【導讀】薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒄蠆羇腿蒃螂膂肅蒂襖羅莄蒁薄螈芀薀蚆羃膆蕿螈螆肁薈蒈羈肇薈蝕襖莆薇螃肀節(jié)薆裊袃膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆艿螞袁衿膅螞薁肅膁羋螃羇肇芇袆膃蒞芆薅羆芁芆蚈膁膇芅螀羄肅莄袂螇莂莃薂羋莂螄螅芄莁袇肁膀莀薆袃肆莀蠆聿莄荿螁袂芀莈袃肇膆蕆薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒄蠆羇腿蒃螂膂肅蒂襖羅莄蒁薄螈芀薀蚆羃膆蕿螈螆肁薈蒈羈肇薈蝕襖莆薇螃肀節(jié)薆裊袃膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆艿螞袁衿膅螞薁肅膁羋螃羇肇芇袆膃蒞芆薅羆芁芆蚈膁膇芅螀羄肅莄袂螇莂莃薂羋莂螄螅芄莁袇肁膀莀薆袃肆莀蠆聿莄荿螁袂芀莈袃肇膆蕆薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒄蠆羇腿蒃螂膂肅蒂襖羅莄蒁薄螈芀薀蚆羃膆蕿螈螆肁薈蒈羈肇薈蝕襖莆薇螃肀節(jié)薆裊袃膈薅薄肈肄蚄蚇袁莃蚃蝿肆艿螞袁衿膅螞薁肅膁羋螃羇肇芇袆膃蒞芆薅羆芁芆蚈膁膇芅螀羄肅莄袂螇莂莃薂羋莂螄螅芄莁袇肁膀莀薆袃肆莀蠆聿莄荿螁袂芀莈袃肇膆蕆薃袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膄芃蒄蠆羇腿

　　

【正文】 計量器具 ，經(jīng) 質控部 確認后，由總經(jīng)理批準報廢或作相應處理。 計量器具的環(huán)境要求 計量檢定（校準）和檢測的環(huán)境條件應符合相應技術規(guī)程要求，確保測量結果的準確可靠。 對于自制的具有檢測作用的樣板、量具等，需經(jīng)質檢科批準、編號、貼上相應合格標簽，執(zhí)行 條款有關規(guī)定，計量員負責建立臺帳、編制檢查、校準規(guī)程，對其有效性進行定期檢查。 5 本章引用的程序文件 《計量 管理制度 》 質 量 保 證 手 冊 第 13 章 標題 版次 /修改號： A/0 第 4 頁 共 6 頁 計量控制程序圖 13－ 1 質 量 保 證 手 冊 第 13 章 標題 版次 /修改號： A/0 第 5 頁 共 6 頁 控制 計量倉庫 質 量 保 證 手 冊 第 13 章 標題 版次 /修改號： A/0 第 6 頁 共 6 頁 設備控制程序圖 審核批準 驗收 與使用部門交接 所需設備的確定 提出申購計劃 采 購 安裝 調試 驗 收 退采購部處理 否 是 資料歸檔，建立設備臺帳 使用、維護 正常維修 事故處理 設備報廢 否 原因分析 三不放過 鑒定 審批 1 目的 規(guī)定不合格品 （項） 的管理 程序 ，制造出符合圖紙、工藝、標準、用戶滿意的合格的產(chǎn)品。 2 范圍 對不合格品 （項） 的定義、標識、記錄、評審、隔離和處理做出規(guī)定，對實施“糾正和預防措施”提出具體要求。 3 職責 不合格品 （項） 的控制由質管辦歸口管理，技術 工藝部 、 采購部 、質 控部 、 生產(chǎn)部等部門及各專業(yè)質控負責人配合，并接受質保工程師的監(jiān)督檢查。 4 控制程序 不合格品 （項） 的控制 工作 程序按“不合格品的質量控制程序圖”圖 141 和本章規(guī)定進行。 不合格的定義 從市場調研到售后服務，產(chǎn)品周期 內 的各個階段（包括制造、檢驗、銷售、服務等）所發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)范、標準、圖樣及本手冊規(guī)定要求的產(chǎn)品或活動都統(tǒng)稱為不合格品或不合格項，統(tǒng)稱為不合格。 不合格的分類： 一般不合格：不影響性能、 強度、 安全、使用和組裝的不合格，如焊縫超高、超寬、尺寸超差 、咬邊 等均屬一般不合格，授權檢驗員現(xiàn)場處置直至合格。 