【正文】 或檢驗與試驗裝置時，設備責任人應與相關質控系統(tǒng)責任人溝通，共同確定設備或檢驗與試驗裝置的生產(chǎn)廠家、型號、規(guī)格、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后實施。b) 新設備或檢驗與試驗裝置進廠后，由設備責任人核對產(chǎn)品合格證及使用說明書，會同相關質控系統(tǒng)責任人驗收，并填寫驗收記錄。驗收工作有可能的話應在設備或檢驗與試驗裝置安裝、調試后進行。c) 設備或檢驗與試驗裝置使用環(huán)境應滿足說明書規(guī)定要求。操作者應熟悉說明書，掌握結構和性能，并按規(guī)定的操作規(guī)程進行操作并負責日常維護保養(yǎng)。當發(fā)現(xiàn)設備或檢驗與試驗裝置有異?，F(xiàn)象，應立即向設備責任人報告。d) 為使設備和檢驗與試驗裝置保持完好狀態(tài)，應對設備和檢驗與試驗裝置進行定期的維修保養(yǎng)。設備責任人負責制定設備和檢驗與試驗裝置維修保養(yǎng)計劃，報總經(jīng)理批準后實施。e) 由于設備或檢驗與試驗裝置精確度差、效率低、性能不滿足要求、不能修復或無修復價值時，必須報廢。有關質控系統(tǒng)責任人負責填寫設備報廢申請表報總經(jīng)理批準。報廢的設備或檢驗與試驗裝置必須標識，嚴禁使用。 設備和檢驗與試驗裝置檔案管理a) 建立設備和檢驗與試驗裝置臺帳。內容可包括內容如下：設備編號、設備名稱、型號、制造廠家、制造日期、出廠編號、基本參數(shù)、安裝地點等。b) 建立設備和檢驗與試驗裝置檔案。設備和檢驗與試驗裝置檔案可包括內容如下：質量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定計劃、校準檢定記錄及報告等。 設備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)控制a) 經(jīng)檢定校準符合要求的設備和檢驗與試驗裝置，應標牌，指定專人保養(yǎng)。b) 對法定檢驗有要求的設備，按《計量控制程序》執(zhí)行。 相關的質量文件GYFWP11服務站《設備控制程序》GYFWP12服務站《計量控制程序》 12 不合格品(項)的控制 概述本章闡明建立并保持不合格品(項)的控制程序，防止不合格品(項)的非預期使用，以確保產(chǎn)品符合質量安全要求。 職責不合格品(項)控制由質檢部歸口管理；檢驗責任人負責組織編制和實施不合格品(項)控制程序；有關質控系統(tǒng)責任人參與對不合格品(項)處置的評審；不合格品(項)的處置由質量保證工程師批準。 控制程序 公司制定和實施《不合格品(項)控制程序》，規(guī)定不合格品(項)控制的范圍、程序和內容。 不合格品處置程序a) 當采購的材料（包括外購件）出現(xiàn)不合格品(項)時，檢驗員應在實物上標識，同時填寫《不合格品(項)處置單》。b) 當產(chǎn)品在生產(chǎn)過程出現(xiàn)不合格品(項)時，檢驗員應在實物上標識，同時填寫《不合格品(項)處置單》，寫明不合格的情況及產(chǎn)生原因，由質檢部向有關專業(yè)質控系統(tǒng)責任人傳遞，參與評審，提出對不合格品(項)的處置意見。最后，經(jīng)質量保證工程師批準后實施。 不合格品處置措施不合格品(項)處置措施可以包括：a）進行返工，以達到規(guī)定要求；b）經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；c）降級改作他用；d）拒收或報廢。無論采取何種處置措施，都必須保證產(chǎn)品安全可靠，不違反有關法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準。當產(chǎn)品在交付后才發(fā)現(xiàn)不合格時，公司應派出人員確認，根據(jù)其后果承擔修理、退換、退貨、等責任。(項)處置措施的確認及重新檢驗當不合格品(項)處置措施完成后，由檢驗員負責對其確認。如屬返工或返修，則應重新檢驗并記錄檢驗結果。有關資料及記錄由質檢部負責保存。 