【正文】 不合格的評審 由負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視測量和驗(yàn)收的人員發(fā)現(xiàn)不合格品時，作出評審意見：，退貨；，報告顧客或調(diào)換；，責(zé)令整改；，在使用中發(fā)現(xiàn)的不合格，除整改外還應(yīng)賠償損失。 4. 對不合格的評審結(jié)果，各責(zé)任部門必須認(rèn)真按規(guī)定處理。5. 調(diào)換和整改后的產(chǎn)品必須重新驗(yàn)收，以證實(shí)符合要求。6. 當(dāng)交付給顧客，在使用時發(fā)現(xiàn)不合格，除采取以上的糾正外，還要根據(jù)不合格的影響或潛在的影響程度采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，防止類似不合格再發(fā)生。7. 當(dāng)工程施工不符合規(guī)定要求，但不涉及安全事項(xiàng)、不影響顧客使用時，可以申請辦理讓步接收，如果合同中有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意；或在交付時，將讓步的情況在項(xiàng)目工程竣工或隨行的資料、文件中注明，向顧客、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)或其它相關(guān)方明示。8. 不合格的評審、處理、驗(yàn)證及采取措施的記錄由質(zhì)安部統(tǒng)一保存，以作日后分析時的依據(jù)。9. 相關(guān)文件《不合格品控制程》《糾正與預(yù)防措施控制程序》(十一) 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制1. 內(nèi)部質(zhì)量審核 目的是檢查質(zhì)量活動的過程和結(jié)果是否符合質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的要求，驗(yàn)證本公司的質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行，通過內(nèi)部質(zhì)量審核活動不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量體系。 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門、《手冊》涉及的各體系要求。 質(zhì)安部每年年初編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，內(nèi)容包括： 、要求、參加人員； ； 。 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《質(zhì)量保證手冊》和各項(xiàng)支持性文件。 內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認(rèn)定： ，熟識和掌握“特種設(shè)備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件。 。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 ，成員由辦公室在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，組長由質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。 《審核計劃日程表》，安排審核任務(wù)，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確審核的具體做法，經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后實(shí)施。 。包括召開首次會議、現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)不合格時，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告”，召開末次會議等。 《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，報公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門，同時送交受審核部門負(fù)責(zé)人，要求其制訂糾正措施并組織實(shí)施。 審核結(jié)束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施、實(shí)施情況等由辦公室整理，立卷成檔。2. 質(zhì)量信息處理 辦公室負(fù)責(zé)建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。對用戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望等信息，并提交質(zhì)安部應(yīng)進(jìn)行評價、分析，以便不斷改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)的 對質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題，由質(zhì)保工程師組織質(zhì)安部等部門進(jìn)行分析，找出原因，及時進(jìn)行處理和答復(fù)。 對用戶提出的質(zhì)量問題，由質(zhì)安部進(jìn)行分析，找出原因，及時派員處理。 公司內(nèi)部、外部質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記。質(zhì)安部還應(yīng)定期召開質(zhì)量分析會，對存在的問題分別按《糾正與預(yù)防措施控制程序》制訂糾正措施。3. 售后服務(wù) 從技術(shù)上保證客戶的各種咨詢服務(wù)。對所提供的設(shè)備的安裝、調(diào)試、性能驗(yàn)收實(shí)驗(yàn)、運(yùn)行、檢修等進(jìn)行相關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)，保證有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)服務(wù)。 對設(shè)備出現(xiàn)故障或其他技術(shù)事項(xiàng)需要到現(xiàn)場進(jìn)行解決時，公司承諾接到客戶通知后1小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)場服務(wù)。 公司定期對顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查，按《滿意度調(diào)查控制程序》執(zhí)行。4. 相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》《糾正與預(yù)防措施控制程序》《顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序》 (十二) 人員培訓(xùn)、考核及其管理1. 辦公室制定并實(shí)施《人員培訓(xùn)控制程序》。2. 培訓(xùn)對象為從事對質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員和操作人員。3. 