嚴重不合格：影響產(chǎn)品性能、 強度、 安全、使用壽命和組裝的不合格均屬嚴重不合格，按本章第 和 條的規(guī)定處置。 焊縫不合格：焊縫存在超標缺陷均為焊縫不合格，按《焊縫返修管理 制度 》規(guī)定 程序辦理審批手續(xù) 進行返修。 廠內嚴重不合格品的通知和處置 在產(chǎn)品制造過程中，當發(fā)現(xiàn)或懷疑為嚴重不合格時，經(jīng)檢驗員核實后即令其暫停，并作出“不合格”標記，填寫“不合格品通知（處理）單”送交質管辦，質管辦在“內部質量信息臺帳”上登記后，報告質保工程師，具體按 《不合格品 （項）管理制度 》執(zhí)行。 質 量 保 證 手 冊 第 14 章 標題 (項 )控制 版次 /修改號： A/0 第 1 頁 共 4 頁 質保工程師指定有關質控負責人進行 現(xiàn)場 調查 核實并提出 處理，也可以召集技術、質控 、當事人及其它有關部門代表進行評審和提出處理決定?！疤幚磙k法”或“處理決定”由質管辦牽頭分發(fā)到有關部門執(zhí)行，并按處理辦法或決定的要求進行監(jiān)督、檢查。完成結果再由檢驗員檢驗、做好有關記錄與報告、由檢驗責任人審核 后 方可轉到下道工序。否則重復上述過程直至合格。 如果不合格品被判報廢，經(jīng)質保工程師批準后檢驗員將“不合格”標簽換成“報廢”標簽，并將其隔離。 如果處置意見是“返修”，應在“不合格品通知（處理）單”上注明返修程序、返修工藝、復驗要求，完成后將全部返修資料存入該 產(chǎn)品檔案。 如果處置意見為讓步接收（回用）可不經(jīng)過返修直接使用，但必須經(jīng)質保工程師批準，并做好詳細記錄，納入產(chǎn)品檔案，必要時向用戶報告。 交付后不合格品的報告和處置 交付后不合格品（質量）信息的收集、報告、評定、處置，按照《不合格品 管理制度 》與本章的規(guī)定執(zhí)行。 交付后不 合格 品的信息由 市場部 負責收集，并填寫“外部質量信息反饋單”送交質管辦，質管辦在“外部質量信息臺帳”上登記后交給質保工程師 與市場部經(jīng)理共同分析原因并 確定有關質控負責人及有關部門調查評審并提出處理意見。重大問題也可以召集有關科室、 部門 進行評審并提出處理意見。處理意見經(jīng)質保工程師審查后 ,質管辦下發(fā)到有關部門執(zhí)行。 凡公司派往現(xiàn)場處理質量問題人員等，任務完成后應以書面形式向質管辦和 市場部 報告情況并出示用戶驗收記錄。 質管辦是內、外質量信息的歸口管理部門，應建立“內部質量信息臺帳”和“外部質量信息臺帳”，保留反饋單原件，定期對質量信息進行匯總、分析，并將結果報總經(jīng)理供決策時參考。 質 量 保 證 手 冊 第 14 章 標題 (項 )控制 版次 /修改號： A/0 第 2 頁 共 4 頁 糾正及預防措施 為了防止不合格品的再次出 現(xiàn)和其它潛在不合格的發(fā)生，質保工程師應隨時召開質量分析 會，查明原因、制訂對策與糾正措施，并監(jiān)督責任單位實施。質管辦對實施情況進行追蹤監(jiān)督檢查。 凡是出現(xiàn)系統(tǒng)性或區(qū)域性的失控所造成的不合格，由質保工程師召開質控責任人和部門領導及具體工作人員的質量分析會，對質控系統(tǒng)文件，過程，人員的工作責任心等進行全面的核查，找出失控原因，進一步明確控制要求，對執(zhí)行人員進行培訓教育，由部門領導和質控責任人進行監(jiān)督實施。 質保工程師應定期召開質控負責人工作例會，針對重點項目組織技術交流，對技術難點組織攻關，并對生產(chǎn)中可能出現(xiàn)的潛在不合格提出預防措施，必要時對這些預防措施編入質量計劃或工藝文件中貫徹實施。 1. 《不合格品控制 制度 》 2. 《焊縫返修管理 制度 》 質 量 保 證 手 冊 第 14 章 標題 (項 )控制 版次 /修改號： A/0 第 3 頁 共 4 頁 不合格品控制程序圖 14－ 1 質 量 保 證 手 冊 第 14 章 標題 （項）控制 版次 /修改號： A/0 第 4 頁 共 4 頁 質管辦 市場部 質量信息的收集、分析、處理和服務 1 目的 收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，找出問題的所在，從而改進質量管理體系和產(chǎn)品質量。 