【正文】 試樣加工應(yīng)在外觀及尺寸檢驗合格的材料上切取，焊接工藝評定試樣應(yīng)進行外觀檢查和無損檢測合格后截取，應(yīng)防止因冷、熱加工使金屬性能發(fā)生變化。通常應(yīng)在切削機床上進行。用氣割，冷剪或其它方法截取樣坯時，必須將受影響區(qū)加入加工余量之內(nèi)。試樣截取應(yīng)由專職檢查員檢查。 試驗報告審核及確認 試驗報告由理化責(zé)任師按標(biāo)準(zhǔn)要求對其正確性、完整性進行審核并簽字蓋章。 所有理化試驗報告均由理化責(zé)任工程師整理、歸案。 、測量和試驗設(shè)備的控制。 其他特殊過程控制 概述特殊過程的特點在于其質(zhì)量事后不能完全驗證，焊接、熱處理、無損檢測已分別敘述，其他特殊過程（強度試驗、嚴(yán)密性試驗、隱敝工程等）也進行嚴(yán)格控制。 職責(zé)其他特殊過程質(zhì)量控制由質(zhì)檢科負責(zé)，各工區(qū)配合實施。其過程實行檢驗責(zé)任工程師負責(zé)制，并接受管理者代表的監(jiān)督檢查。A、其他特殊過程應(yīng)按有關(guān)規(guī)定由操作資格人員進行操作，沒有相應(yīng)規(guī)定的，也要由一定經(jīng)驗的熟練工進行操作。B、 依據(jù)《特殊過程管理程序》對特殊過程采取控制，保留記錄。D、特殊過程必須進行自檢和專檢并做記錄，且應(yīng)由有資格的檢驗單位的人員對其進行簽字認證。檢驗單位的資格應(yīng)符合《壓力管道管理與監(jiān)察規(guī)定》中第十三條的規(guī)定。 檢測和試驗 概述本章節(jié)從進貨檢驗到工程交工的全過程的基本要求作出了規(guī)定以確保壓力管道安裝質(zhì)量。檢驗和試驗按《檢驗和試驗程序》執(zhí)行。 職責(zé)檢驗和試驗由質(zhì)檢科負責(zé)，供應(yīng)科、工區(qū)配合實施。檢驗和試驗實行檢驗責(zé)任師負責(zé)制和接受管理者代表的監(jiān)督檢查。 進貨檢驗和試驗。 物質(zhì)分類控制原則A、B、對物質(zhì)要按A、B兩大類分別加以控制。A類物質(zhì)應(yīng)作標(biāo)記，按區(qū)存放，以免在驗收前使用或錯用。 進貨檢驗計劃和檢驗工藝A、對于A類物質(zhì)進貨前必須編制進貨檢驗計劃和檢驗工藝。B、進貨檢驗計劃由質(zhì)檢科材料檢驗技術(shù)人員負責(zé)編制，檢驗責(zé)任師審核。C、檢驗工藝規(guī)程由相關(guān)的檢驗技術(shù)人員負責(zé)編制、檢驗責(zé)任師審核。 進貨檢驗和試驗的實施A、供應(yīng)科在物質(zhì)到貨且收到材質(zhì)單（質(zhì)量證明書）后應(yīng)立即通知質(zhì)檢科。質(zhì)檢科的材料檢查員依據(jù)檢驗文件、標(biāo)準(zhǔn)實施檢驗和試驗。B、檢驗和試驗人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)的資格證，沒要求的也應(yīng)是有一定的專業(yè)知識及工作經(jīng)驗的人員擔(dān)任。C、外委檢驗和試驗外委檢驗和試驗由質(zhì)檢科負責(zé)。外委時應(yīng)按規(guī)定填寫好委托單。檢驗和試驗報告回來后，應(yīng)由檢驗責(zé)任師或相應(yīng)的責(zé)任師對檢驗和試驗報告進行審核確認。D、檢驗和試驗時要嚴(yán)格執(zhí)行檢驗工藝規(guī)程。如有需修改工藝時，必須按工藝修改程序進行后方可生效。 檢驗和試驗結(jié)果不合格的處置A、檢驗和試驗時，應(yīng)由檢驗員或試驗員認真填寫好試驗、檢驗記錄，檢驗、試驗報告應(yīng)由相應(yīng)的責(zé)任師進行審核，認證后方可生效。B、隨物質(zhì)一同到產(chǎn)品質(zhì)量證明文件由材料責(zé)任師負責(zé)收集、保管，檢驗試驗報告或記錄由檢驗責(zé)任師負責(zé)收集，保管。最終產(chǎn)品交付前統(tǒng)一交付施工工區(qū)整理交工資料。C、不合格品的處理按 過程檢驗和試驗A、編制質(zhì)量檢驗、試驗計劃和檢驗工藝規(guī)程時，首先應(yīng)熟悉圖紙、規(guī)范及有關(guān)法規(guī)和本廠相應(yīng)工藝文件的規(guī)定。編制試驗和試驗計劃和檢驗工藝規(guī)程。B、質(zhì)量檢驗、試驗計劃和檢驗工藝規(guī)程由檢驗技術(shù)人員編制，檢驗責(zé)任師審核。檢驗通用工藝規(guī)程應(yīng)由總工程師審批。C、質(zhì)量檢驗和試驗計劃編制、審批完畢，應(yīng)把試驗、檢驗落實到人，并準(zhǔn)備好相應(yīng)的設(shè)備、儀器及標(biāo)準(zhǔn)。 過程檢驗和試驗的實施A、檢驗、試驗計劃編制、審核后，應(yīng)下發(fā)到生產(chǎn)副總經(jīng)理、工區(qū)等有關(guān)部門，項目經(jīng)理應(yīng)及時組織工區(qū)積極配合質(zhì)檢室做好檢驗、試驗工作。對于需要出具檢驗、試驗報告的區(qū)要填寫委托單，交于質(zhì)檢室。B、檢驗人員按安裝工程特點分為焊接檢查員、管工檢查員、鉗工檢查員、鉚工檢查員、材料檢查員。