【正文】 采購單、外協(xié)計(jì)劃材料采購、外協(xié)合同入 庫 驗(yàn) 收材料質(zhì)保書不全或有懷疑復(fù)驗(yàn)規(guī)范要求等復(fù)驗(yàn)材質(zhì)質(zhì)保書、材料驗(yàn)收檢驗(yàn)退貨復(fù)驗(yàn)報(bào)告不合格品隔離材料檢驗(yàn)、匯總材料入庫驗(yàn)收單返修審 核檢驗(yàn)材料入庫、標(biāo)識(shí)保管 、領(lǐng)用、發(fā)放資 料 匯 總 三、理化控制流程圖理化質(zhì)量控制程序培訓(xùn)理化試制檢測人員選擇、評(píng)定理化檢測合格協(xié)作方審核供方提供材料質(zhì)量證明書退 貨 NO 委托理化復(fù)檢 YS NO編寫標(biāo)識(shí)、材料入庫、保管材料質(zhì)量證明書 YS四、檢驗(yàn)質(zhì)量控制流程圖采購物資入廠（原材料、鑄鍛件、輔料）報(bào) 驗(yàn) 按不合格品控制流程檢 驗(yàn) 與 試 驗(yàn) N Y入 庫標(biāo)識(shí)、發(fā)料金 加 工外 協(xié)報(bào) 驗(yàn)檢 驗(yàn) Y 檢 驗(yàn)入 庫 Y 按計(jì)劃領(lǐng)料 N按不合格品控制流程式圖 N裝配、編號(hào) N按不合格品控制流程性能試驗(yàn) N完工檢驗(yàn)、審查、建檔Y 入 庫五、不合格控制流程產(chǎn)品完工報(bào)檢加工過程報(bào)檢外購件外購件入庫報(bào)檢檢驗(yàn)檢驗(yàn)YYY檢驗(yàn)入庫、流轉(zhuǎn)入庫NNN標(biāo)識(shí)隔離Y讓步Y(jié)不合格評(píng)審不合格評(píng)審標(biāo)識(shí)記錄標(biāo)識(shí)采購部退調(diào)NN拒收?qǐng)?bào)廢返修返工生產(chǎn)部處置Y標(biāo)識(shí)隔離復(fù)檢復(fù)檢NYY讓步標(biāo)識(shí)紀(jì)錄六、設(shè)備質(zhì)量控制流程圖設(shè)備請(qǐng)購申請(qǐng)、審批設(shè) 備 采 購驗(yàn) 收退換或請(qǐng)供應(yīng)商調(diào)試 N Y使用或入庫設(shè) 備 修 理驗(yàn) 證 Y閑置、調(diào)撥 N報(bào) 廢七、計(jì)量器具質(zhì)量控制流程圖購置計(jì)劃采購部門購置退 貨修理檢定驗(yàn)收 N Y修理后檢定校正 入庫、入帳 N降級(jí)使用注銷發(fā)放使用報(bào)廢N委托檢定校準(zhǔn) Y Y 附表一 質(zhì)量控制一覽表控制系 統(tǒng)負(fù)責(zé)人控制環(huán)節(jié)主要控制點(diǎn)：設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系 統(tǒng)設(shè)計(jì)責(zé)任人1． 控制程序2． 圖紙和技術(shù)文件審核3． 設(shè)計(jì)反饋處理4． 產(chǎn)品型式試驗(yàn)1． 設(shè)計(jì)任務(wù)書審核2． 審核設(shè)計(jì)方案3． 審核施工圖和技術(shù)文件4． 設(shè)計(jì)變更修改5． 材料代用審核6． 通過產(chǎn)品型式試驗(yàn)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝責(zé)任人1． 工藝性審圖2． 工裝設(shè)計(jì)審核3． 制造工藝文件審核4． 審核通用工藝5． 技術(shù)文件歸檔1． 審核圖樣技術(shù)要求，制造可行性2． 審核組裝工藝及主要元件工藝3. 審核關(guān)鍵檢查項(xiàng)目的要求4. 審核通用性工藝(工藝守則)5. 審核工藝反饋處理意見6. 技術(shù)文件歸檔焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊接責(zé)任人1． 合格焊工上崗2． 合格的焊材3． 焊接工藝評(píng)定4． 審核通用焊接工藝5． 審核焊接工藝監(jiān)督6． 焊接工藝監(jiān)督7． 焊縫返修1． 焊工定期考試2． 焊材質(zhì)保書3． 焊材烘干及保管4． 焊材發(fā)放和工藝要求5． 審核焊接工藝評(píng)定任務(wù)書6． 審核焊接工藝評(píng)定報(bào)告7． 編制焊接工藝卡8． 焊接工藝監(jiān)督材料質(zhì)量控制系統(tǒng)材料責(zé)任人1. 