīng)在合格供方處采購。公司應(yīng)建立焊材一、二級庫房，并按照《焊接材料管理規(guī)定》的規(guī)定進(jìn)行管理，包括焊接材料的采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收等；驗(yàn)收、入庫、編材料廠編號。焊接工藝評定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；評定按《鋼制壓力容器焊接工藝評定》、《閥門密封面堆焊工藝評定》的要求進(jìn)行。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評定編號和所需焊工資格項(xiàng)次，經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)車間及檢驗(yàn)部執(zhí)行。 焊接工藝文件的貫徹實(shí)施焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按《工藝控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時，對產(chǎn)品焊接試板控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識、熱處理、檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)試驗(yàn)、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版第 8 章焊接控制修改號0標(biāo) 題共36頁第21頁的保存等。 焊縫返修嚴(yán)格按安全技術(shù)規(guī)范、相應(yīng)的《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》、《焊接作業(yè)規(guī)范》等的規(guī)定執(zhí)行。 焊縫返修的次數(shù)、部位、返修后的無損檢測結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書的產(chǎn)品制造變更報告中。 焊接設(shè)備及其輔助裝置由設(shè)備科和操作人員按《工藝裝備管理規(guī)定》進(jìn)行，定人定機(jī)操作、維護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。 支持性文件 焊接材料管理規(guī)定溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版第 9 章無損檢測控制修改號0標(biāo) 題共36頁第22頁1 目的 本公司所有產(chǎn)品的無損檢測均實(shí)行外包，為了確保以保證其符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、閥門標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)法規(guī)，設(shè)計圖樣及滿足用戶的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，制定本程序。3 職責(zé) 無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)無損檢測供方的評價。4 工作程序 供方的評價 無損檢測供方必須具備相應(yīng)資質(zhì)并具有無損檢測主管部門頒發(fā)的資格證書且在有效期內(nèi)。 無損檢測用材料的技術(shù)指標(biāo)必須符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 無損檢測委托 焊縫外觀經(jīng)焊接檢查員檢查合格后，由無損檢測責(zé)任人填寫“無損檢測委托單”，交供方。 無損檢測報告 無損檢測報告由具有Ⅱ級射線檢測資格的人員編制，無損檢測責(zé)任人對報告審核批準(zhǔn)應(yīng)加蓋“無損檢測專用章”。5 相關(guān)記錄無損檢測委托單溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版第 10 章理化試驗(yàn)控制修改號0標(biāo) 題共36頁第23頁目的對產(chǎn)品制造過程中涉及的理化質(zhì)量進(jìn)行有效控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。3 職責(zé) 理化試驗(yàn)室負(fù)責(zé)公司理化檢驗(yàn)工作。4 控制要點(diǎn)《理化質(zhì)量控制程序》。5 相關(guān)程序文件《理化試驗(yàn)控制程序》溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版第 11 章熱處理控制修改號0標(biāo) 題共36頁第24頁1 目的，以保證其符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、閥門標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)法規(guī)，設(shè)計圖樣及滿足用戶的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。2 職責(zé) 供銷部、技術(shù)質(zhì)量部及熱處理責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行評審，供銷部負(fù)責(zé)與供方簽訂分包協(xié)議。 熱處理責(zé)任工程師負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，審批熱處理工藝。3 控制程序 公司應(yīng)建立并實(shí)施《熱處理控制程序》。閥門及其閥門部件的熱處理工藝由工藝員根據(jù)設(shè)計圖樣和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求及焊接工藝評定進(jìn)行編制，熱處理責(zé)任工程師審批。 供方必須嚴(yán)格按我本公司的熱處理工藝進(jìn)行熱處理，并安排熟悉標(biāo)準(zhǔn)、工藝及設(shè)備的熟練工人負(fù)責(zé)實(shí)施。 進(jìn)行焊后熱處理的產(chǎn)品（閥門及其零、部件）熱處理后不得再進(jìn)行焊接及修補(bǔ)，否則需重新熱處理。熱處理完成后由操作者如實(shí)填寫熱處理記錄并在溫度記錄曲線上注明熱處理產(chǎn)品編號/，由供方質(zhì)檢員檢查后簽字確認(rèn)及蓋上供方檢驗(yàn)部門印章。 供方控制 供方評價供銷部、技術(shù)質(zhì)量部及熱處理責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行評審,分包單位的熱處理能力及質(zhì)量控制應(yīng)符合本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量體系的控制要求 經(jīng)評定為合格后供銷部負(fù)責(zé)與供方簽訂分包協(xié)議，分包協(xié)議應(yīng)向發(fā)證機(jī)構(gòu)備案。4 支持性文件溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版第 12 章壓力試驗(yàn)控制修改號0標(biāo) 題共36頁第25頁目的對閥門成品的試壓要求做出規(guī)定，以保證其符合閥門有關(guān)法規(guī)，設(shè)計圖樣及滿足用戶的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。