【正文】 復(fù)評簽發(fā)報告復(fù)評簽發(fā)報告 焊 接 是 是否否焊試室返修處理檢驗員否外觀檢驗記錄、報告、底片立卷存檔 焊縫無損檢驗返 修 處 理無損檢驗記錄報告 復(fù)評簽發(fā)報告 是 否 檢驗員記錄、報告、底片匯總交總檢附圖五 無損檢測質(zhì)量控制程序圖 XXX有限公司
壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第14章標 題14 理化檢驗控制第5版第1頁共1頁1. 對理化檢驗進行控制，確保理化檢驗報告準確、可靠。2. 適用范圍：適用于本公司的原材料、焊接、工藝評定試驗、產(chǎn)品焊接試驗的力學性能檢驗和原材料的化驗控制。3. 職責：理化責任人對理化檢驗質(zhì)量負全責，并按“理化質(zhì)量控制圖”進行控制。做好力學性能試驗的檢驗?；瘜W試驗、沖擊試驗等方法由理化責任人負責，按有關(guān)的規(guī)定，對分包方（被委托單位）進行評價，評價內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、理化檢驗?zāi)芰Α⒙募s能力等，經(jīng)評價合格的分包方納入“合格分承包方名單”，把“理化試驗委托單”附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。理化檢驗資料回來后，理化檢驗責任人應(yīng)對資料進行嚴格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認4. 工作程序. 人員資格：理化試驗檢驗人員必須經(jīng)過上級主管部門的培訓考試，取得相應(yīng)資格后方可上崗操作。. 理化責任人編制“理化試驗管理規(guī)定”對理化試驗的程序、報告的確認做出規(guī)定。. 對原材料、產(chǎn)品焊接試驗、工藝評定試樣需做理化檢驗時，由檢驗員開具理化檢驗委托單，連同試樣送理化試驗室，按照“理化試驗管理規(guī)定”對委托檢驗的項目由理化試驗室進行檢驗。. 理化檢驗員對試驗的結(jié)果進行記錄，并開具試驗報告，交理化責任人確認。. 對力學性能試驗的第一次結(jié)果如達不到合格要求，允許按照法規(guī)規(guī)定的要求，取雙倍試樣重復(fù)試驗。. 對試驗報告應(yīng)及時送交質(zhì)量控制辦公室進行歸檔。5. 相關(guān)文件1) 理化試驗管理規(guī)定2) 物理試驗通用守則3) 化學試驗通用守則6. 理化檢驗記錄1) 理化試驗委托書2) 理化試驗記錄3) 理化試驗檢驗報告材料技術(shù) 條 件技術(shù)法規(guī)標準規(guī)范設(shè)計技術(shù)條 件或合同 理化檢驗要求檢驗項目技術(shù)要求試驗方法、標準及操作規(guī)程試驗設(shè)備在校準周期內(nèi)，并處于校準狀態(tài)試驗室驗證和試驗室人員資格培訓考核試驗室環(huán)境條件 試件和標記 委托試驗和技術(shù)要求 下達試驗任務(wù)和編號 制 備 試 樣 試 樣 檢 驗 金相檢驗 化學分析 力學性能 試驗記錄 雙倍試樣復(fù)驗 試驗報告 不合格 審 核 分發(fā)報告委托方產(chǎn)品質(zhì)量檔案試樣保存3— 6個月 存 查附圖六 理化試驗質(zhì)量控制程序圖 XXX有限公司
壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第15章標 題15 熱處理控制第5版第1頁共1頁1. 熱處理分包時，由焊接及熱處理責任人編制《熱處理控制程序》，并執(zhí)行。2. 由焊接及熱處理責任人負責，質(zhì)量控制辦公室配合，按有關(guān)的規(guī)定，對分包方（被委托單位）進行評價，評價內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、熱處理能力、履約能力等，經(jīng)評價合格的分包方納入“合格分承包方名單”。3. 對于熱處理分包項目，把“熱處理委托單”附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。4. 熱處理資料回來后，理化檢驗責任人應(yīng)對資料進行嚴格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認及時送交質(zhì)量控制辦公室備案存檔 XXX有限公司
壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第16章標 題16 壓力試驗控制第5版第1頁共1頁1. 對壓力試驗進行控制，確保壓力試驗的數(shù)據(jù)準確可靠。2. 適用范圍：適用于壓力試驗工藝的編制，監(jiān)督確認。對壓力試驗過程的安全防護，試驗介質(zhì)和環(huán)境溫度等控制。3. 職責：壓力試驗責任人對壓力試驗的質(zhì)量負全責，會同檢驗人員及駐廠監(jiān)檢人員對壓力試驗過程進行過程監(jiān)督，對試驗數(shù)據(jù)進行確認。4. 工作程序：. 壓力試驗責任人編制耐壓試驗、氣壓試驗和氣密性試驗工藝規(guī)程和相關(guān)的程序要求。. 壓力試驗前，壓力試驗責任人會同最檢驗責任人員對所有檢驗試驗的記錄、報告進行匯總，確認及所有不合格應(yīng)處理完畢后才能進行壓力試驗。. 壓力試驗程序按照相關(guān)試驗的工藝規(guī)程進行。. 對壓力試驗過程的安全防擴，對有晶間腐蝕要求的不銹鋼產(chǎn)品和有色金屬壓力試驗的介質(zhì)和壓力試驗的環(huán)境溫度要求必須符合圖樣、產(chǎn)品和法規(guī)的要求。. 對壓力試驗的監(jiān)督確認，壓力試驗負責任人會同特種設(shè)備檢驗單位駐廠人員一同進行。對壓力試驗報告、壓力試驗責任人員必須簽字確認。. 壓力試驗完畢后必須放干凈容器中的介質(zhì)，并用壓縮空氣吹干。5. 相關(guān)文件1） 耐壓試驗工藝規(guī)程2） 氣壓試驗工藝規(guī)程3） 氣密試驗工藝規(guī)程4） 氨滲漏檢驗工藝規(guī)程6. 質(zhì)量記錄1） 壓力試驗記錄 XXX有限公司
壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第17章標 題17 檢驗控制第5版第1頁共2頁1. 檢驗負責人對檢驗人員、檢驗內(nèi)容、檢驗計劃、檢驗和試驗狀態(tài)標識做出規(guī)定，以保證檢驗、試驗準確可靠、真實，并可追溯。2. 適用范圍：適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗、檢驗報告的存檔和質(zhì)量證明書的管理等。3. 職責：檢驗負責人對產(chǎn)品檢驗的質(zhì)量負全責，并按“檢驗質(zhì)量控制程序圖”進行控制。并負責簽發(fā)質(zhì)量證明書。檢驗員負責產(chǎn)品的進貨檢驗和過程檢驗。質(zhì)量控制辦公室主任負責填寫質(zhì)量證明書和檢驗報告存檔質(zhì)量證明書管理等。4. 工作程序. 檢驗負責人及檢驗管理人員的權(quán)責：必須有質(zhì)保工程師給予規(guī)定，總經(jīng)理授權(quán)。授權(quán)放行產(chǎn)品的范圍和權(quán)限，車間及其他科室必須服從檢驗人員權(quán)責范圍內(nèi)的工作。. 檢驗和試驗計劃的制訂和實施. 檢驗負責人根據(jù)圖紙工藝文件和有關(guān)標準法規(guī)的要求，編制通用檢驗規(guī)程和檢驗試驗計劃。質(zhì)量記錄等檢測報告樣表。. 以上檢驗文件必須經(jīng)檢驗責任人批準。. 檢驗員按照檢驗計劃的要求，通用檢驗規(guī)程的方法進行檢驗和試驗，填寫檢驗記錄。檢驗責任人對檢驗員的工作定期考核，確保檢驗試驗計劃的有效實施。. 進貨檢驗原材料、焊材、外協(xié)、外購件的進貨檢驗按“采購與材料控制程序”有關(guān)檢驗的規(guī)定執(zhí)行。. 過程檢驗：產(chǎn)品在制造過程中，按照檢驗計劃和檢驗規(guī)程圖紙法規(guī)標準的要求，在工序完工后及時填寫檢驗記錄或委托試驗，對施焊記錄和材料標記移植進行確認。對檢驗的不合格按“不合格的控制程序”執(zhí)行。對設(shè)置的審核點、見證點和停止點應(yīng)按質(zhì)量計劃的要求執(zhí)行。. 最終檢驗產(chǎn)品在按照檢驗試驗計劃的要求完成后，最終檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人應(yīng)急時將各種檢驗試驗報告匯總確認，對產(chǎn)品的油漆、酸洗、鈍化、密封面保護進行檢查，并填寫產(chǎn)品最終檢驗記錄，并請監(jiān)檢單位駐廠人員確認。憑“產(chǎn)品檢驗合格單”轉(zhuǎn)入下道工序。 XXX有限公司
壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第17章標 題17 檢驗控制第5版第2頁共2頁. 檢驗報告的存檔和質(zhì)量證明書的管理. 檢驗責任人員將確認的檢驗報告、試驗報告、流轉(zhuǎn)工藝過程卡、各種不合格品返修記錄，交資料員整理歸檔，填寫質(zhì)量證明書和產(chǎn)品竣工圖兩份。質(zhì)量證明書中還應(yīng)包括檢驗單位的監(jiān)檢證明。正本交用戶，副本存檔。. 資料員應(yīng)及時將整理好的產(chǎn)品檔案交檔案室存檔，至少保存期7年。. 檢驗和試驗狀態(tài)標識公司的檢驗和試驗狀態(tài)標識分區(qū)域標識。如待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)。產(chǎn)品狀態(tài)標識如待檢待定產(chǎn)品涂黃漆、不合格產(chǎn)品涂紅漆。記錄標識如流轉(zhuǎn)卡上的記錄或掛牌記錄等。5. 引用文件檢驗試驗計劃檢驗試驗通用規(guī)程6. 質(zhì)量記錄見附錄工藝部門編制檢驗流程圖檢驗部門和監(jiān)督檢驗或第二方檢驗生產(chǎn)部編制材料、加工、理化、焊接、熱處理、無損檢測、試壓工藝卡檢驗部門編制檢驗計劃、準備相應(yīng)檢驗記錄、報告 檢驗部門下達有關(guān)檢驗、試驗系統(tǒng)生產(chǎn)部下達有關(guān)制造單位檢驗工序控制、簽名日期；檢驗控制、記錄報告、監(jiān)檢確認點確認日期按質(zhì)量手冊有關(guān)規(guī)定處理不合格項否是 檢驗試驗系統(tǒng)匯總檢驗 記錄報告制造車間匯總工序控制文件和記錄檢驗部門審核工序控制文件及檢驗記錄報告生產(chǎn)部門審核工序控制文件和記錄耐壓試驗壓力管道防腐等壓力管道安裝產(chǎn)品合格證簽 發(fā) 監(jiān) 檢 報 告附圖七 檢驗質(zhì)量控制程序圖 XXX有限公司
壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第18章標 題18 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制第5版第1頁共2頁1. 對設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制，確保設(shè)備和檢驗與試驗裝置在有效期內(nèi)使用和完好。2. 適用范圍：適用于公司內(nèi)所有壓力容器制造設(shè)備和檢驗與試驗裝置管理。3. 設(shè)備和檢驗與試驗裝置責任人對設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制負全責。車間使用者負責設(shè)備和檢驗與試驗裝置的使用和維護。4. 工作程序. 檢驗與試驗裝置的管理：對檢驗與試驗裝置進行編號和登記，并建立檢驗與試驗裝置履歷卡，編制檢驗與試驗裝置管理制度，檢測計劃并貫徹實施。. 檢驗與試驗裝置的檢定：. 對屬國家強制性檢定的檢驗與試驗裝置，按照規(guī)定進行周期檢定，對外強制性檢定的檢驗與試驗裝置，根據(jù)使用情況和重量程度，制訂檢定周期，按周期進行檢定。對新購進的檢驗與試驗裝置應(yīng)進行檢定后使用。. 對不能溯源到國家測量標準的檢驗與試驗裝置，應(yīng)制定校準規(guī)程進行校準。. 應(yīng)保存檢定的記錄，對于檢定合格的檢驗與試驗裝置統(tǒng)一發(fā)給檢定合格證（注明有效期）貼在檢驗與試驗裝置的顯著位置上。. 檢驗與試驗裝置的使用：檢驗與試驗裝置應(yīng)專人保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借，并采取措施保持檢驗與試驗裝置的準確，重要檢驗與試驗裝置特別是試驗室的檢驗與試驗裝置要存放在專用工作臺上，試驗室的溫度、濕度、清潔要適合試驗要求。. 設(shè)備管理. 設(shè)備和檢驗與試驗裝置責任人編制制造設(shè)備的管理制度和主要設(shè)備的操作工程，建立設(shè)備檔案和設(shè)備臺帳。. 設(shè)備的購置、安裝、使用、保養(yǎng)、修理、報廢、設(shè)備事故分析處理按《設(shè)備管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。. 設(shè)備的使用和維護保養(yǎng). 主要設(shè)備應(yīng)定人定機，憑操作證上崗，公用設(shè)備由車間指定專人負責管理，并報質(zhì)量控制辦公室備案。. 操作員對其操作的設(shè)備負責管理和保養(yǎng)。應(yīng)熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能和操作方法，按操作規(guī)程操作。按“設(shè)備管理制度”對設(shè)備潤滑保養(yǎng)和維護。 XXX有限公司
壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第18章標 題18 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制第5版第2頁共2頁. 實行三級保養(yǎng)制（例保、一保、二保）和維護專責制，使設(shè)備保持清潔、潤滑、安全。. 設(shè)備的檢修：生產(chǎn)車間、質(zhì)量控制辦公室根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀和企業(yè)的生產(chǎn)情況，編制年度和季度設(shè)備保養(yǎng)和大（中）修計劃，經(jīng)設(shè)備和檢驗與試驗裝置責任人審核，報主管經(jīng)理批準后實施。生產(chǎn)部在安排生產(chǎn)任務(wù)的同時，確保設(shè)備的大中修計劃的完成。. 設(shè)備事故的分類、報告、分析按《設(shè)備管理制度》進行。5. 相關(guān)文件1) 檢驗與試驗裝置管理制度2) 設(shè)備管理制度6. 質(zhì)量記錄1) 檢驗與試驗裝置臺帳2) 檢定計劃3) 檢驗與試驗裝置檢定記錄4) 設(shè)備臺帳5) 設(shè)備維護保養(yǎng)記錄6) 設(shè)備維修記錄7) 設(shè)備完好檢查記錄 XXX有限公司
壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第19章標 題19 不合格品（項）控制第5版第1頁共1頁1. 公司應(yīng)制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》。 2. 凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。 3. 檢驗或試驗中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗員應(yīng)按《不合格品控制程序》進行標識，未經(jīng)處理不得入庫或流入下道工序。由檢驗員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)檢驗責任人確認，登記編號后交質(zhì)保工程師。 4. 質(zhì)保工程師指定技術(shù)部相關(guān)人員進行評價和處置，在“不合格品處理單”上寫明處理意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后處理。 5. 對不一致品根據(jù)設(shè)計圖樣、工藝文件、技術(shù)標準和缺陷程度按下列三種形式進行處置： 1) 返修； 2) 回用； 3) 報廢。 . 擬作返修處理的，由檢驗員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)檢驗責任人確認，交技術(shù)部編制返修方案，經(jīng)設(shè)計、工藝責任人會簽，質(zhì)保工程師批準后方可實施。返修后應(yīng)由檢驗員重新檢驗，并將檢查結(jié)果記入“不合格品處理單”中。 . 擬作回用處理的，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后方可轉(zhuǎn)序或入庫。并應(yīng)做到：回用處理后的產(chǎn)品必須滿足使用要求。 . 對于無法補救并判斷為廢品的不合格品，經(jīng)質(zhì)保工程師審批，由檢驗員在上面涂紅色的“”標記，責任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待退貨或報廢。 6. 對不合格品的鑒別、評價和處置的過程中應(yīng)做好記錄。對所記錄的控制按本手冊執(zhí)行。 7. 糾正措施