合格供方評(píng)審及材料定貨 2. 材料驗(yàn)收 3. 材料保管 4. 材料發(fā)放 5. 材料退庫 1. 材料訂貨技術(shù)要求2. 材料驗(yàn)收入庫、材料保管的檢查3. 材料標(biāo)識(shí)號(hào)的編制4. 材料發(fā)料的檢查5. 審核不合格材料處理6. 受壓元件材料代用檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)理化、計(jì)量、設(shè)備及檢驗(yàn)責(zé)任人1． 檢驗(yàn)技術(shù)文件2． 制造質(zhì)量檢驗(yàn)3． 外協(xié)外購件檢驗(yàn)4． 理化檢驗(yàn)5． 計(jì)量及工器具6． 產(chǎn)品檔案及出廠文件7． 產(chǎn)品型式試驗(yàn)8．質(zhì)量信息反饋1． 理化金相檢驗(yàn)報(bào)告、復(fù)驗(yàn)報(bào)告2． 材料標(biāo)識(shí)號(hào)確認(rèn)、外協(xié)外購件檢驗(yàn)3． 計(jì)量器具儀表檢定4． 工序間檢驗(yàn)、各類檢驗(yàn)記錄卡、檢驗(yàn)報(bào)告5． 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)6． 不良品控制、廢品處理7． 質(zhì)量信息反饋8． 質(zhì)量分析9． 出廠技術(shù)文件10． 產(chǎn)品檔案質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：Q/HA1152012質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)：Q/HA1152012版本號(hào)： B/1標(biāo)題：質(zhì)量管理體系程序文件目錄第1頁 共1頁序號(hào)文件編號(hào)版本/修訂文件名稱主管部門1Q/02/1質(zhì)量管理體系文件編寫程序管理者代表2Q/02/1文件控制程序管理者代表、技術(shù)部3Q/02/1記錄控制程序管理者代表4Q/02/1質(zhì)量管理體系策劃程序總經(jīng)理、管理者代表5Q/02/1方針目標(biāo)管理程序總經(jīng)理、管理者代表6Q/02/1各類人員的職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理、管理者代表辦公室7Q/02/1管理評(píng)審程序總經(jīng)理8Q/02/1人力資源管理程序辦公室9Q/02/1基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備管理與工作環(huán)境控制程序辦公室10Q/02/1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序技術(shù)部11Q/02/1與顧客有關(guān)的過程控制程序供銷部12Q/02/1設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序技術(shù)部13Q/02/1采購過程控制程序供銷部14Q/02/1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制制造部15Q/02/1標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序供銷部、制造部16Q/02/1顧客財(cái)產(chǎn)控制程序供銷部、技術(shù)部17Q/02/1產(chǎn)品防護(hù)控制程序制造部、技術(shù)部18Q/02/1監(jiān)視和測量裝置的控制程序質(zhì)管部19Q/02/1顧客滿意程度測量程序供銷部20Q/02/1內(nèi)部審核程序管理者代表2122Q/02/1過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序管理者代表、質(zhì)管部Q/02/1不合格品的控制程序質(zhì)管部23Q/02/1數(shù)據(jù)分析控制程序管理者代表、質(zhì)管部24Q/02/1糾正措施控制程序管理者代表、質(zhì)管部25Q/02/1改進(jìn)和預(yù)防措施控制程序管理者代表、各部門26Q/HA22602/1安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查總經(jīng)理、管理者代表