3 職責(zé)。 試壓車間車間負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)規(guī)范的實(shí)施以及試驗(yàn)裝置和儀表的檢定的監(jiān)控工作。 壓力試驗(yàn)工藝文件編審、入庫、保管、分發(fā)、更改按《技術(shù)文件及工裝編號管理規(guī)定》或《工藝文件編制及管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。復(fù)查項(xiàng)目：1） 標(biāo)記情況；2） 焊接外觀質(zhì)量；3） 各形狀偏差；4） 相關(guān)產(chǎn)品附件；5） 尺寸偏差；6） 產(chǎn)品內(nèi)表面。壓力試驗(yàn)前，成品檢驗(yàn)員應(yīng)匯總所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報告，并對其正確性、完整性、簽字手續(xù)齊全、符合崗位職責(zé)規(guī)定負(fù)責(zé)，最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核后再經(jīng)監(jiān)檢檢查確認(rèn)后方可進(jìn)行壓力試驗(yàn)。 試壓用壓力表應(yīng)經(jīng)計量合格，并且在周期檢定期內(nèi)使用。 試驗(yàn)應(yīng)設(shè)置專用場地，場地有可靠的安全防護(hù)措施。 壓力試驗(yàn)實(shí)施 壓力試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按《產(chǎn)品壓力試驗(yàn)規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行。閥門用水進(jìn)行液壓試驗(yàn)時，其所用的水必須潔凈。2） 試驗(yàn)前應(yīng)將產(chǎn)品內(nèi)氣體排凈；試驗(yàn)過程中不得采用連續(xù)加壓來維持試驗(yàn)壓力不變，也不得帶壓緊固螺栓或向受壓元件施加外力，不允許帶壓補(bǔ)焊。氣密性試驗(yàn)一般用壓縮空氣作試驗(yàn)介質(zhì)。壓力試驗(yàn)時，壓力試驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)在場，檢驗(yàn)員作好記錄。 支持性文件溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版第 13 章檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制修改號0標(biāo) 題共36頁第26頁1目的 對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的必須的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。3職責(zé)。對不合格品誤入庫負(fù)責(zé)。并負(fù)責(zé)原材料的報驗(yàn)工作。，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等；，包括前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定；（如入庫、出廠檢驗(yàn)），包括最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，并且檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝置）、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等； ，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識控制；、標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)規(guī)定時，應(yīng)當(dāng)編制型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)控制的規(guī)定，包括型式試驗(yàn)項(xiàng)目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、型式試驗(yàn)報告、型式試驗(yàn)結(jié)論及其他特殊試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報告及試驗(yàn)結(jié)論等；，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)的記錄、報告的填寫、審核和確認(rèn)等，檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報告、樣機(jī)（試樣、試件）的收集、歸檔、保管的特殊要求等。2適用范圍適用于公司內(nèi)所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置。，確保準(zhǔn)確、合格和完好，防止檢測設(shè)備，包括試驗(yàn)硬件和軟件，因調(diào)整不當(dāng)而使其標(biāo)準(zhǔn)定位失效。 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備相關(guān)專業(yè)知識和一定資歷，確保所有檢測量具、儀器、儀表示值的可靠、準(zhǔn)確，并在有效期內(nèi)使用。，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計劃，校準(zhǔn)檢定記錄、報告等檔案資料。，應(yīng)保持實(shí)物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔，檢驗(yàn)人員使用的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置不應(yīng)與生產(chǎn)共用。適用范圍適用于采購產(chǎn)品、外協(xié)件、制造過程的產(chǎn)品和零部件及最終產(chǎn)品中發(fā)生不合格品的控制和管理。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識、記錄、隔離控制及對不合格品處置結(jié)果作最終檢查。 責(zé)任單位負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部對不合格品進(jìn)行隔離，并執(zhí)行評審、處置意見。4 控制要點(diǎn) 公司應(yīng)制定并實(shí)施《不合格品控制程序》。 檢驗(yàn)或試驗(yàn)中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行標(biāo)識，未經(jīng)處理不得入庫或流入下道工序。 質(zhì)保工程師指定技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)人員進(jìn)行評價和處置，在“不合格品處理單”上寫明處理意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后處理。 