糾正和預防措施對經(jīng)常發(fā)生的不合格或重大的不合格質量事故，各專業(yè)質控系統(tǒng)責任人有責任提出有效的糾正或預防措施。必要時，質量保證工程師還應召集專題質量分析會議，防止不合格質量事故的再發(fā)生。 相關的質量文件GYFWP13服務站《不合格品(項)控制程序》13 質量改進與服務 概述本章闡明建立并保持質量改進與服務程序，包括開展質量信息管理、內部質量審核和用戶服務，以增強滿足質量安全要求的能力。 職責質量改進與服務程序由質檢部歸口管理；質檢部負責組織編制和實施質量信息管理程序、內部審核程序和用戶服務程序；各質控系統(tǒng)責任人負責制訂和實施各專業(yè)質量改進與服務的技術措施。 控制程序 公司制定和實施質量改進與服務程序(包括《質量信息控制程序》、《內部質量審核控制程序》、《用戶服務控制程序》)，規(guī)定質量改進與服務的范圍、程序和內容。 質量信息控制a) 質量信息管理應遵循閉環(huán)原則，有始有終。質量信息反饋、匯集分析、處理的流程。b) 質量信息管理的內容應包括：信息的收集、分析、傳遞、處置和驗證。c) 質檢部門指定專人擔任質量信息員，負責日常質量信息管理。質量問題的具體解決措施由各質控系統(tǒng)責任人提出，并組織實施。d) 對質量技術監(jiān)督部門、監(jiān)督檢驗機構或客戶提出的質量問題，由質檢部負責組織處理，重大問題還應及時向質量保證工程師和總經(jīng)理報告。e) 質量信息處理要求正確、及時、有效。質量信息員應在規(guī)定完成時限，對處置措施的結果進行驗證并記錄。f) 質量信息反饋的有關資料由質檢部妥善保存，并作為質量保證體系實現(xiàn)持續(xù)改進的依據(jù)。 內部質量審核程序a)內部質量審核每年至少一次,由辦公室負責策劃。b) 內部質量審核的依據(jù)是有關法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及公司質量保證體系文件，包括質量保證手冊及其支持性文件。c) 內部質量審核員應熟悉壓力容器制造有關法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準和公司質量保證體系文件的要求，由質量保證工程師提名，總經(jīng)理任命。d) 辦公室根據(jù)年度內部質量審核計劃提前組織審核組，審核活動應由與審核無直接責任的人員擔任。審核組負責準備開展審核活動所需文件，包括審核實施計劃和檢查表。 e) 實施審核時，審核組按檢查表內容通過談話、檢查文件、觀察有關方面的工作和現(xiàn)狀，收集符合性證據(jù)，記錄審核結果。 f) 審核組對審核結果進行審議，確定不符合項，編寫不符合報告和內部審核報告。 g) 被審核區(qū)域責任人收到就不符合項發(fā)出的《糾正措施處置單》后，應制訂出糾正和糾正措施，并組織實施。當糾正和糾正措施完成后，應將結果(工作見證)報辦公室。質控部負責驗證并記錄其有效性。h) 內部審核的資料包括審核記錄、不符合報告、審核報告、糾正或糾正措施以及實施情況，驗證檢查結果等由質控部負責保存。 質量指標公司根據(jù)產(chǎn)品質量特性下達適當?shù)馁|量指標,有利于實現(xiàn)質量改進，提高產(chǎn)品質量安全性能。例如，壓力試驗一次合格率等。有關質量控制系統(tǒng)責任人應對這些質量指標定期統(tǒng)計、分析，提出具體預防措施等。 用戶服務制定和實施《用戶服務控制程序》，對服務計劃、實施、驗證和報告，以及相關人員職責等進行控制。 相關的質量文件GYFWP14服務站《質量信息控制程序》GYFWP15服務站《用戶服務控制程序》GYFWP16服務站《內部質量審核控制程序》14 人員培訓、考核及其管理 概述 本章闡明建立并保持人員培訓、考核管理程序，以確保滿足質量保證體系的要求。 職責人員培訓、考核管理程序由辦公室歸口管理；辦公室主任負責組織編制和實施人員培訓、考核管理程序；各質控系統(tǒng)責任人負責對相應質控系統(tǒng)要求和專業(yè)知識的培訓。 控制程序 公司制定和實施《人員培訓、考核及其控制程序》，規(guī)定人員培訓、考核及其管理控制的范圍、程序和內容。 