【正文】 采購單、外協(xié)計劃材料采購、外協(xié)合同入 庫 驗 收材料質(zhì)保書不全或有懷疑復(fù)驗規(guī)范要求等復(fù)驗材質(zhì)質(zhì)保書、材料驗收檢驗退貨復(fù)驗報告不合格品隔離材料檢驗、匯總材料入庫驗收單返修審 核檢驗材料入庫、標識保管 、領(lǐng)用、發(fā)放資 料 匯 總 三、理化控制流程圖理化質(zhì)量控制程序培訓(xùn)理化試制檢測人員選擇、評定理化檢測合格協(xié)作方審核供方提供材料質(zhì)量證明書退 貨 NO 委托理化復(fù)檢 YS NO編寫標識、材料入庫、保管材料質(zhì)量證明書 YS四、檢驗質(zhì)量控制流程圖采購物資入廠（原材料、鑄鍛件、輔料）報 驗 按不合格品控制流程檢 驗 與 試 驗 N Y入 庫標識、發(fā)料金 加 工外 協(xié)報 驗檢 驗 Y 檢 驗入 庫 Y 按計劃領(lǐng)料 N按不合格品控制流程式圖 N裝配、編號 N按不合格品控制流程性能試驗 N完工檢驗、審查、建檔Y 入 庫五、不合格控制流程產(chǎn)品完工報檢加工過程報檢外購件外購件入庫報檢檢驗檢驗YYY檢驗入庫、流轉(zhuǎn)入庫NNN標識隔離Y讓步Y(jié)不合格評審不合格評審標識記錄標識采購部退調(diào)NN拒收報廢返修返工生產(chǎn)部處置Y標識隔離復(fù)檢復(fù)檢NYY讓步標識紀錄六、設(shè)備質(zhì)量控制流程圖設(shè)備請購申請、審批設(shè) 備 采 購驗 收退換或請供應(yīng)商調(diào)試 N Y使用或入庫設(shè) 備 修 理驗 證 Y閑置、調(diào)撥 N報 廢七、計量器具質(zhì)量控制流程圖購置計劃采購部門購置退 貨修理檢定驗收 N Y修理后檢定校正 入庫、入帳 N降級使用注銷發(fā)放使用報廢N委托檢定校準 Y Y 附表一 質(zhì)量控制一覽表控制系 統(tǒng)負責人控制環(huán)節(jié)主要控制點：設(shè)計質(zhì)量控制系 統(tǒng)設(shè)計責任人1． 控制程序2． 圖紙和技術(shù)文件審核3． 設(shè)計反饋處理4． 產(chǎn)品型式試驗1． 設(shè)計任務(wù)書審核2． 審核設(shè)計方案3． 審核施工圖和技術(shù)文件4． 設(shè)計變更修改5． 材料代用審核6． 通過產(chǎn)品型式試驗工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝責任人1． 工藝性審圖2． 工裝設(shè)計審核3． 制造工藝文件審核4． 審核通用工藝5． 技術(shù)文件歸檔1． 審核圖樣技術(shù)要求，制造可行性2． 審核組裝工藝及主要元件工藝3. 審核關(guān)鍵檢查項目的要求4. 審核通用性工藝(工藝守則)5. 審核工藝反饋處理意見6. 技術(shù)文件歸檔焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊接責任人1． 合格焊工上崗2． 合格的焊材3． 焊接工藝評定4． 審核通用焊接工藝5． 審核焊接工藝監(jiān)督6． 焊接工藝監(jiān)督7． 焊縫返修1． 焊工定期考試2． 焊材質(zhì)保書3． 焊材烘干及保管4． 焊材發(fā)放和工藝要求5． 審核焊接工藝評定任務(wù)書6． 審核焊接工藝評定報告7． 編制焊接工藝卡8． 焊接工藝監(jiān)督材料質(zhì)量控制系統(tǒng)材料責任人1. 合格供方評審及材料定貨 2. 材料驗收 3. 材料保管 4. 材料發(fā)放 5. 材料退庫 1. 材料訂貨技術(shù)要求2. 材料驗收入庫、材料保管的檢查3. 材料標識號的編制4. 材料發(fā)料的檢查5. 審核不合格材料處理6. 受壓元件材料代用檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)理化、計量、設(shè)備及檢驗責任人1． 檢驗技術(shù)文件2． 制造質(zhì)量檢驗3． 外協(xié)外購件檢驗4． 理化檢驗5． 計量及工器具6． 產(chǎn)品檔案及出廠文件7． 產(chǎn)品型式試驗8．質(zhì)量信息反饋1． 理化金相檢驗報告、復(fù)驗報告2． 材料標識號確認、外協(xié)外購件檢驗3． 計量器具儀表檢定4． 工序間檢驗、各類檢驗記錄卡、檢驗報告5． 產(chǎn)品最終檢驗6． 不良品控制、廢品處理7． 質(zhì)量信息反饋8． 質(zhì)量分析9． 出廠技術(shù)文件10． 產(chǎn)品檔案質(zhì) 量 手 冊編號：Q/HA1152012質(zhì) 量 手 冊編號：Q/HA1152012版本號： B/1標題：質(zhì)量管理體系程序文件目錄第1頁 共1頁序號文件編號版本/修訂文件名稱主管部門1Q/02/1質(zhì)量管理體系文件編寫程序管理者代表2Q/02/1文件控制程序管理者代表、技術(shù)部3Q/02/1記錄控制程序管理者代表4Q/02/1質(zhì)量管理體系策劃程序總經(jīng)理、管理者代表5Q/02/1方針目標管理程序總經(jīng)理、管理者代表6Q/02/1各類人員的職責和權(quán)限總經(jīng)理、管理者代表辦公室7Q/02/1管理評審程序總經(jīng)理8Q/02/1人力資源管理程序辦公室9Q/02/1基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備管理與工作環(huán)境控制程序辦公室10Q/02/1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序技術(shù)部11Q/02/1與顧客有關(guān)的過程控制程序供銷部12Q/02/1設(shè)計和開發(fā)控制程序技術(shù)部13Q/02/1采購過程控制程序供銷部14Q/02/1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制制造部15Q/02/1標識和可追溯性控制程序供銷部、制造部16Q/02/1顧客財產(chǎn)控制程序供銷部、技術(shù)部17Q/02/1產(chǎn)品防護控制程序制造部、技術(shù)部18Q/02/1監(jiān)視和測量裝置的控制程序質(zhì)管部19Q/02/1顧客滿意程度測量程序供銷部20Q/02/1內(nèi)部審核程序管理者代表2122Q/02/1過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序管理者代表、質(zhì)管部Q/02/1不合格品的控制程序質(zhì)管部23Q/02/1數(shù)據(jù)分析控制程序管理者代表、質(zhì)管部24Q/02/1糾正措施控制程序管理者代表、質(zhì)管部25Q/02/1改進和預(yù)防措施控制程序管理者代表、各部門26Q/HA22602/1安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查總經(jīng)理、管理者代表