【正文】 同類物資可選擇幾家合格供方分包方進(jìn)行比較。莆田市某市政工程有限公司 采購(gòu)章節(jié)號(hào)版本1頁次2/3（分包方）應(yīng)提供書面材料，其中包括：a） 體系人證證書；b） 供方（分包方）的質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；c） 供方物資質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力、分包方的業(yè)務(wù)技術(shù)水平、人力、物力、質(zhì)量信譽(yù)、工期等。對(duì)于供方（分包方）的物資和工程量要嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)物資，相關(guān)單位需填寫《采購(gòu)計(jì)劃單》經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，交供應(yīng)部門采購(gòu)。顧客提供的物資（產(chǎn)品）是指顧客擁有并提供給安裝單位使用的，以滿足合同要求的物資（產(chǎn)品），一般要求直接安裝在最終產(chǎn)品上（工程上），但也可以提供產(chǎn)品形成的過程或活動(dòng)中，如提供原材料、管道組成件和管道支承件、工程設(shè)備、工裝機(jī)具、加工或檢測(cè)設(shè)備等其他服務(wù)。a） 質(zhì)量監(jiān)察部進(jìn)貨驗(yàn)證b） 供方質(zhì)量保證書c） 受控材料復(fù)檢d） 其他驗(yàn)證報(bào)告莆田市某市政工程有限公司 采購(gòu)章節(jié)號(hào)版本1頁次3/35. 相關(guān)文件《采購(gòu)控制程序》 MACXWG01《合格供方評(píng)審》 MAZYWG01《倉庫管理制度》 MAZYWG02《材料管理制度》 MAZYWG03《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》MAZYZJ046. 質(zhì)量記錄合格供方名錄供方調(diào)查評(píng)鑒表材料申購(gòu)單采購(gòu)合同顧客提供物資清單。2. 適用范圍適用工程最終形成過程的確認(rèn)，交付的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性。 副經(jīng)理負(fù)責(zé)《施工計(jì)劃》審批，負(fù)責(zé)設(shè)施和采購(gòu)審批。 事務(wù)管理部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 項(xiàng)目經(jīng)理部（工程隊(duì)）負(fù)責(zé)編制本工程施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）、《材料清單》、《施工計(jì)劃》，并對(duì)工程全過程進(jìn)行控制。、規(guī)范要求在網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃上設(shè)置控制點(diǎn)設(shè)備檢查管道組合檢驗(yàn)焊接4竣工投產(chǎn)耐壓試驗(yàn)總體驗(yàn)收停止點(diǎn)5停止點(diǎn)停止點(diǎn)支架制作支架安裝檢驗(yàn)隱蔽工程準(zhǔn)備閥門檢查閥門安裝隱蔽工程安裝檢驗(yàn)停止點(diǎn)：認(rèn)開工報(bào)告的審批； 確認(rèn)材料 確認(rèn)焊接工藝評(píng)定確認(rèn)焊接質(zhì)量 確認(rèn)耐壓試驗(yàn) 施工流程圖a） 管道安裝前的材質(zhì)檢查、尺寸檢查，施工前材料審查控制點(diǎn)；b） 閥門安裝前的檢查、閥門水壓試驗(yàn)、法蘭檢查、墊片檢查；莆田市某市政工程有限公司 工程運(yùn)作控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁次2/5c） 支吊架安裝前的檢查、支吊架的安裝；d） 持證焊工上崗前的模擬練習(xí)，焊接工藝方案的控制點(diǎn)；f） 安裝結(jié)束后，耐壓試驗(yàn)包括：分段水壓的控制程序和氣密性試驗(yàn)控制程序；g） 保溫防護(hù)包括油漆防腐和外表裝飾；h） 隱蔽工程的程序控制；i） 總體驗(yàn)收；j） 工程竣工移交。 施工質(zhì)量控制規(guī)定壓力管道安裝準(zhǔn)備、施工全過程的質(zhì)量控制要求，工程在開工之前必須填寫《開工報(bào)告》。a） 對(duì)每一個(gè)工程項(xiàng)目，要有計(jì)劃地提出人員安排。a） 對(duì)控制文件按責(zé)任范圍進(jìn)行過程性控制及對(duì)在用設(shè)備的使用管理維護(hù)保養(yǎng)的全過程控制；b） 對(duì)各工序、特殊工序、控制點(diǎn)要求的內(nèi)容按施工作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制；c） 對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)項(xiàng)目按GB50235和GB50236及有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；d） 對(duì)不合格的項(xiàng)目由質(zhì)檢責(zé)任工程師提出裁決意見并向管理者代表報(bào)告，由項(xiàng)目經(jīng)理或工程隊(duì)組織人員進(jìn)行返修。對(duì)聚乙烯（PE）管道的焊接，按《聚乙烯（PE）管道施工通用守則》進(jìn)行施工焊接。