各類檢驗人員應(yīng)有經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門培訓(xùn)并考試合格的人員擔(dān)任。C、專業(yè)檢驗和試驗應(yīng)由施工工區(qū)的技術(shù)人員按要求填寫好委托單，需要檢驗員確認的應(yīng)由檢驗員簽字或生意后交于質(zhì)檢室安排檢驗或試驗。D、檢驗必須嚴(yán)格執(zhí)行檢驗工藝規(guī)程，檢驗、試驗和測量用的設(shè)備、儀器、儀表和器具必須完好，屬于計量器具的必須經(jīng)計量檢測校核且在有效期內(nèi)。E、各類控制點的檢驗和試驗實行自檢、互檢和專檢的“三檢”制原則，各檢驗員有檢驗代事情，檢驗合格后在檢驗對象上進行檢驗標(biāo)記。在本公司自檢合格的基礎(chǔ)上，顧客代表監(jiān)檢人員按有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定的檢驗項目確認、監(jiān)檢并在有關(guān)記錄、報告上簽字蓋章。F、檢驗員、試驗員按檢驗程序文件的要求應(yīng)認真填寫記錄及報告，并妥善保管，待交工時歸案。G、。H、增加檢驗和試驗數(shù)量及返修檢驗按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求進行。J、過程質(zhì)量檢驗和試驗控制目標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 相關(guān)文件《檢驗和試驗程序》。 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 概述檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制原則是在檢驗、測量和試驗設(shè)備使用時，確保其測量不確度已知，并與工程質(zhì)量要求的測量能力相一致。公司建立并保持形成文件的程序?qū)ζ溥M行控制。檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制對象是安裝過程中用以證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備，包括量具、儀器、儀表及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和輔助設(shè)備等。 職則檢驗、測量和試驗設(shè)備由設(shè)備科負責(zé)，設(shè)備所在部門配合實施。設(shè)備管理實行設(shè)備責(zé)任師負責(zé)制，并接受管理者代表的監(jiān)督檢查。 措施和方法 由施工工區(qū)向設(shè)備科提出測量及準(zhǔn)確度的要求。 設(shè)備科根據(jù)測量任務(wù)及所需的準(zhǔn)確度準(zhǔn)備合適的設(shè)備。 對影響工程質(zhì)量的所有檢驗、測量和試驗設(shè)備，設(shè)備科在購置、修理、檢定時，必須是有資格的生產(chǎn)、檢定部門，且具有有關(guān)部門頒發(fā)的許可證。在用的檢驗、測量和試驗設(shè)備必須是合格的，且在有效周檢期內(nèi)，在設(shè)備上有明顯的標(biāo)識。 使用中的測量設(shè)備技術(shù)性能不正?；?qū)ζ錅?zhǔn)確性有懷疑時，應(yīng)立即送有資格的檢驗單位重新檢驗，并對其進行的檢驗、測量和試驗的結(jié)果重新進行驗證。 檢驗、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)檔案由設(shè)備科負責(zé)管理，當(dāng)顧客或其代表或監(jiān)督檢驗單位要求時，設(shè)備科應(yīng)提供這些資料。以證實檢驗和試驗設(shè)備的功能是適宜的。 使用自制樣板用作檢測手段時，在使用前應(yīng)加以檢驗，作出標(biāo)記，并保存檢驗記錄。 設(shè)備科負責(zé)對檢驗、測量和試驗設(shè)備統(tǒng)一管理，建立臺和卡片，統(tǒng)一帳編號，其采購、領(lǐng)用、發(fā)放、回收和定期送檢按《檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序》執(zhí)行。 測量設(shè)備的使用環(huán)境必須符合使用說明書或有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，確保檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運、防護和貯存期間，其準(zhǔn)確度和透用性保持完好。 相關(guān)文件《檢驗、測量和試驗的控制程序》。 不合格品的控制 概述為防止不合格品的非預(yù)期使用和安裝，在交付時不將不合格的工程提供給顧客，公司對不合格的標(biāo)記、評審和處理作出規(guī)定，對不合格品進行控制，以改進產(chǎn)品質(zhì)量。 概念不合格品主要指：A、不符合施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求的施工生產(chǎn)過程（工序）或成品。B、用于工程的不符合質(zhì)量要求的管道組成件、管道支承件、焊接材料等。 