【正文】 試樣加工應在外觀及尺寸檢驗合格的材料上切取，焊接工藝評定試樣應進行外觀檢查和無損檢測合格后截取，應防止因冷、熱加工使金屬性能發(fā)生變化。通常應在切削機床上進行。用氣割，冷剪或其它方法截取樣坯時，必須將受影響區(qū)加入加工余量之內。試樣截取應由專職檢查員檢查。 試驗報告審核及確認 試驗報告由理化責任師按標準要求對其正確性、完整性進行審核并簽字蓋章。 所有理化試驗報告均由理化責任工程師整理、歸案。 、測量和試驗設備的控制。 其他特殊過程控制 概述特殊過程的特點在于其質量事后不能完全驗證，焊接、熱處理、無損檢測已分別敘述，其他特殊過程（強度試驗、嚴密性試驗、隱敝工程等）也進行嚴格控制。 職責其他特殊過程質量控制由質檢科負責，各工區(qū)配合實施。其過程實行檢驗責任工程師負責制，并接受管理者代表的監(jiān)督檢查。A、其他特殊過程應按有關規(guī)定由操作資格人員進行操作，沒有相應規(guī)定的，也要由一定經(jīng)驗的熟練工進行操作。B、 依據(jù)《特殊過程管理程序》對特殊過程采取控制，保留記錄。D、特殊過程必須進行自檢和專檢并做記錄，且應由有資格的檢驗單位的人員對其進行簽字認證。檢驗單位的資格應符合《壓力管道管理與監(jiān)察規(guī)定》中第十三條的規(guī)定。 檢測和試驗 概述本章節(jié)從進貨檢驗到工程交工的全過程的基本要求作出了規(guī)定以確保壓力管道安裝質量。檢驗和試驗按《檢驗和試驗程序》執(zhí)行。 職責檢驗和試驗由質檢科負責，供應科、工區(qū)配合實施。檢驗和試驗實行檢驗責任師負責制和接受管理者代表的監(jiān)督檢查。 進貨檢驗和試驗。 物質分類控制原則A、B、對物質要按A、B兩大類分別加以控制。A類物質應作標記，按區(qū)存放，以免在驗收前使用或錯用。 進貨檢驗計劃和檢驗工藝A、對于A類物質進貨前必須編制進貨檢驗計劃和檢驗工藝。B、進貨檢驗計劃由質檢科材料檢驗技術人員負責編制，檢驗責任師審核。C、檢驗工藝規(guī)程由相關的檢驗技術人員負責編制、檢驗責任師審核。 進貨檢驗和試驗的實施A、供應科在物質到貨且收到材質單（質量證明書）后應立即通知質檢科。質檢科的材料檢查員依據(jù)檢驗文件、標準實施檢驗和試驗。B、檢驗和試驗人員應按有關規(guī)定取得相應的資格證，沒要求的也應是有一定的專業(yè)知識及工作經(jīng)驗的人員擔任。C、外委檢驗和試驗外委檢驗和試驗由質檢科負責。外委時應按規(guī)定填寫好委托單。檢驗和試驗報告回來后，應由檢驗責任師或相應的責任師對檢驗和試驗報告進行審核確認。D、檢驗和試驗時要嚴格執(zhí)行檢驗工藝規(guī)程。如有需修改工藝時，必須按工藝修改程序進行后方可生效。 檢驗和試驗結果不合格的處置A、檢驗和試驗時，應由檢驗員或試驗員認真填寫好試驗、檢驗記錄，檢驗、試驗報告應由相應的責任師進行審核，認證后方可生效。B、隨物質一同到產(chǎn)品質量證明文件由材料責任師負責收集、保管，檢驗試驗報告或記錄由檢驗責任師負責收集，保管。最終產(chǎn)品交付前統(tǒng)一交付施工工區(qū)整理交工資料。C、不合格品的處理按 過程檢驗和試驗A、編制質量檢驗、試驗計劃和檢驗工藝規(guī)程時，首先應熟悉圖紙、規(guī)范及有關法規(guī)和本廠相應工藝文件的規(guī)定。編制試驗和試驗計劃和檢驗工藝規(guī)程。B、質量檢驗、試驗計劃和檢驗工藝規(guī)程由檢驗技術人員編制，檢驗責任師審核。檢驗通用工藝規(guī)程應由總工程師審批。C、質量檢驗和試驗計劃編制、審批完畢，應把試驗、檢驗落實到人，并準備好相應的設備、儀器及標準。 