【正文】 負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制要點(diǎn) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制按QB/—2010《檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制程序》及“檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序圖”執(zhí)行。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 原材料、焊接材料、外協(xié)、外購(gòu)件的進(jìn)貨驗(yàn)收按第6章的規(guī)定進(jìn)行。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并按質(zhì)量要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、控制點(diǎn)、停止點(diǎn)、檢驗(yàn)的項(xiàng)目和方法設(shè)置檢查表，經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人審核后實(shí)施；、復(fù)檢、專檢的程序進(jìn)行；，如理化、無損檢測(cè)及熱處理必須由有資質(zhì)的合格單位承擔(dān)相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，此部分由分包單位完成，質(zhì)量控制由外協(xié)過程控制。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí) 凡進(jìn)公司的產(chǎn)品或材料都必須做狀態(tài)標(biāo)識(shí)。未檢驗(yàn)和試驗(yàn)的——待檢；已檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的——合格；已檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的——不合格；已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論未確定的——待定。采用標(biāo)簽方法，分別貼上待檢、合格、不合格等標(biāo)簽；采用區(qū)域堆放的產(chǎn)品，分別設(shè)立待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)；采用過程卡作為過程狀態(tài)標(biāo)識(shí)，在每道工序完成后，由檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字，方常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第12章標(biāo)題檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制修訂號(hào)：0共3頁第2頁可轉(zhuǎn)序。、牢固，操作現(xiàn)場(chǎng)的所有人員都有責(zé)任加于保護(hù)，一旦發(fā)現(xiàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)消失，應(yīng)立即采取措施，由原參加檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員確認(rèn)后重新做出標(biāo)識(shí)。 不合格品的處置 在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品的控制程序》的規(guī)定處理。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)和施工圖要求進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，只有在過程檢驗(yàn)均已合格，才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人審核后進(jìn)行；，對(duì)查出的問題由工程部記錄，并制訂糾正措施，組織落實(shí)；以及施工中形成的質(zhì)量記錄資料，取得檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人的確認(rèn)、歸檔；（建設(shè)方）、質(zhì)量監(jiān)督部門（第三方）報(bào)檢；d. 工程部協(xié)調(diào)顧客、質(zhì)量監(jiān)督部門監(jiān)理及有關(guān)部門代表進(jìn)行竣工驗(yàn)收；，并簽字齊全；。QB/—2010《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第12章標(biāo)題檢 驗(yàn) 和 試 驗(yàn) 質(zhì) 量 控 制修訂號(hào)：0共3頁第3頁檢 驗(yàn) 和 試 驗(yàn) 質(zhì) 量 控 制 程 序 圖 常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第13章標(biāo)題設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置控制修訂號(hào)：0共3頁第1頁、目的、范圍本章對(duì)壓力管道安裝使用設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置采購(gòu)、選型、安裝調(diào)試、使用維護(hù)等基本要求做出規(guī)定，以保證安裝設(shè)備和（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置的完好并正常運(yùn)行。 職責(zé)設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置質(zhì)量控制由設(shè)備部歸口負(fù)責(zé)，實(shí)行設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查和領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置質(zhì)量控制按“設(shè)備與計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置質(zhì)量控制程序圖”執(zhí)行。（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置管理 設(shè)備和計(jì)量裝置采購(gòu)計(jì)劃、選型及安裝調(diào)試a. 