【正文】 13 人員培訓(xùn)、考核及管理 批準(zhǔn)日期：2014–03–01 引言為提高電梯安裝、維修管理和驗證工作的能力，對所有影響這些工作的員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)，培訓(xùn)以不同的崗位不同的技能要求分別進(jìn)行，保證培訓(xùn)效果滿足特殊和一般作業(yè)的需要，并保證全部作業(yè)讓有資質(zhì)的人員承擔(dān)。 職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)的組織和實施。 培訓(xùn)的范圍從事影響質(zhì)量活動的職工，包括各級領(lǐng)導(dǎo)人員，工程技術(shù)人員，管理人員和作業(yè)工人。 策劃明確所有影響質(zhì)量活動的人員的能力。培訓(xùn)有計劃，明確需求，并形成文件。確定評價培訓(xùn)有效性的方法。 從事特殊工作人員的資格培訓(xùn)質(zhì)量審核、質(zhì)量檢驗和試驗、計量檢定以及焊工、電工、起重工、操作工、架子工和駕駛員等人員均經(jīng)專業(yè)技術(shù)或安全技術(shù)培訓(xùn)，取得資格并按規(guī)定期限進(jìn)行復(fù)證培訓(xùn)。 培訓(xùn)和考核的記錄培訓(xùn)和考核的記錄，由技術(shù)部整理歸檔。培訓(xùn)的記錄包括證書、培訓(xùn)教案、考核試卷、培訓(xùn)計劃及實施記錄等。Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 過程控制 頁次： 0–0–32修 改 記 錄第2次修改第3版 14 其他過程控制 批準(zhǔn)日期：2014–03–01 引言為了保證電梯安裝、維修全過程的質(zhì)量得到充分有效的控制，對影響工序質(zhì)量的各類因素用原則的程序文件加以限制，使這些因素始終處于已知的和可預(yù)見的范圍內(nèi)進(jìn)行控制，并有過程記錄予以證實，以保證電梯安裝、維修質(zhì)量。 職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)電梯安裝、維修過程的工藝監(jiān)察。工程部負(fù)責(zé)提供滿足工藝要求的工裝，組織工藝試驗和施工方案的編寫，按照施工方案進(jìn)行施工管理。質(zhì)安部負(fù)責(zé)工藝檢驗，按照檢驗試驗計劃進(jìn)行質(zhì)量檢查驗收，并負(fù)責(zé)安全監(jiān)察。管理部負(fù)責(zé)所供應(yīng)的原材料符合工藝流程要求。質(zhì)安部負(fù)責(zé)對工藝過程進(jìn)行測量的器具、裝置的精確度進(jìn)行控制。 控制方式 安裝過程控制：：施工勘察——圖紙會審——編制施工組織設(shè)計——資源配置——安全技術(shù)交底——開箱點(diǎn)驗——安裝施工——自檢與專檢——竣工交付、圖紙會審要求；、審批；（人員、工具、資料等）要求；；、質(zhì)量、進(jìn)度及安全要求；。、歸檔：．1維?？辈臁贫ňS保計劃——資源配備——維保維修人員技術(shù)培訓(xùn)——維保維修過程——維保維修交付；．2前期勘察的要求。．3維保相關(guān)文件資料的學(xué)習(xí)及培訓(xùn)；Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 過程控制 頁次： 0–0–33修 改 記 錄第2次修改第3版 14 其他過程控制 批準(zhǔn)日期：2014–03–01．4維保計劃的執(zhí)行；．5維保過程控制要求及交付．6維保、維修過程記錄的收集、歸檔保存；．7鋼絲繩繩頭制作的控制流程； 施工方案編制符合電梯安裝、維修要求的施工方案，保證施工組織受控。 質(zhì)量檢驗策劃輸出過程質(zhì)量控制點(diǎn)（）設(shè)定。 工藝操作規(guī)程對需要明確操作規(guī)程才能保證操作質(zhì)量的項目做出規(guī)定。 技術(shù)交底按規(guī)定對作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底并記錄。交底雙方對交底內(nèi)容確認(rèn)。 質(zhì)量監(jiān)督對質(zhì)量控制點(diǎn)、關(guān)鍵項目和國家行業(yè)規(guī)定的，以及顧客要求的監(jiān)督項目進(jìn)行專門的監(jiān)控。并保存轉(zhuǎn)序、交接和質(zhì)量監(jiān)督等有關(guān)記錄。 人員資質(zhì)控制質(zhì)量檢驗、無損探傷、計量檢定、電氣試驗、起重、操作、焊接等人員均具備相應(yīng)的資格，保存資質(zhì)培訓(xùn)記錄并進(jìn)行控制。 物資控制及其可追溯性 采購和顧客提交的裝置性物資均符合相應(yīng)的制造規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。通過對質(zhì)保書、合格證、檢驗及試驗報告和進(jìn)貨檢驗的確認(rèn)，保證安裝過程中的物資符合工程技術(shù)要求。 