【正文】 使用；對顧客提供的物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)也等效處理。，保證能追蹤或更換的要求，且要求有具體的方法與步驟和要求，按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》控制。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、試驗(yàn)的內(nèi)容、基本要求、程序、方法、報(bào)告記錄和確認(rèn)的要求，按GB5023GB50236等有關(guān)文件編制驗(yàn)收計(jì)劃。，第三方確認(rèn)的要求，監(jiān)檢程序、監(jiān)檢報(bào)告要求。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)前準(zhǔn)備要求，編制最終試驗(yàn)、檢驗(yàn)方案。a） 耐壓試驗(yàn)和氣密性試驗(yàn)；b） 試驗(yàn)用設(shè)備的完好性檢查；c） 試驗(yàn)方案的編制與審核；d） 試驗(yàn)的責(zé)任人員、配合人員和監(jiān)督人員的確定及職責(zé)；e） 氣密性和耐壓試驗(yàn)的介質(zhì)確認(rèn)；莆田市某市政工程有限公司 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量控制章節(jié)號版本1頁次2/2f） 耐壓和氣密性試驗(yàn)的操作程序必須符合法規(guī)、規(guī)范的要求；g） 試驗(yàn)結(jié)果的報(bào)告由第三方監(jiān)檢的確認(rèn)；安裝檢驗(yàn)及試驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品參照不合格品控制要求進(jìn)行返修。a） 所有檢驗(yàn)及試驗(yàn)記錄應(yīng)按質(zhì)量程序文件詳細(xì)數(shù)據(jù)；b） 檢驗(yàn)及試驗(yàn)記錄是否能符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；c） 對于返修后達(dá)到合格的工程項(xiàng)目的記錄；d） 所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄最后進(jìn)入技術(shù)檔案管理。 特種檢驗(yàn)、手感傳統(tǒng)檢測能檢驗(yàn)出來的，必須用科學(xué)的方法和手段對安裝工程的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格而有序進(jìn)行檢驗(yàn)；必須規(guī)定無損檢測人員的資格、檢驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)作業(yè)程序、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)條件、檢驗(yàn)結(jié)果等正確可靠。應(yīng)明確無損檢測、物理試驗(yàn)和化學(xué)分析，質(zhì)量控制部門、配合部門的責(zé)任人員（已簽訂外協(xié)協(xié)議）。：外協(xié)方必須提供工藝指導(dǎo)文件5. 相關(guān)文件《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50235《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50236《標(biāo)識和可追溯性控制程序》MACXGG03《燃?xì)夤艿缽?qiáng)度及氣密性試驗(yàn)通用工藝守則》MAZYZG08《燃?xì)夤艿老到y(tǒng)吹掃通用工藝守則》MAZYZG09莆田市某市政工程有限公司 檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制章節(jié)號版本1頁次1/21. 目的為保證壓力管道工藝檢驗(yàn)試驗(yàn)的正確性所使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)保持其測量設(shè)備的正確性，應(yīng)建立并控制校準(zhǔn)、維修的程序要求。2. 適用范圍適用于對工程施工中進(jìn)行測量和控制的裝置。3. 職責(zé)機(jī)修車間應(yīng)負(fù)責(zé)對公司計(jì)量、檢測設(shè)備定期檢驗(yàn)。4. 控制程序 對儀器設(shè)備的要求；、校準(zhǔn)和在用儀表設(shè)備的合格標(biāo)識和確認(rèn)；，應(yīng)立即送有資質(zhì)單位重新校驗(yàn)，并對其測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果重新驗(yàn)證；測量儀器和設(shè)備使用環(huán)境應(yīng)符合使用說明書或有關(guān)文件規(guī)定，確保測量正確性；，在測量儀表和設(shè)備在搬運(yùn)時(shí)注意防振等程序要求；在貯存儀器設(shè)備時(shí)有關(guān)空氣濕度溫度的要求；，以備顧客和監(jiān)督單位要求時(shí)能及時(shí)提供技術(shù)文件，以證實(shí)檢測儀器和設(shè)備的完好功能；、器具，在使用前要認(rèn)真檢驗(yàn)、確認(rèn)，并要有檢驗(yàn)記錄的規(guī)定和合格標(biāo)識；，維護(hù)保養(yǎng)，并建立臺帳和表卡；測量儀器設(shè)備的采購、領(lǐng)用、發(fā)放、回收和定期檢驗(yàn)要建立管理制度； 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)為了防止在領(lǐng)料、堆放、轉(zhuǎn)序和使用過程中造成錯(cuò)用或者使用前未經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)，以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格的物資設(shè)備、部件等在安裝之前必須加以標(biāo)識，標(biāo)明此類物資等能否使用，對不合格有明顯的隔離等措施；明確規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)質(zhì)量控制的責(zé)任部門，檢驗(yàn)識別合格與不合格的項(xiàng)目。