培訓對象培訓對象包括質量保證工程師、質量控制系統(tǒng)責任人、檢驗人員、焊工和其他對產(chǎn)品質量有重要影響的制造活動執(zhí)行者、驗證者和管理人員等。 培訓策劃辦公室應根據(jù)公司發(fā)展需要和人力資源情況，編制公司年度人員培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。應注意根據(jù)培訓需求的實際情況，調整培訓計劃。 培訓內容培訓內容應包括：壓力容器制造有關法規(guī)、標準、質量保證體系基本要求、技術技能或管理知識、安全生產(chǎn)知識及職業(yè)道德等。 培訓形式培訓可采用公司內部培訓和外送培訓兩種形式，以公司內部培訓為主。按規(guī)定需要考取資格證者，如焊工、電工、及其他特種設備作業(yè)人員等則外送培訓。 新員工培訓公司對新員工實行先培訓，后上崗的制度。通過培訓除使他們掌握崗位基本技術技能外，還應了解特種設備行業(yè)的特殊要求，了解公司質量方針和質量目標，了解公司質量保證體系基本要求，了解安全生產(chǎn)基本知識等。 培訓的考核 通過培訓的考試、考核結果，結合工作業(yè)績考核，由辦公室組織評價和證實各種培訓的有效性，建立相關人員的培訓、考核檔案。 人員的管理公司對特種設備許可所要求的相關人員加強管理，包括聘用、調出的管理。例如，質量保證工程師和各質量控制系統(tǒng)責任人員應當是公司聘用的相關專業(yè)工程技術人員，其任職條件應當符合安全技術規(guī)范的規(guī)定，并與公司簽訂了勞動合同，但是不得同時受聘于兩個以上單位；質量控制系統(tǒng)責任人員最多只能兼任兩個管理職責不相關的質量控制系統(tǒng)責任人；特種設備作業(yè)人員應當按照國家規(guī)定經(jīng)地級市以上特種設備安全監(jiān)督管理部門考核合格，取得相應的特種設備作業(yè)人員證書后，方可上崗作業(yè)或者從事相應的管理工作等。 相關的質量文件GYFWP17服務站《人員培訓和控制程序》15 執(zhí)行特種設備許可制度 概述國務院頒布的《特種設備安全監(jiān)察條例》，明確壓力容器產(chǎn)品屬于實行制造許可制度，受國家安全監(jiān)察的產(chǎn)品。本章闡明公司按照《特種設備安全監(jiān)察條例》和《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》，執(zhí)行壓力容器制造許可制度的規(guī)定。 職責總經(jīng)理對公司執(zhí)行壓力容器制造許可制度負全責；質量保證工程師負責具體組織執(zhí)行特種設備許可制度；相關的日常管理工作由辦公室負責，各質控系統(tǒng)責任人應配合。 控制程序 制造許可程序公司按照《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》，向廣東省質量技術監(jiān)督局提出D1級空調制冷行業(yè)小型壓力容器制造許可申請，滿足《空調制冷行業(yè)小型壓力容器制造許可條件（試行）》的要求，試制相應典型產(chǎn)品，然后約請和接受鑒定評審機構組織的評審，以取得制造許可證。 接受各級質量技術監(jiān)察部門的監(jiān)察各級質量技術監(jiān)察部門依法實施監(jiān)察時，公司有關責任人員應自覺接受、提供方便并密切配合。監(jiān)察人員享有查閱有關圖紙、計算書、工藝、程序、記錄、試驗結果、公司質保體系文件及其他必要的文件資料的權力。有權自由出入與公司產(chǎn)品制造有關的工作區(qū)域和場所。 公司嚴格控制在制造許可證許可范圍內組織生產(chǎn)，制造許可證由技術部管理，嚴禁將制造許可證轉借或變相轉借他人使用。按規(guī)定，《制造許可證》簽署之日起，四年內有效。公司應在有效期滿前六個月向發(fā)證部門提出換證申請。 公司按照法規(guī)、安全技術規(guī)范，向質量技術監(jiān)督部門、檢驗機構和社會提供特種設備制造的相關信息。執(zhí)行特種設備許可制度管理的有關資料由辦公室負責保存，保存期為七年。GYFWP18服務站《執(zhí)行特種設備許可制度控制程序》