職責(zé)不合格品的控制由質(zhì)檢室負責(zé)，工區(qū)、材料室配合實施。 措施和方法 各質(zhì)控人員或工序執(zhí)行人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時通知檢驗責(zé)任師，并填寫不合格報告，不合格報告內(nèi)容應(yīng)包括：A、觀察到的不合格品確切情況。B、構(gòu)成不合格品的理由。C、發(fā)現(xiàn)的地點。D、確保能夠交到的足夠資料。 檢驗責(zé)任師接到不合格品的通知后，應(yīng)對不合格進行評審，評審?fù)戤吅?，對不合格品進行確認，并做出標(biāo)記，填寫“不合格品通知單”。有關(guān)責(zé)任人員據(jù)此做出拒收、返工、返修或讓步等分級處理決定。 對于返工或返修后的產(chǎn)品，必須按檢驗規(guī)程重新進行檢驗和試驗。 對于讓步如顧客同意應(yīng)在合同中說明。如使用或返修不合格品時，應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請，同意并簽字后方可生效。 相關(guān)文件《不合格品的控制程序》 糾正和預(yù)防措施 概述糾正和預(yù)防措施的目的是為了消除實際和潛在的不合格原因，以保證質(zhì)量體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，滿足顧客的期望和要求，公司建立并保持實施糾正和預(yù)防措施的形成文件的程序進行嚴(yán)格控制。 職責(zé)質(zhì)檢室負責(zé)糾正和預(yù)防措施的制訂，工區(qū)、材料室配合實施?？偣こ處熦撠?zé)糾正和預(yù)防措施的審批。 糾正措施糾正措施控制內(nèi)容包括：A、有效地處理顧客的意見和產(chǎn)品不合格報告。B、調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因錄調(diào)查結(jié)果。C、確定消除不合格原因所需的糾正措施。D、實施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。 預(yù)防措施預(yù)防措施控制的內(nèi)容A、利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)，讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告和顧客意見等，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因。B、對要求預(yù)防措施的問題確定所需要的處理步驟。C、采購預(yù)防措施并實施控制，以確保有效性。D、采取預(yù)防措施的信息應(yīng)提交管理評審，以保持和完善質(zhì)量體系的有效性?！都m正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄的控制 概述質(zhì)量記錄是提供質(zhì)量體系運行有效性、產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。質(zhì)量記錄分為：工程質(zhì)量形成過程記錄、文件控制記錄、提供給顧客的質(zhì)量記錄（交工資料），質(zhì)量體系運行記錄、來自分承包方的質(zhì)量記錄及與質(zhì)量有關(guān)的其它各類記錄。質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容包括標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理。 措施和方法 采用統(tǒng)一的記錄格式，統(tǒng)一發(fā)放使用。 按規(guī)定的路線傳遞和收集質(zhì)量記錄、編目、整理、歸檔。 質(zhì)量記錄當(dāng)工程完工后應(yīng)及時整理，交技術(shù)室檔案室登記存檔。 借閱必須登記簽字，借閱必須是本單位在冊并任職人員或合同規(guī)定的。 帶密級性的記錄要有專門的標(biāo)記，同時應(yīng)遵守廠保密管理制度。 質(zhì)量記錄管理實行專人、專架，以防損壞和丟失，對于重要的記錄應(yīng)備份。 質(zhì)量記錄的保存期限應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)及國家檔案管理要求，如沒有規(guī)定一般保存期為57年。超過保存期及無保存價格的文件和記錄的銷毀，需經(jīng)總工程師的審定批準(zhǔn)方可銷毀。 相關(guān)文件《質(zhì)量記錄控制程序》 內(nèi)部質(zhì)量審核 概述內(nèi)部質(zhì)量審核是驗證質(zhì)量體系是否有效運行，核實質(zhì)量活動是否按計劃進行的內(nèi)部質(zhì)量保證活動。內(nèi)部質(zhì)量審核主要指內(nèi)部質(zhì)量體系審核，也包括產(chǎn)品和過程的質(zhì)量審核。 職責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核由管理者代表主持，辦公室負責(zé)組織。 