2 范圍 適用于對來自測量 、 監(jiān)控活動和 駐廠監(jiān)檢、顧客反饋及 其他相關來源的數(shù)據(jù)分析。 3 職責 質管辦：負責廠內、外相關數(shù)據(jù)收集、分析處理。 各部門：負責本部門相關數(shù)據(jù)的收集、匯總、傳遞和處理。 4 控制程序 數(shù)據(jù)來源 外部來源 （ 1） 來自于顧客的意見、建議和投訴； （ 2） 監(jiān)察部門對公司的檢查結果及反饋； （ 3） 相關的供方單位的反饋。 內部來源 （ 1） 日常的產(chǎn)品質量檢驗試驗記錄，內部審核、質量分析會中反映出的問題，各部門質量目標完成情況的匯報及體系正常運行的其他記錄。 （ 2） 緊急信息：如出現(xiàn)的突發(fā)質量事故、設備事故等； （ 3） 其他信息：如員工的建議等。 數(shù)據(jù)的收集 市場部 收集匯總如下數(shù)據(jù)： （ 1） 合同按期交貨率 （ 2） 貨款到帳率 （ 3） 顧客對公司產(chǎn)品的質量、價格、交貨、服務的綜合反映 項目計劃部 收集匯總如下數(shù)據(jù)： 質 量 保 證 手 冊 第 15 章 標題 版次 /修改號： A/0 第 1 頁 共 6 頁 （ 1）外協(xié)件、外購件及標準件供貨質量情況的統(tǒng)計和測評分析。 （ 2） 出廠設備的質量和使用性能狀況統(tǒng)計。 質檢科統(tǒng)計以下數(shù)據(jù) （ 1） 采購產(chǎn)品合格率； （ 2） 完工產(chǎn)品的合格率； （ 3） X 射線一次合格率； （ 4） 交付產(chǎn)品的返工率； （ 5） 產(chǎn)品漏、錯檢次數(shù)； （ 6）駐廠監(jiān)檢人員對產(chǎn)品質量的意見和通知書； （ 7）客戶代表對產(chǎn)品質量的意見和反饋。 設計工藝部 統(tǒng)計 （ 1） 由于圖樣審查質量問題造成產(chǎn)品在制造過程中產(chǎn)生返工的數(shù)據(jù)； （ 2） 因工藝文件編制上出現(xiàn)差錯，影響產(chǎn)品施工或使產(chǎn)品質量造成影響的數(shù)據(jù)。 質管辦收集匯總各部門報送的數(shù)據(jù)及外來的信息、數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)的分析和處理 質管辦根據(jù)收集來的數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)分析，按《質量改進 管理制度 》對影響質量目標實現(xiàn)的因素等尋找對策、實施糾正和改進。 質管辦負責將數(shù)據(jù)分析的結果和有關的信息及時向質保工程師報告，并將匯總的有關資料作為 管理評審和 質量分析會的內容。 各部門收集的信息、數(shù)據(jù)除按規(guī)定要求反饋給質管辦處理外，其他涉及本部門的有關數(shù)據(jù)，應在本部門進行分析、處理、對存在的和潛在的不合格項采取糾正和預防措施。 5 服務 內部出現(xiàn)的質量問題，按本手冊第 14 章中第 條處理程序、技術、工藝、焊接檢驗等有關責任人員，應及時到現(xiàn)場為生產(chǎn)一線解決問題。 駐廠監(jiān)檢、客戶監(jiān)造所反饋的問題，由質管辦會同有關方及時研究解決，做到條條有回復。 質 量 保 證 手 冊 第 15 章 標題 版次 /修改號： A/0 第 2 頁 共 6 頁 顧客的投訴按本手冊第 14 章中第 條處理程序，應及時提出處理意見，并指定專人與顧客聯(lián)系或派人到現(xiàn)場處理。 6 本章引用的程序文件 1． 《質量 信息管理制度 》 2．《不合格品（項）控制》 質 量 保 證 手 冊 第 15 章 標題 版次 /修改號： A/0 第 3 頁 共 6 頁 內部質量審核 1 目的