【正文】 法性評價，及時發(fā)現 壓力管道 安裝 質量、管理過程和質量體系中存在的問題，實施有效的措施加以改進，以保證提供滿足顧客要求的產品。 質量信息 各部門每季度對質量信息進行統(tǒng)計，對 壓力管道 安裝一次合格率和返修率進行統(tǒng)計、分析，獲取一定的反應現狀水平的數據和資料， 以確定質量保證體系的適宜性和有效性，確保 壓力管道 安裝質量得到有效控制和改進。各相關部門進行與本部門相關的數據和信息分析，必要時采取預防措施。 董事長 辦公室負責傳遞管理方針、目標和指標、管理方案、內審結果、更新的法律法規(guī)、標準等信息。各部門依據相關文件要求直接收 集并傳遞日常數據，對現存或潛在的不合格品（項）應分析原因進行處理，必要時采取糾正和預防措施。 對收集的數據和資料進行分析，開展管理評審，評價現行質量方針和目標，尋找持續(xù)改進的目標。 確定持續(xù)改進的優(yōu)先次序和需要采取的糾正和預防措施。 制定改進計劃，實施、跟蹤與評審結果。 內部審核 河南九州防腐工程有限公司 34 公司質量保證體系內審員均須經過培訓，并得到 董事長 聘任。 公司內部審核每年一次，辦公室負責制定“年度內部審核計劃”，經質保工程師審核后報 董事長 批準。 內部審核應根據所審核活動的實際情況和所審部門的重要程度，進行審核方案策劃，并形成相應的“內部審核執(zhí)行計劃”。 質保工程師從內審組成員中選擇與其無直接責任和管理關系的內審員負責對某項評審。 審核前審核小組做好審核準備，審核組長、審核員要熟悉有關文件，必要時準備內部審核清單。 內審員依據“內部審核執(zhí)行計劃”通過交談、查閱文件、檢查現場、收集證據，了解質量保證體系運行情況，檢查是否得到有效實施。 現場審核后，對發(fā)現的不合格的情況需要提出糾正措施要求時，內審員填寫“不合格品（項）糾正通知單”，要求責任部門分析原因，制定糾正和預防措施，限期解決。由內審組長指定專人跟蹤驗證。 內審完成后，審核組長編寫出審核報告，經質保工程師審核后，報 董事長 批準，并作為管理評審的輸入資料。 內審員定期了解不合格（項）的糾正情況及其有效性，如已合格則予以結案，暫不能完全改進的責任部門應制定持續(xù)改進計劃。 審核依據： a） TSG Z00042022《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》； b）質量保證手冊、程序文件 、工藝 文件 、質 量記錄和質量計劃 ； c） 相關的法律法規(guī) 和標準 。 糾正和預防措施 糾正措施 河南九州防腐工程有限公司 35 為消除實際已發(fā)生的不合格，采取糾正措施，防止不合格再發(fā)生。 適用于公司的質量保證體系不合格項，產品不合格，環(huán)境或安全不符合、事故或事件等。 糾正措施包括： a）分析 壓力管道 安裝過程、管理環(huán)節(jié)和質量保證體系有關的不合格產生的原因，分析結果要予以記錄； b）確定消除不合格原因所需要的糾正措施； c）跟蹤糾正措施的執(zhí)行及其有效性； 經營開發(fā)科將顧客對產品質 量的意見及時反饋給相關部門。相關部門進行分析和調查，并根據結果提出處理意見和建議。 材料設備科負責采購過程中出現的不合格進行原因分析，向供方發(fā)出“供方改善行動報告書”并跟蹤及效果評價。對質量不重視，到期無明顯改進的供方，由材料設備科報經評審小組確認， 董事長 批準，取消其供貨資格。 工程管理科負責對 壓力管道 安裝過程中出現的產品不合格、環(huán)境及安全不符合及事故進行原因分析并采取糾正措施。 當內審、管理評審中出現體系不合格項時，由質保工程師負責組織有關人員，向責任單位發(fā) 出糾正和預防措施報告，責任單位按要求制定糾正和預防措施，辦公室組織內審員跟蹤其實施的有效性。 確認為有效的對策，可加入到有關的文件中，避免同類問題發(fā)生。 若糾正措施效果短期內未能達到預期目的，則應制訂長期的持續(xù)改進措施，直到達到效果為止。 預防措施 為分析潛在的不合格現象，采取預防措施，防止不合格發(fā)生。 適用于公司的質量保證體系和 壓力管道 安裝全過程。 