措施和方法 審核人員資格內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)培訓(xùn)，具有相應(yīng)能力，一般應(yīng)為各職能部門的骨干，并與被審核的質(zhì)量活動無直接關(guān)系。 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)制訂審核計劃的審核清單，并按規(guī)定程序進行。審核過程要做好記錄，記錄要突出重點，并要標(biāo)出希望繼續(xù)跟蹤處。審核結(jié)果要形成報告。 對于內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的問題，負責(zé)該部門的管理人員應(yīng)及時采取糾正措施，并在其后的跟蹤審核活動中，驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及其有效性。 內(nèi)部審核結(jié)果應(yīng)及時通知受審核部門的責(zé)任人員。 內(nèi)部審核每年至少復(fù)蓋一次全部質(zhì)量體系要素。 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果是管理評審活動輸入的一部分。內(nèi)部質(zhì)量審核的文件資料、記錄和報告均應(yīng)歸檔保存，一般保存期為4年。 相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》 服務(wù) 概述為使壓力管道安裝服務(wù)處于受控狀態(tài)，公司建立并保持對服務(wù)的實施，驗證和報告的形成文件的程序，以使服務(wù)滿足規(guī)定要求。服務(wù)主要指交工后的服務(wù)，也包括施工過程中的服務(wù)。 職責(zé)生產(chǎn)副總經(jīng)理負責(zé)服務(wù)，工區(qū)配合實施。 服務(wù)的主要內(nèi)容及控制要求： 試車時實施保運服務(wù)并處理試車過程中出現(xiàn)的問題。 凡經(jīng)本廠承建的工程均應(yīng)按《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》或合同的規(guī)定對安裝工程的質(zhì)量問題負責(zé)保修。 應(yīng)顧客要求進行交工后的大修服務(wù)。 工程交貨一年后由公司質(zhì)檢科、項目經(jīng)理組織對質(zhì)量情況回訪，回訪持續(xù)時間一般不少于三年。 公司應(yīng)提供合格的人員和設(shè)備進行服務(wù)，并應(yīng)對服務(wù)情況進行記錄和報告，對服務(wù)過程進行驗證并由項目總經(jīng)理建立服務(wù)檔案。 質(zhì)檢科與項目經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量信息的收集，最終匯于檢驗責(zé)任師，由檢驗責(zé)任師向有關(guān)部門或公司主管領(lǐng)導(dǎo)傳遞信息，并定期向管理者代表匯報。 接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查 概述壓力管道是導(dǎo)致人身傷亡的特種設(shè)備，我廠在壓力管道安裝活動中遵守《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》及有關(guān)法規(guī)和行政規(guī)章的規(guī)定，接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的安全監(jiān)察和具有相應(yīng)資格的檢驗單位的壓力管道安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗。 職責(zé)質(zhì)檢科負責(zé)與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗單位聯(lián)系，工區(qū)配合實施。接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗實行檢驗責(zé)任師負責(zé)制和接受管理者代表的監(jiān)督檢查。 安全監(jiān)察 從事壓力管道安裝工程必須按《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》的要求，取得安裝許可證。 應(yīng)接受壓力管道許可證資格審查。 自覺接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的現(xiàn)場監(jiān)察并主動配合。 監(jiān)督檢驗本廠按《壓力管道安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則》要求的項目，接受監(jiān)督檢驗。并提供必要的文件和資料，為監(jiān)督檢驗工作提供方便條件。 本廠對安全監(jiān)察、資格審查和監(jiān)督檢驗提出的問題、意見和建議，制定整改措施并按規(guī)定期限整改。 相關(guān)文件《接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查》。39 /