a） 明確標(biāo)識的物資、設(shè)備和部件的過程標(biāo)識方法；莆田市某市政工程有限公司 檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制章節(jié)號版本1頁次2/2b） 區(qū)分檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的基本要求，在施工過程中會遇到下列情況：（1）未經(jīng)檢驗(yàn)；（2）經(jīng)檢驗(yàn)合格接受；（3）經(jīng)檢驗(yàn)而待分析或決定；（4）經(jīng)檢驗(yàn)不合格，待判別讓步或拒收。c） 要明確規(guī)定的標(biāo)識原則和程序，只允許合格品才能使用；d） 做好原始標(biāo)識和記錄。5. 相關(guān)文件《計(jì)量、儀器管理制度》。莆田市某市政工程有限公司 設(shè)備、管道等部件的運(yùn)輸、貯存、包裝、防護(hù)和交付章節(jié)號版本1頁次1/11. 目的壓力管道安裝工程（包括外購件、外協(xié)件預(yù)制管道和管道安裝）的運(yùn)輸、貯存、包裝、防護(hù)和交付的質(zhì)量控制要求，確保安裝質(zhì)量，滿足顧客要求，建立并保持形成文件的程序。2. 范圍適用于工程管道安裝全過程的質(zhì)量管理。3. 職責(zé)明確規(guī)定安裝工程需要的物資、設(shè)備的運(yùn)輸、貯存、包裝、防護(hù)和交付質(zhì)量控制由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)，由各安裝隊(duì)配合。 應(yīng)規(guī)定對鋼管、組合件設(shè)備運(yùn)輸、裝卸的要求，包括運(yùn)輸方案、裝卸方式。對特殊設(shè)備（如精密度高的制品、有色金屬、不銹鋼管、非金屬管、薄壁等材料）運(yùn)輸裝卸的特殊要求。 貯存、貯存、保管、發(fā)放、防護(hù)和對不合格原材料的隔離的基本規(guī)定；；、分類存放和質(zhì)量標(biāo)識，便于定期對庫存物資檢查的要求； 包裝應(yīng)明確供應(yīng)商對壓力管道及其它產(chǎn)品必須在運(yùn)輸之前，要按規(guī)定包裝方法規(guī)格，特種物資還應(yīng)有特殊包裝的方法和特殊要求。 防護(hù)（見《管道防腐通用守則》MAZYZG03；；（見《地下管道安裝規(guī)范》；。 交付明確壓力管道交付的基本要求，按工程驗(yàn)收，交付使用程序要求，在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后交付給顧客滿意工程的程序要求（見《工程竣工管理辦法》）。5. 相關(guān)文件《材料管理制度》MAZYWG03《管道防腐通用守則》MAZYZG03《地上管道安裝規(guī)范》MAZYGG03《地下管道安裝規(guī)范》MAZYGG04《工程竣工管理辦法》MAZYGG07莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號版本1頁次1/11. 目的為了保證壓力管道安裝全過程得到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的質(zhì)量監(jiān)督和安全監(jiān)察的各項(xiàng)的規(guī)定，是保證本單位施工質(zhì)量與質(zhì)量體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要控制因素，公司相關(guān)部門應(yīng)建立并保持與監(jiān)督、監(jiān)察部門經(jīng)常性的聯(lián)系。2. 范圍在安裝壓力管道的工程中認(rèn)真貫徹壓力管道規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和全過程接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢驗(yàn)與安全監(jiān)察部門監(jiān)察。3. 職責(zé)規(guī)定與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督和安全監(jiān)察部門的聯(lián)系工作部門及責(zé)任人。4. 內(nèi)容和控制要求 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督，在安裝之前應(yīng)到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案、審批手續(xù)的程序；，請監(jiān)督部門按檢驗(yàn)要求對壓力管道安裝檢驗(yàn)的程序要求；； 接受安全監(jiān)察部門的監(jiān)控；（施工方案）中；在進(jìn)行技術(shù)交底的同時(shí)必須交底安全并填寫《安全技術(shù)交底記錄》。；。5. 相關(guān)文件《安全生產(chǎn)責(zé)任制》MAZYZJ02《安全管理規(guī)定》MAZYZJ03《安全檢查、勞動保護(hù)制度》MAZYZJ04《安全教育制》MAZYZY056. 質(zhì)量記錄《安全技術(shù)交底記錄》。莆田市某市政工程有限公司、分析和改進(jìn)章節(jié)號版本1頁次1/11. 