【導(dǎo)讀】2020年10月17日發(fā)布2020年11月01日實(shí)施。質(zhì)量保證手冊文件編號(hào)：SWE/ZS-2020共73頁第0頁。序號(hào)文件編號(hào)頁碼修訂內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人日期。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)7. 引用文件、標(biāo)準(zhǔn)10. 術(shù)語、定義和縮略語11. 質(zhì)量保證體系組織12. 作業(yè)文件和記錄23. 合同評(píng)審的時(shí)機(jī)32. 供方的選擇與評(píng)價(jià)34. 零部件和材料驗(yàn)收入庫36. 零部件和材料存放和保管37. 維修保養(yǎng)過程控制41. 8檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制49. 電梯重大修理的檢驗(yàn)49. 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定和校準(zhǔn)53. 不合格品判定依據(jù)56. 11質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)58. 12人員培訓(xùn)、考核及其管理63. 13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度67. 接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督68. 《許可證》的管理69. 錫林浩特森威爾商貿(mào)有限責(zé)任公司成立于2020年3月21日，主要從事電梯產(chǎn)品的銷售、安。公司現(xiàn)有員工42人，工程師4人，其中高級(jí)職稱工程師3人，安。裝維修22人，注冊資金300佰萬元，銷售方面，合同簽訂后的所有事宜均由我公司的工程師受業(yè)主

　　

【正文】 工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的 專業(yè)好文 檔 33 質(zhì)量保證手冊 文件編號(hào)： SWE/ZS042020 共 73 頁 第 33 頁 標(biāo)題 4 合同控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 01 日 要求填寫在“合同評(píng)審表”上，傳遞給工程部、技術(shù)質(zhì)量部等部門評(píng) 審，有 關(guān)部門寫好評(píng)審意見后反饋給銷售部，銷售部將評(píng)審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。 合同的實(shí)施 合同簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。 銷售部應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向總經(jīng)理報(bào)告。 合同的修訂 因顧客要求或本公司原因，需要對(duì)合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請單”，并對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審后方可修改，必要時(shí)，同顧客簽訂合同修改協(xié)議 書作為原合同補(bǔ)充附件。 銷售部應(yīng)填寫“合同修改通知單”，及時(shí)通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。 合同的保存 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行登記保存，填寫“合同登記表”。 記錄 SWE/ ZJ192020/0《合同評(píng)審表》 SWE/ ZJ202020/0《合同修改申請單》 SWE/ ZJ212020/0《合同登記表》 SWE/ ZJ222020/0《合同修改通知單》 專業(yè)好文 檔 34 質(zhì)量保證手冊 文件編號(hào)： SWE/ZS052020 共 73 頁 第 34 頁 標(biāo)題 5 零部件和材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 01 日 5 零部件和材料控制 總則 對(duì)零部件、材料的供方、采購、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代用進(jìn)行控制，確保零部件、材料的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià)零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)零部件和材料的入庫檢驗(yàn)。 零部件責(zé)任人負(fù)責(zé)零部件和材料的質(zhì)量控制。 零部件和材料分類 工程部根據(jù)采購物資對(duì)最終電梯質(zhì)量 影響程度，對(duì)采購物資進(jìn)行分類： （ 1）重要物資（ A 類）：構(gòu)成最終電梯的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯 使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如：曳引機(jī)、門機(jī)、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、 PC 機(jī)、進(jìn)口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等。 （ 2）較重要物資（ b 類）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn) 品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、補(bǔ)償鏈 類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。 （ 3）輔助物資（ C 類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如：五金 輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入 A、 b 類的物資，均屬 C 類物資。 采購信息 工程部根據(jù)施工需要并結(jié)合倉庫的庫存情況，編制“采購申請單”并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)?！安少徤暾垎巍北仨毭鞔_下列采購信息： （ 1）名稱、規(guī)格 (型號(hào) )、數(shù)量、等級(jí)、交貨期限； （ 2）需提供的隨機(jī)文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等； （ 3）驗(yàn)收準(zhǔn)則； （ 4）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝、搬 運(yùn)的規(guī)定。 供方的選擇與評(píng)價(jià) 專業(yè)好文 檔 35 質(zhì)量保證手冊 文件編號(hào)： SWE/ZS052020 共 73 頁 第 35 頁 標(biāo)題 5 零部件和材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 01 日 合格供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 質(zhì)量保證能力：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)裝備，成熟的技術(shù)工藝、標(biāo)準(zhǔn)，已獲得質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。 供方的資質(zhì)：除供方的營業(yè)執(zhí)照外， A 類、 b 類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營單位應(yīng)具備規(guī)定的資質(zhì)；必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證 。 