c） 焊工資格：（1）對(duì)施焊壓力管道的焊工，按《鍋爐壓力容器焊工考試規(guī)則》要求進(jìn)行考核取證；（2）安裝單位應(yīng)按《實(shí)施細(xì)則》要求配備相應(yīng)數(shù)量合格焊工；（3）明確對(duì)合格焊工的管理和建立合格焊工檔案。明確焊接工藝評(píng)定在實(shí)施過程中的基本程序和審批權(quán)限；（2）明確焊接工藝的內(nèi)容，在施焊前要按焊接工藝評(píng)定報(bào)告工程圖紙要求編制焊接工藝卡，并且要有相應(yīng)合格項(xiàng)目焊工上崗操作；（3）對(duì)焊接工藝評(píng)定的編制、審批及修改的必須按GB5023698中的焊接工藝評(píng)定規(guī)則執(zhí)行。（3）對(duì)焊材使用更改的審批程序：先由焊接責(zé)任師提出報(bào)告，交管理者代表批準(zhǔn)。g） 施焊：（1）施焊前，焊接責(zé)任工程師簽發(fā)焊接任務(wù)書或焊接工藝卡和焊條領(lǐng)用單，明確施工對(duì)號(hào)入座；莆田市某市政工程有限公司 工程運(yùn)作控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁次4/5（2）焊工接到焊接工藝卡后，看清任務(wù)書、焊接工藝卡和領(lǐng)用焊條放入保溫桶后時(shí)入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行焊接，焊接完結(jié)后要在施焊的焊縫附近打上鋼?。蝗绻鼙谠?mm以下的可用記號(hào)筆標(biāo)識(shí)。h） 焊縫探傷：按焊接工藝要求對(duì)施焊的焊縫進(jìn)行無損探傷，無超標(biāo)缺陷可通過，如有超標(biāo)缺陷，必須組織返修。：a） 按焊接工藝要求對(duì)某些需要進(jìn)行焊接熱處理的焊縫進(jìn)行焊后熱處理；b） 職責(zé)明確焊后熱處理的責(zé)任部門和配合部門（包括外協(xié)）；c） 控制要求（1） 按圖紙要求熱處理的焊縫；（2） 熱處理操作人員持證上崗；（3） 熱處理整個(gè)操作過程的程序要求；（4） 熱處理必須按熱處理工藝卡上的升溫曲線進(jìn)行操作；（5） 熱處理完工之后要認(rèn)真填寫記錄，試驗(yàn)記錄報(bào)告。e） 熱處理外協(xié)（1）明確熱處理外協(xié)的責(zé)任部門，提出熱處理工藝、熱處理?xiàng)l件、熱處理件的檢驗(yàn)、試驗(yàn)等內(nèi)容的程序；（2）熱處理外協(xié)，可參照采購(gòu)的外協(xié)有關(guān)內(nèi)容。對(duì)各安裝程序要求要邊如安裝工藝指導(dǎo)書和記錄表卡，按質(zhì)量控制文件全過程監(jiān)控。莆田市某市政工程有限公司 工程運(yùn)作控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁次5/5b） 對(duì)特殊作業(yè)的全過程監(jiān)控的內(nèi)容必須編入施工作業(yè)指導(dǎo)書；c） 特殊過程的檢驗(yàn)及記錄應(yīng)明確的檢驗(yàn)、自檢、專檢、聯(lián)檢的基本要求和接受第三方監(jiān)察的有關(guān)規(guī)定；未經(jīng)聯(lián)檢或第三方監(jiān)檢不得進(jìn)入下一道工序；d） 對(duì)檢驗(yàn)記錄內(nèi)容要求歸檔的規(guī)定。莆田市某市政工程有限公司 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量控制章節(jié)號(hào)版本1頁次1/21. 目的為了確保壓力管道的安裝過程中的檢驗(yàn)直至最終檢驗(yàn)滿足法規(guī)、規(guī)范和 顧客的要求，規(guī)定壓力管道安裝檢驗(yàn)試驗(yàn)文件的編制、安裝過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)以及質(zhì)量證明文件的程序要求，以保證各項(xiàng)檢驗(yàn)和報(bào)告的可靠性。3. 職責(zé)應(yīng)明確檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制的責(zé)任部門、配合部門與責(zé)任人員。 進(jìn)貨驗(yàn)收和復(fù)檢、試驗(yàn)依據(jù)不充分的材料不得安裝使用；對(duì)顧客提供的物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)也等效處理。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、試驗(yàn)的內(nèi)容、基本要求、程序、方法、報(bào)告記錄和確認(rèn)的要求，按GB5023GB50236等有關(guān)文件編制驗(yàn)收計(jì)劃。a） 耐壓試驗(yàn)和氣密性試驗(yàn)；b） 試驗(yàn)用設(shè)備的完好性檢查；c） 試驗(yàn)方案的編制與審核；d） 試驗(yàn)的責(zé)任人員、配合人員和監(jiān)督人員的確定及職責(zé)；e） 氣密性和耐壓試驗(yàn)的介質(zhì)確認(rèn)；莆田市某市政工程有限公司 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量控制章節(jié)號(hào)版本1頁次2/2f） 耐壓和氣密性試驗(yàn)的操作程序必須符合法規(guī)、規(guī)范的要求；g） 試驗(yàn)結(jié)果的報(bào)告由第三方監(jiān)檢的確認(rèn)；安裝檢驗(yàn)及試驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品參照不合格品控制要求進(jìn)行返修。 