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷在改進(jìn)，在對測是和監(jiān)控活動作出規(guī)定，在策劃實(shí)施時(shí)，就考慮如下幾點(diǎn)：a） 在確定測量和監(jiān)控的項(xiàng)目、測目點(diǎn)時(shí)考慮能使組織獲益；b） 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于效果信息；c） 確定測量和監(jiān)控的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)；d） 就按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測是和監(jiān)控活動。 顧客滿意程序測量程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的測是和監(jiān)控程序 不合格控制程序 糾正和預(yù)防控制程序 服務(wù)莆田市某市政工程有限公司 顧客滿意程度測量程序章節(jié)號版本1頁次1/11. 目的測量質(zhì)量管理體系的符合性。2. 適用范圍適用于對顧客滿意程序的測量。3. 職責(zé) 質(zhì)量監(jiān)察部，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。，確定顧客的需求和潛在的需求。，并確定責(zé)任部門監(jiān)督實(shí)施作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。4. 程序 顧客信息的收集分析與處理。，由質(zhì)量監(jiān)察部組織，發(fā)出調(diào)查表，調(diào)查顧客對公司提供的工程施工服務(wù)的滿意程序，并懼相關(guān)的意見和建議，質(zhì)量監(jiān)察部可以通過顧客的投訴，與顧客日常溝通相關(guān)信息（如媒體、相關(guān)方、行業(yè)協(xié)會等）反饋等渠道獲取顧客滿意程序的信息。，了解顧客對公司施工過程服務(wù)，滿足顧客需求和期望的程序。，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給工程部采取相就糾正預(yù)防或改進(jìn)措施。 顧客滿意程序的測量有關(guān)顧客滿意程序的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)自理意見詳見《客戶評價(jià)控制程序》。5. 相關(guān)文件《客戶評價(jià)控制程序》MACXZJ056. 質(zhì)量記錄《顧客滿意程序調(diào)查表》《糾正和預(yù)防措施處理單》莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號版本1頁次1/21. 目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否利到有效地保技、實(shí)施和改進(jìn)。2. 適用范圍適用于對本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。3. 職責(zé) 公司經(jīng)理；；。 管理者代表；，并審核年度內(nèi)部審核計(jì)劃，每資的評審實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。 事務(wù)管理部《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 內(nèi)審組組長、實(shí)施本次內(nèi)部審核計(jì)劃。4. 程序 審核計(jì)劃，規(guī)定每年進(jìn)行兩次審核，并要求覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有主要活動（過程）。，應(yīng)規(guī)定審核采用的方法、審核組織、審核時(shí)間、審核內(nèi)容、審核參照標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。 審核準(zhǔn)備。內(nèi)審組成員必須與被審核部門元起接關(guān)系，并具備內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任，審核組組長應(yīng)具備較強(qiáng)的獨(dú)立工作能力。，內(nèi)審組組長主持召開審核小組會議，明確《內(nèi)部審核計(jì)劃》，組織審核員編制相應(yīng)的檢莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號版本1頁次2/2查表。《內(nèi)部審核計(jì)劃》通知受審部門。 內(nèi)審的實(shí)施a） 參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組員、和部門負(fù)責(zé)人與會者必須簽到，并由事務(wù)還禮部保留會議記錄。b） 會議內(nèi)容：內(nèi)審組組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式和內(nèi)審日程及其他有關(guān)事項(xiàng)。根據(jù)《內(nèi)部檢查表》對受部門的程序和文件及執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，可以采取交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場檢查方法收集客觀證據(jù)并記錄。a） 根據(jù)審核情況內(nèi)審組組長召開審核組會議綜合分析、檢查結(jié)果、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件，確認(rèn)不合格項(xiàng)并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。相關(guān)部門應(yīng)組織原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確府后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)論進(jìn)行檢查驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。