以往的供貨歷史和信譽(yù)：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評(píng)價(jià)意見；老的供方應(yīng)統(tǒng)計(jì)過去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對(duì)象。 價(jià)格的適宜性：比較價(jià)格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價(jià)格低廉的供貨商。 供方的選擇與評(píng)價(jià) 對(duì) A 類物資，由工程部組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績、歷史、信譽(yù)及以往合作情況等資料，組織總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)質(zhì)量部對(duì)諸多供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫“合格供方評(píng)價(jià)表”，報(bào)零部件責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì) A、 C 類物資，由工 程部負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績、質(zhì)量信譽(yù)、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評(píng)價(jià)表”報(bào)零部件責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工程部根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”。 供方的控制 按已劃定的 A、 b、 C 類物資，對(duì)供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 A 類：對(duì)施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。產(chǎn)品應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，如對(duì)實(shí)行“生產(chǎn)許可證”或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制安全認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認(rèn)證。對(duì)當(dāng)年使用過的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。 b 類：對(duì)施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對(duì)工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。 C 類：對(duì)施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每兩年對(duì)所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進(jìn)行分析和市場對(duì)比。 供方的重新評(píng)價(jià)與更新 工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每兩年對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)一次， 專業(yè)好文 檔 36 質(zhì)量保證手冊 文件編號(hào)： SWE/ZS052020 共 73 頁 第 36 頁 標(biāo)題 5 零部件 和材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 01 日 評(píng)價(jià)供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）。對(duì)嚴(yán)重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購。 采購的實(shí)施 采購人員按照批準(zhǔn)的“采購申請單”實(shí)施采購。 為確保采購的物資符合規(guī)定要求，采購人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實(shí)施采購。 如因施工急需在合格供方處無法按時(shí)采購時(shí)，可以在“合格供方名單”外采購 ，但采購前應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，隨后應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充評(píng)審。 零部件和材料驗(yàn)收入庫 零部件和材料進(jìn)入公司，采購人員應(yīng)將零部件和材料及隨機(jī)資料交倉庫管理員，倉庫管理員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備驗(yàn)收。 零部件和材料驗(yàn)收由零部件責(zé)任人、檢驗(yàn)人員、采購人員、倉庫管理員一起參加。按照“采購申請單”的內(nèi)容，對(duì)質(zhì)量證明文件、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材料標(biāo)記等逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收。 零部件和材料的外觀質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 質(zhì)量證明書、材料標(biāo)記及型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)符合下列要求： （ 1） 質(zhì) 量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件； （ 2） 質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全、符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和合同要求； （ 3） 材料應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記并與質(zhì)量證明書一致； （ 4） 型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)在有效期之內(nèi)。 根據(jù)驗(yàn)收情況，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫“入庫驗(yàn)收單”，經(jīng)零部件責(zé)任人審批。 對(duì)驗(yàn)收合格的零部件和材料，倉庫管理員按照“入庫驗(yàn)收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。 對(duì)驗(yàn)收不合格的零部件和材料，不準(zhǔn)入庫，由檢驗(yàn)人員在實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)識(shí)，填寫“不合格報(bào)告”，經(jīng)零部件責(zé)任人簽署意見后交工程部，由采購 人員與供貨方交涉，及時(shí)辦理退換手續(xù)。倉庫管理員應(yīng)將不合格零部件和材料 專業(yè)好文 檔 37 質(zhì)量保證手冊 文件編號(hào)： SWE/ZS052020 共 73 頁 第 37 頁 標(biāo)題 5 零部件和材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 01 日 隔離存放。 