預防措施包括： 河南九州防腐工程有限公司 36 a）分析 壓力管道 安裝、安全和環(huán)境控制過程和質量保證 體系有關的潛在的不合格因素，分析結果要予以記錄； b）確定消除潛在不合格原因所需要采取的預防措施； c）跟蹤預防措施的執(zhí)行及其有效性； d）分析并消除潛在的不合格因素。 經營開發(fā)科將顧客對產品質量的意見及時反饋給相關部門。相關部門進行分析和調查，并根據結果提出處理意見和建議。 材料設備科負責對采購過程中發(fā)現潛在的不合格進行原因分析，向供方發(fā)出“糾正和預防措施單”并跟蹤及效果評價。 工程管理科負責對 壓力管道 安裝過程中發(fā)現潛在不合格、事故隱患進行原因分析并采取預防 措施。 當內審、管理評審中質量保證體系發(fā)現潛在不合格項時，由質保工程師負責組織有關人員，向責任部門發(fā)出預防措施報告，責任部門按要求制定預防措施，辦公室負責跟蹤其實施的有效性。 確認有效的對策，可加入到有關的文件中，避免同類問題發(fā)生。 若預防措施效果短期內未能達到預期目的，則應制訂長期的持續(xù)改進措施直到達到效果為止。 顧客滿意 公司建立顧客滿意度監(jiān)控系統(tǒng)，經營開發(fā)科定期以顧客滿意度調查表的形式，及時收集、分析和利用顧客反饋的信息，質保工程師和 董事長 對顧客 滿意度分析的組織評審和確認，組織相關部門制定和實施糾正和預防措施。這些信息的內容主要有： a）有關 壓力管道 安裝質量、交付和服務等方面的信息； b）顧客需求的變化； c） 市場需求的變化。 河南九州防腐工程有限公司 37 支持性文件 《管理評審控制程序》，《內部審核控制程序》，《糾正和預防措施控制程序》，《交付和服務控制程序》。 1 人員培訓考核及其管理 總則 辦公室根據公司發(fā)展戰(zhàn)略，結合公司人力資源的實際情況，制定人才招聘、培養(yǎng)計劃，經 董事長 批準后實施。各部門因實際情況確需增加崗位用工的，須經部門申請， 董事長 批準后，由 辦公室按照“公平、公開、公正”的原則，組織招聘、聘用、借調工作。 人員培訓 根據質量保證體系不同需要，確定現有崗位人員的能力和資格，并對相關人員進行培訓，使其增加和掌握有關的知識和技能，以適應不斷發(fā)展的工作需要；或從人才市場招聘人員，以滿足需求。通過對人員的定期考評來評價采取措施的有效性。 通過質量和安全綜合教育培訓，使員工充分認識到遵守公司質量方針、目標的重要性和違背的嚴重性，認識到所從事的工作如何滿足顧客和國家法律法規(guī)要求，以及對公司的發(fā)展至關重要，促使其立足本崗位， 積極投入參與質量保證體系管理，為實現公司的方針和目標作出努力。 培訓工作由辦公室統(tǒng)籌負責，應該做到： a）制定公司年度及各類培訓計劃； b）各部門按要求實施培訓； c）建立員工的培訓檔案，做好員工的培訓記錄； d）跟蹤培訓效果。 培訓工作程序 a）辦公室根據公司的年度目標和各部門年度培訓需求制定培訓計劃，報 董事長 批準后實施，同時建立培訓檔案； 河南九州防腐工程有限公司 38 b)針對不同的需求，對不同的人員根據培訓計劃實施適用的培訓內容和方式： ①技術人員培訓 組織技術人員學習有關的法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范，參 加省、市、縣有關部門組織的培訓班學習； ②技術工人培訓 由技術人員講解理論知識，由工程師或技師傳授操作經驗，參加市、縣有關部門組織的培訓班學習； ③特種作業(yè)人員培訓 焊工培訓：由焊接責任人負責理論培訓與實踐指導，按考試要求進行訓練，并參加市質量技術監(jiān)督部門組織的合格焊工取證考試； 電工、起重工、司爐工、計量員等參加市有關部門舉辦的培訓班學習并取得操作證； 檢驗員：由技術檢驗科或檢驗與試驗責任人負責理論培訓與實踐指導。 c）辦公室做好培訓記錄并跟蹤培訓效果。 人員考核 辦公室負責統(tǒng)籌員工的考核工作，由 部門負責人定期對本部門人員進行考核；各部門負責人由 董事長 負責考核。 做好考核記錄，建立培訓考核檔案，由辦公室 歸檔管理。 