特種檢驗(yàn)、手感傳統(tǒng)檢測(cè)能檢驗(yàn)出來的，必須用科學(xué)的方法和手段對(duì)安裝工程的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格而有序進(jìn)行檢驗(yàn)；必須規(guī)定無損檢測(cè)人員的資格、檢驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)作業(yè)程序、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)條件、檢驗(yàn)結(jié)果等正確可靠。：外協(xié)方必須提供工藝指導(dǎo)文件5. 相關(guān)文件《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50235《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50236《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》MACXGG03《燃?xì)夤艿缽?qiáng)度及氣密性試驗(yàn)通用工藝守則》MAZYZG08《燃?xì)夤艿老到y(tǒng)吹掃通用工藝守則》MAZYZG09莆田市某市政工程有限公司 檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制章節(jié)號(hào)版本1頁次1/21. 目的為保證壓力管道工藝檢驗(yàn)試驗(yàn)的正確性所使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)保持其測(cè)量設(shè)備的正確性，應(yīng)建立并控制校準(zhǔn)、維修的程序要求。3. 職責(zé)機(jī)修車間應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)公司計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備定期檢驗(yàn)。a） 明確標(biāo)識(shí)的物資、設(shè)備和部件的過程標(biāo)識(shí)方法；莆田市某市政工程有限公司 檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制章節(jié)號(hào)版本1頁次2/2b） 區(qū)分檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的基本要求，在施工過程中會(huì)遇到下列情況：（1）未經(jīng)檢驗(yàn)；（2）經(jīng)檢驗(yàn)合格接受；（3）經(jīng)檢驗(yàn)而待分析或決定；（4）經(jīng)檢驗(yàn)不合格，待判別讓步或拒收。5. 相關(guān)文件《計(jì)量、儀器管理制度》。2. 范圍適用于工程管道安裝全過程的質(zhì)量管理。 應(yīng)規(guī)定對(duì)鋼管、組合件設(shè)備運(yùn)輸、裝卸的要求，包括運(yùn)輸方案、裝卸方式。 貯存、貯存、保管、發(fā)放、防護(hù)和對(duì)不合格原材料的隔離的基本規(guī)定；；、分類存放和質(zhì)量標(biāo)識(shí)，便于定期對(duì)庫存物資檢查的要求； 包裝應(yīng)明確供應(yīng)商對(duì)壓力管道及其它產(chǎn)品必須在運(yùn)輸之前，要按規(guī)定包裝方法規(guī)格，特種物資還應(yīng)有特殊包裝的方法和特殊要求。 交付明確壓力管道交付的基本要求，按工程驗(yàn)收，交付使用程序要求，在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后交付給顧客滿意工程的程序要求（見《工程竣工管理辦法》）。2. 范圍在安裝壓力管道的工程中認(rèn)真貫徹壓力管道規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和全過程接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢驗(yàn)與安全監(jiān)察部門監(jiān)察。4. 內(nèi)容和控制要求 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督，在安裝之前應(yīng)到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案、審批手續(xù)的程序；，請(qǐng)監(jiān)督部門按檢驗(yàn)要求對(duì)壓力管道安裝檢驗(yàn)的程序要求；； 接受安全監(jiān)察部門的監(jiān)控；（施工方案）中；在進(jìn)行技術(shù)交底的同時(shí)必須交底安全并填寫《安全技術(shù)交底記錄》。5. 相關(guān)文件《安全生產(chǎn)責(zé)任制》MAZYZJ02《安全管理規(guī)定》MAZYZJ03《安全檢查、勞動(dòng)保護(hù)制度》MAZYZJ04《安全教育制》MAZYZY056. 質(zhì)量記錄《安全技術(shù)交底記錄》。 顧客滿意程序測(cè)量程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的測(cè)是和監(jiān)控程序 不合格控制程序 糾正和預(yù)防控制程序 服務(wù)莆田市某市政工程有限公司 顧客滿意程度測(cè)量程序章節(jié)號(hào)版本1頁次1/11. 目的測(cè)量質(zhì)量管理體系的符合性。3. 職責(zé) 質(zhì)量監(jiān)察部，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。