擬作返修處理的，由檢驗(yàn)員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人確認(rèn)，交技術(shù)質(zhì)量部編制返修方案，經(jīng)設(shè)計、工藝責(zé)任人會簽，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 擬作回用處理的，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可轉(zhuǎn)序或入庫。 對于無法補(bǔ)救并判斷為廢品的不合格品，經(jīng)質(zhì)保工程師審批，由檢驗(yàn)員在上面涂紅色的“”標(biāo)記，責(zé)任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待退貨或報廢。對所記錄的控制按本手冊執(zhí)行。 由技術(shù)質(zhì)量部對其糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。適用范圍適用于質(zhì)量保證體系涉及的所有過程。 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品一次合格率和返修率的統(tǒng)計、分析和提出具體預(yù)防措施。4 控制要點(diǎn)公司應(yīng)建立并實(shí)施《改進(jìn)控制程序》和《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。5 支持性文件 內(nèi)部審核控制程序溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版第 17 章人員培訓(xùn)、考核及其管理控制修改號0標(biāo) 題共36頁第30頁1目的 規(guī)定了本公司對從事與質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，旨在確保受訓(xùn)員工能滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。3 職責(zé)。，結(jié)合公司實(shí)際情況制訂培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)對象為從事對質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、試驗(yàn)人員和操作人員。 關(guān)鍵、特殊工種人員均應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)的資格證書。 對生產(chǎn)工人應(yīng)定期進(jìn)行理論和操作技術(shù)、安全技術(shù)、工藝紀(jì)律的教育。 培訓(xùn)程序 有培訓(xùn)需求的部門將申請交辦公室，辦公室制定培訓(xùn)計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)至申請部門。 培訓(xùn)結(jié)束后，各分管部門整理、保存培訓(xùn)記錄，同時填寫人員培訓(xùn)情況統(tǒng)計表上報公司辦公室。 辦公室根據(jù)培訓(xùn)結(jié)果辦理聘用上崗證書，對特殊工種已有資格證書者，則資格證書可以替代上崗證書。5支持性文件 人力資源控制程序溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版第 18章接受壓力管道元件安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)安全監(jiān)察管理規(guī)定修改號0標(biāo) 題共36頁第31頁1 目的 根據(jù)國家管道元件制造有關(guān)法規(guī)的要求，對本公司接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的管理與監(jiān)察作出規(guī)定。3 職責(zé)、管理與監(jiān)督的歸口部門為技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、供銷部等部門配合；。 本公司應(yīng)主動向各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)匯報工作，接受安全監(jiān)察管理與監(jiān)督。 本公司指定由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》的要求應(yīng)主動與監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員聯(lián)系，并負(fù)責(zé)組織本公司相關(guān)責(zé)任人員為監(jiān)督檢驗(yàn)人員提供相關(guān)證明資料；《監(jiān)檢意見通知書》的要求由本公司質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織公司各相關(guān)責(zé)任人員實(shí)施整改、并將整改情況以書面形式提交監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。 換證審查中，本公司應(yīng)主動向換證審查組提供必要的條件和資料，積極配合換證審查工作。 嚴(yán)格執(zhí)行壓力管道元件制造有關(guān)法規(guī)，不斷完善質(zhì)量體系，保證為用戶提供符合安全要求的產(chǎn)品和技溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版第 18 章接受壓力管道元件安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)安全監(jiān)察管理規(guī)定修改號0標(biāo) 題共36頁第32頁術(shù)文件資料，在生產(chǎn)經(jīng)營中嚴(yán)禁從事下列活動：（1） 涂改、轉(zhuǎn)讓或出賣《特種設(shè)備制造許可證》和“許可標(biāo)志”。，應(yīng)在15天內(nèi)向國家、省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和評審機(jī)構(gòu)備案：（1）更換法定代表人或技術(shù)負(fù)責(zé)人；（2）質(zhì)量手冊改版；（3）本公司名稱、地址改變。，本公司應(yīng)委托型式試驗(yàn)單位進(jìn)行型式試驗(yàn)：（1）新產(chǎn)品投產(chǎn)前或老產(chǎn)品轉(zhuǎn)廠生產(chǎn)時；（2）正式投產(chǎn)后，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、材料、工藝、檢驗(yàn)等方面有影響安全質(zhì)量的重大改變時；（3）停止生產(chǎn)一年以上又重新生產(chǎn)時；（4）制造許可鑒定評審或換證審查要求時；（5）產(chǎn)品安全質(zhì)量有問題、有關(guān)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或用戶要求時。，對原許可證有效期內(nèi)的許可項(xiàng)目無相應(yīng)產(chǎn)品制造業(yè)績時，應(yīng)當(dāng)重新試制產(chǎn)品并進(jìn)行型式試驗(yàn)