過程檢驗和試驗的實施A、檢驗、試驗計劃編制、審核后，應下發(fā)到生產(chǎn)副總經(jīng)理、工區(qū)等有關部門，項目經(jīng)理應及時組織工區(qū)積極配合質檢室做好檢驗、試驗工作。對于需要出具檢驗、試驗報告的區(qū)要填寫委托單，交于質檢室。B、檢驗人員按安裝工程特點分為焊接檢查員、管工檢查員、鉗工檢查員、鉚工檢查員、材料檢查員。各類檢驗人員應有經(jīng)質量技術監(jiān)督部門培訓并考試合格的人員擔任。C、專業(yè)檢驗和試驗應由施工工區(qū)的技術人員按要求填寫好委托單，需要檢驗員確認的應由檢驗員簽字或生意后交于質檢室安排檢驗或試驗。D、檢驗必須嚴格執(zhí)行檢驗工藝規(guī)程，檢驗、試驗和測量用的設備、儀器、儀表和器具必須完好，屬于計量器具的必須經(jīng)計量檢測校核且在有效期內。E、各類控制點的檢驗和試驗實行自檢、互檢和專檢的“三檢”制原則，各檢驗員有檢驗代事情，檢驗合格后在檢驗對象上進行檢驗標記。在本公司自檢合格的基礎上，顧客代表監(jiān)檢人員按有關規(guī)范、標準的規(guī)定的檢驗項目確認、監(jiān)檢并在有關記錄、報告上簽字蓋章。F、檢驗員、試驗員按檢驗程序文件的要求應認真填寫記錄及報告，并妥善保管，待交工時歸案。G、。H、增加檢驗和試驗數(shù)量及返修檢驗按標準、規(guī)范要求進行。J、過程質量檢驗和試驗控制目標為標準、規(guī)范。 相關文件《檢驗和試驗程序》。 檢驗、測量和試驗設備的控制 概述檢驗、測量和試驗設備的控制原則是在檢驗、測量和試驗設備使用時，確保其測量不確度已知，并與工程質量要求的測量能力相一致。公司建立并保持形成文件的程序對其進行控制。檢驗、測量和試驗設備的控制對象是安裝過程中用以證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設備，包括量具、儀器、儀表及標準物質和輔助設備等。 職則檢驗、測量和試驗設備由設備科負責，設備所在部門配合實施。設備管理實行設備責任師負責制，并接受管理者代表的監(jiān)督檢查。 措施和方法 由施工工區(qū)向設備科提出測量及準確度的要求。 設備科根據(jù)測量任務及所需的準確度準備合適的設備。 對影響工程質量的所有檢驗、測量和試驗設備，設備科在購置、修理、檢定時，必須是有資格的生產(chǎn)、檢定部門，且具有有關部門頒發(fā)的許可證。在用的檢驗、測量和試驗設備必須是合格的，且在有效周檢期內，在設備上有明顯的標識。 使用中的測量設備技術性能不正?；驅ζ錅蚀_性有懷疑時，應立即送有資格的檢驗單位重新檢驗，并對其進行的檢驗、測量和試驗的結果重新進行驗證。 檢驗、測量和試驗設備的技術檔案由設備科負責管理，當顧客或其代表或監(jiān)督檢驗單位要求時，設備科應提供這些資料。以證實檢驗和試驗設備的功能是適宜的。 使用自制樣板用作檢測手段時，在使用前應加以檢驗，作出標記，并保存檢驗記錄。 設備科負責對檢驗、測量和試驗設備統(tǒng)一管理，建立臺和卡片，統(tǒng)一帳編號，其采購、領用、發(fā)放、回收和定期送檢按《檢驗、測量和試驗設備的控制程序》執(zhí)行。 測量設備的使用環(huán)境必須符合使用說明書或有關技術文件的規(guī)定，確保檢驗、測量和試驗設備在搬運、防護和貯存期間，其準確度和透用性保持完好。 相關文件《檢驗、測量和試驗的控制程序》。 不合格品的控制 概述為防止不合格品的非預期使用和安裝，在交付時不將不合格的工程提供給顧客，公司對不合格的標記、評審和處理作出規(guī)定，對不合格品進行控制，以改進產(chǎn)品質量。 概念不合格品主要指：A、不符合施工質量標準規(guī)定要求的施工生產(chǎn)過程（工序）或成品。B、用于工程的不符合質量要求的管道組成件、管道支承件、焊接材料等。 