培訓(xùn)內(nèi)容為《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《質(zhì)量保證手冊》及質(zhì)量體系文件，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等，考核合格后方可上崗。4. 特殊工程人員均應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和有關(guān)部門的考核，取得相應(yīng)的資格證書。焊工應(yīng)取得上級主管部門的相關(guān)資格證書。5. 對工人應(yīng)定期進(jìn)行理論和操作技術(shù)、安全技術(shù)、工藝紀(jì)律的教育。6. 培訓(xùn)和考核記錄、資格證書，由辦公室保管備查。7. 培訓(xùn)程序 有培訓(xùn)需求的部門在年底將本部門《年度培訓(xùn)計劃》交辦公室，辦公室制定統(tǒng)一培訓(xùn)計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知需求部門。 各部門根據(jù)人員培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)對象進(jìn)行內(nèi)部或委外培訓(xùn)。 培訓(xùn)結(jié)束后，各部門整理培訓(xùn)記錄，同時將整理好的培訓(xùn)記錄上報公司辦公室。辦公室對培訓(xùn)人員建立培訓(xùn)檔案。 辦公室做好人員培訓(xùn)的組織工作，并根據(jù)各部門的需求，制定新培訓(xùn)計劃。8. 相關(guān)文件《培訓(xùn)控制程序》 (十三）特殊過程控制1. 公司將電梯安裝、技術(shù)改造和維保服務(wù)中可能涉及的鋼絲繩繩頭制作《巴氏合金澆鑄》、主機(jī)承重梁安裝的隱蔽工程確定為電梯施工的特殊過程。2. 由于隱蔽工程對電梯的安全性能有重要影響，所以公司編制了《隱蔽工程過程控制程序》，對其過程加以控制?！峨[蔽工程過程控制程序》規(guī)定了以下內(nèi)容： 安裝部負(fù)責(zé)隱蔽工程過程的控制和管理。 施工前對操作設(shè)備及施工人員能力的鑒定。 施工前對施工人員進(jìn)行培訓(xùn)。 施工人員進(jìn)行施工，并填寫施工記錄。 質(zhì)檢員對隱蔽工程的施工過程進(jìn)行監(jiān)督。3. 相關(guān)文件《隱蔽工程過程控制程序》三 特種設(shè)備許可制度許可證管理和監(jiān)督檢查質(zhì)安部制訂《許可證管理和監(jiān)督檢驗(yàn)制度》對申請認(rèn)證、證書管理、接受監(jiān)督檢查、到期換證等作出規(guī)定。1. 公司執(zhí)行國家特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。2. 公司接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。3. 按照《特種設(shè)備安裝監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督和主管部門的監(jiān)督檢驗(yàn)。檢驗(yàn)責(zé)任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)和用戶檢查的具體工作。監(jiān)督審查人員在本公司審查時，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認(rèn)真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問題。4. 公司法定代表人對執(zhí)行遵守國家特種設(shè)備許可制度及相關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范負(fù)責(zé)，對特種設(shè)備許可證書的使用和管理有最高的權(quán)限。5. 本公司嚴(yán)格按特種設(shè)備許可證書批準(zhǔn)的類別、品種范圍內(nèi)施工；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)證、轉(zhuǎn)借特種設(shè)備許可證書。6. 在公司發(fā)生下列情況時，15日內(nèi)應(yīng)向?。ㄊ校┵|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和評審機(jī)構(gòu)備案；；；。7. 特種設(shè)備許可證書有效期為4年，本公司必須在特種設(shè)備許可證書有效期滿6個月以前向發(fā)證機(jī)構(gòu)提出書面換證申請。8. 公司將按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會提供特種設(shè)備安裝、改造、維修的相關(guān)信息。35 / 35附錄1:公司組織機(jī)構(gòu)圖**********電梯有限公司組織機(jī)構(gòu)圖公 司 總 經(jīng) 理 工程部財務(wù)部行政部銷售部質(zhì)量安全部 維保部安裝部附錄2:電梯安裝維修質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖**********電梯有限公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖公司總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師維修責(zé)任人焊接責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人計量責(zé)任人設(shè)備責(zé)任人工藝責(zé)任人材料責(zé)任人安裝調(diào)試責(zé)任人附錄3:控制程序文件清單序號程序文件名稱編號編寫部門1文件控制程序PSSCX01質(zhì)安部2記錄控制程序PSSCX02質(zhì)安部3不合格品控制程序PSSCX03質(zhì)安部4內(nèi)部審核控制程序PSSCX04質(zhì)安部5糾正和預(yù)防措施控制程序PSSCX05質(zhì)安部6管理評審控制程序PSSCX06質(zhì)安部7合同評審控制程序PSSCX07銷售部8人力資源培訓(xùn)控制程序PSSCX08辦公室9電梯安裝過程控制程序PSSCX09安裝部10電梯保養(yǎng)控制程序PSSCX10維保部11電梯修理、改造控制程序PSSCX11維保部12質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序PSSCX12質(zhì)安部13計量器具控制程序PSSCX13質(zhì)安部14顧客滿意的監(jiān)視和測量控制程序PSSCX14質(zhì)安部15采購控制程序PSSCX15銷售部16數(shù)據(jù)分析控制程序PSSCX16安裝部17設(shè)備控制程序PSSCX17質(zhì)安部18項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)策劃和施工方案編制程序PSSCX18安裝部19不安全因素控制程序PSSCX19質(zhì)安部20安全事故預(yù)防措施控制程序PSSCX20質(zhì)安部21質(zhì)量安全監(jiān)督和許可證管理控制程序PSSCX21質(zhì)安部22法律法規(guī)管理控制程序PSSCX22質(zhì)安部23應(yīng)急預(yù)案控制程序PSSCX23質(zhì)安部24標(biāo)識和可追溯性控制程序PSSCX24質(zhì)安部25焊接控制程序PSSCX25質(zhì)安部26事故調(diào)查控制程序PSSCX26質(zhì)安部27內(nèi)外協(xié)商控制程序PSSCX27質(zhì)安部附錄4:文件更改控制頁文件更改通知單號更改章節(jié)號更改方式批準(zhǔn)人更改日期修改人