設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)本單位壓力管道安裝的特點(diǎn)和安裝級(jí)別，按照設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）先進(jìn)性和科學(xué)性以及《壓力管道安裝許可規(guī)則》的規(guī)定性要求和公司發(fā)展的需要，設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置的淘汰、報(bào)廢等來制定采購(gòu)計(jì)劃。 通過對(duì)供貨商的考察和該設(shè)備和計(jì)量裝置使用用戶的調(diào)查，對(duì)其所要采購(gòu)的設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定其誠(chéng)信程度，擇優(yōu)采購(gòu)。設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置安裝調(diào)試必須遵循安裝使用說明書，設(shè)備的安裝試驗(yàn)人員應(yīng)熟讀和理解使用說明書中的詳細(xì)內(nèi)容，才能進(jìn)行安裝調(diào)試。設(shè)備和裝置安裝后的調(diào)試、檢查、檢驗(yàn)與驗(yàn)收必須有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加。安裝調(diào)試后的設(shè)備和裝置資料必須齊全，交檔案室管理。（校準(zhǔn)）需檢定（校準(zhǔn)）的設(shè)備和計(jì)量裝置應(yīng)編制檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃，并按計(jì)劃?rùn)z定（校準(zhǔn)），出具檢定報(bào)告，做好檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)。具體要求見《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。 設(shè)備和計(jì)量裝置使用和維護(hù)制定設(shè)備和計(jì)量裝置的操作規(guī)程并貫徹實(shí)施。確定操作人員及專管人員，并規(guī)定其應(yīng)負(fù)職責(zé)及權(quán)力。常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第13章標(biāo)題設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置控制修訂號(hào)：0共3頁第2頁（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置的維護(hù)制定設(shè)備和計(jì)量裝置日常、定期、及特殊維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程并貫徹實(shí)施。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置達(dá)不到額定的的使用要求或使用一定時(shí)間后應(yīng)制定大修計(jì)劃。大修前應(yīng)鑒別（檢驗(yàn)缺陷），大修后應(yīng)對(duì)其各項(xiàng)性能指標(biāo)驗(yàn)收，并記入設(shè)備檔案。對(duì)我公司不能大修的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，可以委托原制造單位或有大修技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的廠家，但應(yīng)將質(zhì)量要求和本控制點(diǎn)要求納入合同并監(jiān)督實(shí)施。 設(shè)備和計(jì)量裝置事故及報(bào)廢設(shè)備和裝置出現(xiàn)事故應(yīng)采取“三不放過”的處理原則，即“事故原因分析不清不放過、事故責(zé)任者和員工未受教育不放過、沒有制定糾正措施不放過”，對(duì)事故進(jìn)行分析和處理，避免事故的再發(fā)生。對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置陳舊、耗能、污染環(huán)境達(dá)不到使用要求的，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行鑒別，是否具有修復(fù)價(jià)值，還是應(yīng)淘汰報(bào)廢。報(bào)廢應(yīng)辦理相關(guān)的報(bào)廢審批手續(xù)。 設(shè)備和計(jì)量裝置檔案控制（包括工裝）和裝置臺(tái)賬。（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置檔案，包括：質(zhì)量證明文件、使用說明書、維修保養(yǎng)記錄、校定檢定記錄及報(bào)告等。 QB/ QB/常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第13章標(biāo)題設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置控制修訂號(hào)：0共3頁第3頁設(shè)備、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理控制程序圖常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第14章標(biāo)題不合格品(項(xiàng))質(zhì)量控制修訂號(hào)：0共3頁第1頁 目的通過對(duì)不合格品的控制，以確保壓力管道安裝質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和施工圖樣的要求。 適用范圍 適用于公司承接的壓力管道安裝工程，采購(gòu)物資（包括顧客提供產(chǎn)品）外協(xié)件，過程檢驗(yàn)的不合格品的控制。 職責(zé) 不合格品的質(zhì)量控制由檢驗(yàn)部歸口管理，、技術(shù)工藝部等和各專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人配合，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 不合格品質(zhì)量控制要點(diǎn) 不合格質(zhì)量控制按QB/—2010《不合格品質(zhì)量控制程序》執(zhí)行。 不合格的記錄、標(biāo)識(shí)和存放、顧客提供產(chǎn)品、外協(xié)件等入庫檢驗(yàn)和進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)的不合格品分別由倉庫保管員和工地材料檢驗(yàn)員填寫《不合格品信息反饋單》，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，隔離堆放，報(bào)部門負(fù)責(zé)人；《不合格品信息反饋單》并標(biāo)識(shí)，上報(bào)工程部。 