職責不合格品的控制由質檢室負責，工區(qū)、材料室配合實施。 措施和方法 各質控人員或工序執(zhí)行人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格品應及時通知檢驗責任師，并填寫不合格報告，不合格報告內容應包括：A、觀察到的不合格品確切情況。B、構成不合格品的理由。C、發(fā)現(xiàn)的地點。D、確保能夠交到的足夠資料。 檢驗責任師接到不合格品的通知后，應對不合格進行評審，評審完畢后，對不合格品進行確認，并做出標記，填寫“不合格品通知單”。有關責任人員據(jù)此做出拒收、返工、返修或讓步等分級處理決定。 對于返工或返修后的產(chǎn)品，必須按檢驗規(guī)程重新進行檢驗和試驗。 對于讓步如顧客同意應在合同中說明。如使用或返修不合格品時，應向顧客或其代表提出讓步申請，同意并簽字后方可生效。 相關文件《不合格品的控制程序》 糾正和預防措施 概述糾正和預防措施的目的是為了消除實際和潛在的不合格原因，以保證質量體系有效運行和產(chǎn)品質量符合要求，滿足顧客的期望和要求，公司建立并保持實施糾正和預防措施的形成文件的程序進行嚴格控制。 職責質檢室負責糾正和預防措施的制訂，工區(qū)、材料室配合實施?？偣こ處熦撠熂m正和預防措施的審批。 糾正措施糾正措施控制內容包括：A、有效地處理顧客的意見和產(chǎn)品不合格報告。B、調查與產(chǎn)品、過程和質量體系有關的不合格產(chǎn)生的原因錄調查結果。C、確定消除不合格原因所需的糾正措施。D、實施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。 預防措施預防措施控制的內容A、利用適當?shù)男畔碓?，如影響產(chǎn)品質量的過程和作業(yè)，讓步、審核結果、質量記錄、服務報告和顧客意見等，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因。B、對要求預防措施的問題確定所需要的處理步驟。C、采購預防措施并實施控制，以確保有效性。D、采取預防措施的信息應提交管理評審，以保持和完善質量體系的有效性?！都m正和預防措施控制程序》 質量記錄的控制 概述質量記錄是提供質量體系運行有效性、產(chǎn)品質量符合規(guī)定要求的證據(jù)。質量記錄分為：工程質量形成過程記錄、文件控制記錄、提供給顧客的質量記錄（交工資料），質量體系運行記錄、來自分承包方的質量記錄及與質量有關的其它各類記錄。質量記錄的控制內容包括標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理。 措施和方法 采用統(tǒng)一的記錄格式，統(tǒng)一發(fā)放使用。 按規(guī)定的路線傳遞和收集質量記錄、編目、整理、歸檔。 質量記錄當工程完工后應及時整理，交技術室檔案室登記存檔。 借閱必須登記簽字，借閱必須是本單位在冊并任職人員或合同規(guī)定的。 帶密級性的記錄要有專門的標記，同時應遵守廠保密管理制度。 質量記錄管理實行專人、專架，以防損壞和丟失，對于重要的記錄應備份。 質量記錄的保存期限應符合有關法規(guī)及國家檔案管理要求，如沒有規(guī)定一般保存期為57年。超過保存期及無保存價格的文件和記錄的銷毀，需經(jīng)總工程師的審定批準方可銷毀。 相關文件《質量記錄控制程序》 內部質量審核 概述內部質量審核是驗證質量體系是否有效運行，核實質量活動是否按計劃進行的內部質量保證活動。內部質量審核主要指內部質量體系審核，也包括產(chǎn)品和過程的質量審核。 職責內部質量審核由管理者代表主持，辦公室負責組織。 