人員管理 人員聘用 質量保證工程師和各質量控制系統(tǒng)責任人員的聘用任職條件應當符合 《基本要求》 的規(guī)定，公司與其簽訂三年以上期限或無固定期限勞動合同，約定不得在其他單位兼職；其他人員應與公司簽訂一年以上或無固定期限勞動合同勞動合同，不得從事與本公司業(yè)務相抵觸或與完成本職工作有影響的其他工作。 河南九州防腐工程有限公司 39 借調、調出管理 根據工作需要，公司借調、調出人員時，應由相關部門提出申請 ，質量保證工程師審查同意，報 董事長 批準后方可實施。 支持性文件 《人員培訓、考核和管理控制程序 》 1 執(zhí)行 特種設備 安裝改造維修許可制度 總則 壓力管道 安裝必須嚴格執(zhí)行國家相關的法律、法規(guī)， 執(zhí)行 壓力管道 安裝改造維修許可制度，嚴格遵照許可的范圍 。 接受各級質量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督 壓力管道 安裝合同簽訂后，首先進行圖紙會審，編制施工質量計劃、方案，向當地質量技術監(jiān)督部門告知，經質量技術監(jiān)督部門批準后方可組織施工。施工過程中，接受各級質量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督，包括 查閱相關的技術文件、 記錄和檢驗結果 。 接受監(jiān)督檢驗 辦公室安排專人負責與監(jiān)督檢驗人員進行工作聯系，技術檢驗科、工程管理科配合提供滿足監(jiān)督檢驗必要的環(huán)境、物質和工作條件，包括 查閱相關的技術文件、記錄和檢驗結果 。辦公室負責對監(jiān)督檢驗機構提出的《監(jiān)檢工作聯絡單》、《監(jiān)督意見通知書》及時作出處理，相關部門配合，必要時，報請質保工程師或 董事長 批準。 出具質量證明 按規(guī)定向用戶提供符合要求的 壓力管道 安裝質量證明文件，如實填寫相關資料。 壓力管道 安裝許可證管理 壓力管道 安裝許可證和標志由 辦公室保存、使用、管理 。當許可情況（單位名稱、注冊地址、單位負責人、質量保證體系）發(fā)生變更時，及時辦理變更申請和備案。許可證到期時，應提前 6 個月申請換證，過期的許可證作作廢處 河南九州防腐工程有限公司 40 置。 壓力管道 安裝許可證和標志原件不外借，不提供給社會和用戶。當需要時，經 董事長 批準，提供復印件或影印件，加蓋公司印章，同時注明用途和有效時間。 信息公布 公司每年通過報表和相關媒體向質量技術監(jiān)督部門、檢驗機構和社會發(fā)布壓力管道安裝的相關信息，同時接受監(jiān)督。 支持性文件 《 執(zhí)行 特種設備 安裝改造維修 許可制度 》 附錄 . 《質量保證手冊》的管理 1．目的 為貫徹執(zhí)行 TSG Z00042022《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》，圍繞公司質量方針、目標，通過 質量保證體系規(guī)范公司質量行為，對 壓力管道安裝 質量活動 實施有效控制，實現公司質量質量方針和目標，滿足法規(guī)要求，使顧客滿意，制定本 手冊。 2．范圍 本手冊確定了本公司的質量方針、目標和對質量的承諾。質量方針體現了本公司以質量和服務滿足廣大顧客的需求為宗旨。通過對質量管理體系的描述，確定必要的管理程序并形成文件。本手冊適用于公司與質量活動相關的所有部門和場所。 3. 手冊的管理 本手冊是公司一切質量活動必須遵循的綱領文件，手冊的解釋權屬質保工程師。 《壓力管道安裝質量保證手冊》的編制、審核和管理 《壓力管道安裝質量保證手冊》以下簡稱《 手冊》，由質保工程師和有關部門組成的編寫組編寫，質保工程師審核， 董事長 批準后發(fā)布實施。 《手冊》的發(fā)放 河南九州防腐工程有限公司 41 《手冊》分“受控”和“非受控”兩種版本，在手冊封面標識其受控狀態(tài)。 《手冊》“受控”版本發(fā)放對象是本公司高層管理人員及相關部門。由辦公室按發(fā)放范圍發(fā)放，并將發(fā)放編號登記清楚，保證受控版本的持有者能持有手冊 的最新有效版本。 《手冊》“非受控”版本發(fā)放對象是顧客和其他有關部