b） 審核組負(fù)責(zé)編寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》。c） 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，內(nèi)審組組長負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》資管理者代表審核后，經(jīng)理批準(zhǔn)。 末次會議：公司領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審組成員及和部門，與會者簽到并由事務(wù)管理部保管會議記錄，會議由內(nèi)審組組長主持。：內(nèi)審組組長重審審核目的，宣讀不符合報(bào)告，宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，提出完成糾正措施的要求及日期，由領(lǐng)導(dǎo)講話?！秲?nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各部門，本次內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評審。5. 相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》MACXZG036. 質(zhì)量記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)審檢查表》莆田市某市政工程有限公司 過程的測量和監(jiān)控章節(jié)號版本1頁次1/11. 目的對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)要的過程測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求，對產(chǎn)品的特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。2. 范圍適用于對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)期的能力進(jìn)行確認(rèn)；對生產(chǎn)所用的原材料、半成品和成品進(jìn)行測量和監(jiān)控。3. 職責(zé)質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)對過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控。4. 程序 質(zhì)量監(jiān)察部根據(jù)GB5023597《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、GB5023698《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、文件編制和類作業(yè)規(guī)范，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、控制點(diǎn)、檢查標(biāo)準(zhǔn)作為工程建設(shè)測量和監(jiān)控的依據(jù)。 公司和組檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行自檢、互檢和專檢，并填寫檢驗(yàn)記錄。 檢驗(yàn)記錄就與檢驗(yàn)項(xiàng)目相對應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并經(jīng)授權(quán)人簽字。 有關(guān)產(chǎn)品和監(jiān)檢詳見工作檢查控制程序。5. 相關(guān)文件《監(jiān)視和測量控制程序》MACXZJ03莆田市某市政工程有限公司 不合格項(xiàng)目的控制章節(jié)號版本1頁次1/11. 目的對不合格項(xiàng)進(jìn)行識別和控制，防止不合格項(xiàng)非預(yù)期使用和交付。2. 范圍適用于原材料、焊接材料、管道焊接、管道組合件、管道配件、管道支承件不符合施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的施工生產(chǎn)過程（工序）或成品。3. 職責(zé)質(zhì)量監(jiān)察部是負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)的控制責(zé)任部門，配合部門是工程部。4. 程序 不合格項(xiàng)的分類，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)無法修復(fù)的部件、配件、設(shè)備等；，個(gè)別超標(biāo)缺陷的不合格項(xiàng)目可經(jīng)返修，恢復(fù)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，還能使用的部件、配件、設(shè)備等。 對不合格項(xiàng)的控制，施工人員可以拒收；，停止移交到下一道工序施工，待返修合格后，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任工程師批準(zhǔn)簽字后，再進(jìn)行下一道工序；，及時(shí)提出對不合格項(xiàng)的處理意見，報(bào)管理者代表后進(jìn)行返修； 對于未能達(dá)標(biāo)的工程項(xiàng)目，經(jīng)過返修能夠使用，但與驗(yàn)收規(guī)范還有一定差距，經(jīng)過雙方協(xié)商之后可作讓步。 對不合格項(xiàng)經(jīng)返修、返工處理后必須重新檢驗(yàn)，并做好記錄。5. 相關(guān)文件《不合格項(xiàng)目管理制度》MACXXJ07。