零部件和材料標(biāo)識(shí) 零部件和材料入庫后，倉庫管理員應(yīng)做好零部件和材料的標(biāo)識(shí)，采用掛牌、貼標(biāo)簽的標(biāo)識(shí)方法。 標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào) (編號(hào) )、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。 對(duì)每個(gè)或每批 零部件和材料應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。由于某種原因，造成標(biāo)識(shí)消失破壞，應(yīng)恢復(fù)標(biāo)識(shí)的原樣，以保持標(biāo)識(shí)的連續(xù)性。 零部件和材料的追溯路徑為： 物料標(biāo)識(shí)卡 —— 領(lǐng)料單 —— 安裝維修過程記錄 —— 產(chǎn)品檔案 零部件和材料存放與保管 零部件和材料應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立“待檢”、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示 (或掛牌表示 )。 加強(qiáng)對(duì)零部件和材料表面保護(hù)，吊運(yùn)時(shí)防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。 倉庫管理員應(yīng)建立零部件和材料臺(tái)帳，登錄零部 件和材料的庫存量和發(fā)出量的動(dòng)態(tài)帳冊。 領(lǐng)料者必須在倉庫管理員的協(xié)助下填寫“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存。 “領(lǐng)料單”上必須明確所領(lǐng)零部件和材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)（編號(hào)）、合同號(hào)及電梯編號(hào)，以便實(shí)現(xiàn)可追溯性。 領(lǐng)用者必須將領(lǐng)用的零部件和材料使用到“領(lǐng)料單”上填寫的電梯上，而不能將其另作它用。若需另作它用，則應(yīng)到倉庫管理員處重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。 領(lǐng)用零部件和材料的同時(shí)，倉庫管理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量 證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等與零部件和材料一起發(fā)放給領(lǐng)用者。領(lǐng)用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。 在施工過程中，施工人員應(yīng)做好零部件和材料的防護(hù)工作，避免造成不必要的損失。 零部件責(zé)任人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)零部件和材料的領(lǐng)用和使用進(jìn)行監(jiān)督。 專業(yè)好文 檔 38 質(zhì)量保證手冊 文件編號(hào)： SWE/ZS052020 共 73 頁 第 38 頁 標(biāo)題 5 零部件和材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 01 日 零部件和材料代用 不能降低產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，必要時(shí)應(yīng)取得顧客和用戶的同意。 零部件和材料代用由工程部提出申請，填寫“零部件和材料代用申請單”，經(jīng)零部件責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 零部件和材料代用信息應(yīng)及時(shí)與技術(shù)質(zhì)量部溝通。 記錄 SWE/ ZJ232020/0《合格供方名單》 SWE/ ZJ242020/0《合格供方評(píng)價(jià)表》 SWE/ ZJ252020/0《采購申請單》 SWE/ ZJ262020/0《零部件和材料代用申請單》 SWE/ ZJ272020/0《領(lǐng)料單》 SWE/ ZJ282020/0《入庫驗(yàn)收單》 專業(yè)好文 檔 39 質(zhì)量保證手冊 文件編號(hào)： SWE/ZS062020 共 73 頁 第 39 頁 標(biāo)題 6 作業(yè)控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 01 日 6 作業(yè)控制 總則 本公司將電梯安裝、維修、保養(yǎng)工作通稱為作業(yè)（施工）。本公司對(duì)作業(yè)文件、作業(yè)過程進(jìn)行有效控制，確保電梯的技術(shù)和安全性能。 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織作業(yè)文件的編制；工程部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的符合性審查。 技術(shù)部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的技術(shù)審查；辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)文件的安全審查。 作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)過程、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)安全。技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)總責(zé)。 作業(yè)文件的控制 公司根據(jù)許可的施工項(xiàng)目、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括安裝作業(yè)方案、維修作業(yè)方案和設(shè)備操作規(guī)程等。 若通用作業(yè)文件不能滿足客戶的要求，應(yīng)編制專用的作業(yè)文件來指導(dǎo)具體的施工項(xiàng)目。 作業(yè)文件編制、審批 編制作業(yè)文件的依據(jù)是國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的圖紙，編制的文件 應(yīng)盡可能滿足用戶提出的合理可行的要求。 結(jié)合本公司的實(shí)際，盡量采用工藝先進(jìn)、成本經(jīng)濟(jì)的作業(yè)方法。 編制的作業(yè)文件應(yīng)達(dá)到符合規(guī)范、指導(dǎo)性好、可操作性強(qiáng)要求。 作業(yè)文件應(yīng)明確作業(yè)步驟、方法、控制點(diǎn)和控制要求。 作業(yè)文件技術(shù)部負(fù)責(zé)組織作業(yè)技術(shù)人員編制，工程部初審，技術(shù)部技術(shù)會(huì)審、辦公室安全會(huì)審、技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 作業(yè)文件的修改 當(dāng)國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時(shí)，公司制訂的通用作業(yè)（施工）文件應(yīng)及時(shí)修改。 更改程 序執(zhí)行 文件的更改。 作業(yè)文件的實(shí)施、檢查 作業(yè)文件應(yīng)由辦公室發(fā)放到相關(guān)部門和人員，作業(yè)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。 作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)向作業(yè)責(zé)任人報(bào)告。 專業(yè)好文 檔 40 質(zhì)量保證手冊 文件編號(hào)： SWE/ZS062020 共 73 頁 第 40 頁 標(biāo)題 6 作業(yè)控制 第 A 版