措施和方法 審核人員資格內部質量審核人員應培訓，具有相應能力，一般應為各職能部門的骨干，并與被審核的質量活動無直接關系。 內部質量審核應制訂審核計劃的審核清單，并按規(guī)定程序進行。審核過程要做好記錄，記錄要突出重點，并要標出希望繼續(xù)跟蹤處。審核結果要形成報告。 對于內部審核中發(fā)現(xiàn)的問題，負責該部門的管理人員應及時采取糾正措施，并在其后的跟蹤審核活動中，驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及其有效性。 內部審核結果應及時通知受審核部門的責任人員。 內部審核每年至少復蓋一次全部質量體系要素。 內部質量審核結果是管理評審活動輸入的一部分。內部質量審核的文件資料、記錄和報告均應歸檔保存，一般保存期為4年。 相關文件《內部審核程序》 服務 概述為使壓力管道安裝服務處于受控狀態(tài)，公司建立并保持對服務的實施，驗證和報告的形成文件的程序，以使服務滿足規(guī)定要求。服務主要指交工后的服務，也包括施工過程中的服務。 職責生產(chǎn)副總經(jīng)理負責服務，工區(qū)配合實施。 服務的主要內容及控制要求： 試車時實施保運服務并處理試車過程中出現(xiàn)的問題。 凡經(jīng)本廠承建的工程均應按《建設工程質量管理辦法》或合同的規(guī)定對安裝工程的質量問題負責保修。 應顧客要求進行交工后的大修服務。 工程交貨一年后由公司質檢科、項目經(jīng)理組織對質量情況回訪，回訪持續(xù)時間一般不少于三年。 公司應提供合格的人員和設備進行服務，并應對服務情況進行記錄和報告，對服務過程進行驗證并由項目總經(jīng)理建立服務檔案。 質檢科與項目經(jīng)理負責質量信息的收集，最終匯于檢驗責任師，由檢驗責任師向有關部門或公司主管領導傳遞信息，并定期向管理者代表匯報。 接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查 概述壓力管道是導致人身傷亡的特種設備，我廠在壓力管道安裝活動中遵守《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》及有關法規(guī)和行政規(guī)章的規(guī)定，接受質量技術監(jiān)督部門的安全監(jiān)察和具有相應資格的檢驗單位的壓力管道安全質量監(jiān)督檢驗。 職責質檢科負責與質量技術監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗單位聯(lián)系，工區(qū)配合實施。接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗實行檢驗責任師負責制和接受管理者代表的監(jiān)督檢查。 安全監(jiān)察 從事壓力管道安裝工程必須按《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》的要求，取得安裝許可證。 應接受壓力管道許可證資格審查。 自覺接受質量技術監(jiān)督部門的現(xiàn)場監(jiān)察并主動配合。 監(jiān)督檢驗本廠按《壓力管道安裝質量監(jiān)督檢驗規(guī)則》要求的項目，接受監(jiān)督檢驗。并提供必要的文件和資料，為監(jiān)督檢驗工作提供方便條件。 本廠對安全監(jiān)察、資格審查和監(jiān)督檢驗提出的問題、意見和建議，制定整改措施并按規(guī)定期限整改。 相關文件《接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查》。39 /