不合格品的評(píng)審、外協(xié)件的不合格品由材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人會(huì)同技術(shù)工藝部、檢驗(yàn)部責(zé)任人對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，判斷并填寫記錄表；，由工程部負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)員進(jìn)行審評(píng)并記錄；，由檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織技術(shù)工藝部、工程部負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，并記錄；；、性質(zhì)、嚴(yán)重程度和處置意見。 不合格品的處置方法：由工藝員制訂返修方案，工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，原加工部門進(jìn)行返修以達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)施工要求，返修后需復(fù)檢，并填寫返修記錄；：無法返修，又不能讓步接收的不合格品判為報(bào)廢或拒收，被作為報(bào)廢的不合格品應(yīng)及時(shí)作出標(biāo)識(shí)，及時(shí)將報(bào)廢件撤離施工現(xiàn)場(chǎng)；，作為分供方評(píng)定和制定糾正和預(yù)防措施的依據(jù)。常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第14章標(biāo)題不合格品(項(xiàng))質(zhì)量控制修訂號(hào)：0共3頁第2頁 質(zhì)量事故的處理，報(bào)質(zhì)保工程師備案；，處理，并報(bào)上級(jí)有關(guān)部門； 本章引用相關(guān)文件QB/—2010《不合格品(項(xiàng))質(zhì)量控制程序》 常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第14章標(biāo)題不合格品(項(xiàng))質(zhì)量控制修訂號(hào)：1共3頁第3頁不 合 格 品 控 制 程 序 圖常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第15章標(biāo)題質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)修訂號(hào)：0共4頁第1頁、目的、范圍為貫徹本公司宗旨，保證壓力管道安裝質(zhì)量和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系，對(duì)質(zhì)量信息的反饋、匯集分析、處理、用戶服務(wù)和質(zhì)量審核等作出規(guī)定。 質(zhì)量信息反饋與處理、產(chǎn)品一次合格率統(tǒng)計(jì)由技術(shù)工藝部歸口管理，工程部和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員配合； 內(nèi)部質(zhì)量審核由技術(shù)工藝部歸口管理，各部門及各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人配合； ，技術(shù)工藝部配合。 控制內(nèi)容 質(zhì)量信息控制 a. 質(zhì)量信息分類(1) 壓力管道安裝過程中的內(nèi)部質(zhì)量信息；(2) 用戶質(zhì)量信息；(3) 監(jiān)檢單位和第三方檢驗(yàn)單位質(zhì)量信息；(4) 壓力管道安裝安全監(jiān)察與監(jiān)督檢查質(zhì)量信息。 b. 質(zhì)量信息的收集和傳遞(1) 內(nèi)部質(zhì)量信息即各質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的質(zhì)量信息由各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)收集，按各質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制要求傳遞至質(zhì)保工程師和相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)；(2) 用戶質(zhì)量信息由工程部收集，并反饋至技術(shù)工藝部；(3) 監(jiān)檢單位或第三方檢驗(yàn)單位在安裝過程檢查中的質(zhì)量信息、各級(jí)壓力管道安全監(jiān)察、監(jiān)督檢查中的質(zhì)量信息，由技術(shù)工藝部收集，這些信息傳遞到質(zhì)保工程師和總經(jīng)理處。c. 質(zhì)量信息的分別處理(1) 內(nèi)部質(zhì)量信息：在各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量問題，由各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員按質(zhì)量控制程序的規(guī)定進(jìn)行分析處理，屬職權(quán)范圍外的，報(bào)質(zhì)保工程師審批處理。(2) 用戶提出的意見：由技術(shù)工藝部建立“用戶意見臺(tái)帳”，按質(zhì)量控制的要求進(jìn)行處理。一般問題由檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控系統(tǒng)責(zé)任人提出分析處理意見，重大問題由工藝、檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人提出分析意見，報(bào)質(zhì)保工程師審批后，由有關(guān)部門進(jìn)行處理。常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第15章標(biāo)題質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)修訂號(hào)：0共4頁第2頁(3) 對(duì)安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查的信息，由技術(shù)工藝部提出處理意見，報(bào)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由技術(shù)工藝部按“安全監(jiān)察、監(jiān)督檢查信息處理單”要求處理，經(jīng)質(zhì)保工程師確認(rèn)，技術(shù)工藝部記錄。 a. 