，并確定責(zé)任部門監(jiān)督實(shí)施作為質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。，由質(zhì)量監(jiān)察部組織，發(fā)出調(diào)查表，調(diào)查顧客對(duì)公司提供的工程施工服務(wù)的滿意程序，并懼相關(guān)的意見和建議，質(zhì)量監(jiān)察部可以通過顧客的投訴，與顧客日常溝通相關(guān)信息（如媒體、相關(guān)方、行業(yè)協(xié)會(huì)等）反饋等渠道獲取顧客滿意程序的信息。，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給工程部采取相就糾正預(yù)防或改進(jìn)措施。5. 相關(guān)文件《客戶評(píng)價(jià)控制程序》MACXZJ056. 質(zhì)量記錄《顧客滿意程序調(diào)查表》《糾正和預(yù)防措施處理單》莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁次1/21. 目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否利到有效地保技、實(shí)施和改進(jìn)。3. 職責(zé) 公司經(jīng)理；；。 事務(wù)管理部《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 內(nèi)審組組長(zhǎng)、實(shí)施本次內(nèi)部審核計(jì)劃。4. 程序 審核計(jì)劃，規(guī)定每年進(jìn)行兩次審核，并要求覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有主要活動(dòng)（過程）。 審核準(zhǔn)備。，內(nèi)審組組長(zhǎng)主持召開審核小組會(huì)議，明確《內(nèi)部審核計(jì)劃》，組織審核員編制相應(yīng)的檢莆田市某市政工程有限公司章節(jié)號(hào)版本1頁次2/2查表。 內(nèi)審的實(shí)施a） 參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組員、和部門負(fù)責(zé)人與會(huì)者必須簽到，并由事務(wù)還禮部保留會(huì)議記錄。根據(jù)《內(nèi)部檢查表》對(duì)受部門的程序和文件及執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，可以采取交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查方法收集客觀證據(jù)并記錄。相關(guān)部門應(yīng)組織原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確府后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)論進(jìn)行檢查驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。c） 現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，內(nèi)審組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》資管理者代表審核后，經(jīng)理批準(zhǔn)。：內(nèi)審組組長(zhǎng)重審審核目的，宣讀不符合報(bào)告，宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，提出完成糾正措施的要求及日期，由領(lǐng)導(dǎo)講話。5. 相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》MACXZG036. 質(zhì)量記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)審檢查表》莆田市某市政工程有限公司 過程的測(cè)量和監(jiān)控章節(jié)號(hào)版本1頁次1/11. 目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)要的過程測(cè)量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求，對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。3. 職責(zé)質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控。 公司和組檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行自檢、互檢和專檢，并填寫檢驗(yàn)記錄。 有關(guān)產(chǎn)品和監(jiān)檢詳見工作檢查控制程序。2. 范圍適用于原材料、焊接材料、管道焊接、管道組合件、管道配件、管道支承件不符合施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的施工生產(chǎn)過程（工序）或成品。4. 程序 不合格項(xiàng)的分類，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)無法修復(fù)的部件、配件、設(shè)備等；，個(gè)別超標(biāo)缺陷的不合格項(xiàng)目可經(jīng)返修，恢復(fù)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，還能使用的部件、配件、設(shè)備等。 對(duì)不合格項(xiàng)經(jīng)返修、返工處理后必須重新檢驗(yàn)，并做好記錄。