審核策劃(1) 技術(shù)工藝部應(yīng)編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核（包括安裝質(zhì)量審核、工序質(zhì)量審核和質(zhì)量保證體系審核）計(jì)劃，對(duì)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核，每年至少應(yīng)對(duì)所有要素和所有質(zhì)量控制系統(tǒng)進(jìn)行一次；(2) 內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)與受審區(qū)域無直接責(zé)任；(3) 每次內(nèi)審應(yīng)制訂實(shí)施計(jì)劃、日程和審查內(nèi)容；(4) 內(nèi)審的依據(jù)是質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件(管理制度)；(5) 各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、各部門應(yīng)在內(nèi)審前做好迎檢準(zhǔn)備工作。b. 內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施審核應(yīng)認(rèn)真組織，按內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行。通過召開會(huì)議、聽取匯報(bào)、檢查現(xiàn)場(chǎng)、對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行座談等方法，檢查質(zhì)保體系的運(yùn)行情況、責(zé)任人員工作質(zhì)量和安裝質(zhì)量。對(duì)發(fā)現(xiàn)的安裝質(zhì)量或活動(dòng)的不合格，應(yīng)開具不合格報(bào)告，并經(jīng)受審區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 c. 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告(1) 每次內(nèi)審后，審核負(fù)責(zé)人應(yīng)編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)作為管理評(píng)審的依據(jù)之一；(2) 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告連同不合格報(bào)告應(yīng)發(fā)給受審部門，受審部門接到不合格時(shí)應(yīng)和部門人員對(duì)問題進(jìn)行分析原因并提出對(duì)策，明確整改內(nèi)容、方法、時(shí)間和負(fù)責(zé)人進(jìn)行整改，并做好相應(yīng)的記錄。(3) 整改完成后，各部門將不合格糾正措施報(bào)告質(zhì)保工程師，并由質(zhì)保工程師組織對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。(4) 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄，包括年度內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、不合格報(bào)告，內(nèi)審報(bào)告等，由文檔保存。 、返修率統(tǒng)計(jì)、分析、提出預(yù)防措施 a. 安裝質(zhì)量一次合格率定義： (1) 壓力管道焊縫無損檢測(cè)一次合格率大于95%； (2) 壓力管道安裝過程至完工檢驗(yàn)無不合格項(xiàng)記錄； (3) 壓力管道安裝過程至完工監(jiān)檢單位、第三方檢驗(yàn)、用戶無質(zhì)量投訴； (4) 壓力管道耐壓試驗(yàn)和氣密性試驗(yàn)一次通過。 b. 每月按上述要求對(duì)安裝質(zhì)量一次合格率、返修率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。凡達(dá)不到上述要求的，依據(jù)不合格項(xiàng)記錄、質(zhì)量投訴記錄，分析產(chǎn)生的原因，提出消除和預(yù)防重復(fù)出現(xiàn)的措施和方法。常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第15章標(biāo)題質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)修訂號(hào)：0共4頁第3頁 、質(zhì)量投訴記錄的收集、傳遞、 第b和第c。 用戶服務(wù)分售前、售中和售后服務(wù)。由工程項(xiàng)目部按《質(zhì)量信息與用戶服務(wù)控制程序》的要求制定用戶服務(wù)計(jì)劃內(nèi)容和具體實(shí)施辦法，并組織實(shí)施和驗(yàn)證，提供驗(yàn)證報(bào)告。 QB/ QB/ QB/常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第15章標(biāo)題質(zhì) 量 改 進(jìn) 控 制修訂號(hào)：0共4頁第4頁質(zhì) 量 改 進(jìn) 控 制 程 序 圖常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)第16章標(biāo)題人員培訓(xùn)考核及其管理修訂號(hào)：0共2頁第1頁、目的、范圍本章對(duì)從事壓力管道安裝和管理的全體員工提出教育與培訓(xùn)的具體要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施，強(qiáng)化職工的質(zhì)量意識(shí)，用工作質(zhì)量保證安裝質(zhì)量，為用戶提供優(yōu)質(zhì)安裝質(zhì)量和服務(wù)。教育與培訓(xùn)歸技術(shù)工藝部管理，技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)編制職工的教育與培訓(xùn)計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施，培訓(xùn)、考核檔案 人員培訓(xùn)要求：通過培訓(xùn)，使員工熟悉了解：。由于壓力管道工作條件苛刻、管道內(nèi)介質(zhì)的危害性大（易燃、劇毒）極易發(fā)生事故，危害人身和財(cái)產(chǎn)安全，因此壓力管道安裝單位有責(zé)任確保所安裝的壓力管道質(zhì)量可靠；、法規(guī)、行政規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；，必須建立質(zhì)量保證體系。對(duì)公司的質(zhì)量保證體系進(jìn)行總體策劃和設(shè)計(jì)后，將組織的質(zhì)量保證體系中采用的過程、要求和規(guī)