作業(yè)設(shè)備的控制和維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)機(jī)械設(shè)備，檢驗、測量和試驗設(shè)備，計算機(jī)和軟件均符合管理、使用、檢查、鑒定和維護(hù)保養(yǎng)的規(guī)定，并有技術(shù)狀態(tài)記錄。保證這些設(shè)備在工程使用的全過程中始終處于完好的技術(shù)狀態(tài)。 設(shè)備更改工程設(shè)備更改有記錄，發(fā)布的工程聯(lián)系單或修改圖等技術(shù)文件均由經(jīng)過授權(quán)的人員審批簽證，并在竣工圖中標(biāo)明。Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 過程控制 頁次： 0–0–34修 改 記 錄第2次修改第3版 14 其他過程控制 批準(zhǔn)日期：2014–03–01 焊接工藝評定按電梯安裝、維修工程有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 特殊過程公司在電梯安裝、維修中的特殊過程有焊接、無損探傷、計量檢定等。特殊過程的必要參數(shù)加以記錄和標(biāo)記，并保存這些記錄和標(biāo)記；焊接工藝做工藝評定試驗，并保存相應(yīng)記錄。 有關(guān)電梯安裝、維修工程的質(zhì)量記錄資料按系統(tǒng)匯編保存。Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 頁次： 0–0–35修 改 記 錄第2次修改第3版 1執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 批準(zhǔn)日期：2014–03–01結(jié)合許可項目特性和本單位實際情況，制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：、電梯為特種設(shè)備，公司需要取得《特種設(shè)備安裝維修許可證》；、公司在正常經(jīng)營活動中需接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督； 、安裝、維保服務(wù)中需要積極配合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢驗，對監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提出《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)檢意見通知書》提出的問題應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)整改并回復(fù)； 、《特種設(shè)備安裝維修許可證》的原件由管理部負(fù)責(zé)管理，此許可證復(fù)印件也要嚴(yán)格管理，在使用中需要嚴(yán)格遵循法律法規(guī)的規(guī)定。當(dāng)許可范圍、名稱、地點(diǎn)等相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時，需及時提出變更或備案。，包括按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，向質(zhì)量家屬監(jiān)督部門、檢驗機(jī)夠和社會提供電梯安裝、維修的相關(guān)信息。附件一 質(zhì)量目標(biāo)分解表質(zhì)量目標(biāo)分解部門分目標(biāo)計算方法客戶滿意度≥90%營業(yè)部合同評審率≥95%回訪率≥90%用戶投訴次數(shù)≤1次/ 用戶響應(yīng)率100%評審合同數(shù)/合同洽談總數(shù)回訪用戶數(shù)/總用戶數(shù)年客戶投訴總次數(shù)/10問題解決的次數(shù)/用戶反映問題的次數(shù)工程部一次驗收合格率≥98%年傷亡事故發(fā)生次數(shù)=0電梯月故障率≤8次/100臺因人故障響應(yīng)時間≤30分鐘一次驗收合格數(shù)/總驗收數(shù)工作時間內(nèi)傷亡事故的發(fā)生次數(shù)月故障發(fā)生次數(shù)/電梯臺數(shù) 接到電梯轎廂因人告急后30分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，并完成排除管理部持證上崗率≥95%檢測設(shè)備送檢計劃達(dá)成率≥95%培訓(xùn)計劃達(dá)成率≥90%實際持證人數(shù)/應(yīng)該持證人數(shù)實際送檢數(shù)/計劃送檢數(shù)實際培訓(xùn)次數(shù)/計劃培訓(xùn)次數(shù)質(zhì)安部按計劃檢驗率100% 法定機(jī)構(gòu)檢驗合格率≥98%實際檢驗數(shù)/計劃數(shù) 法定機(jī)構(gòu)驗收合格數(shù)/法定機(jī)構(gòu)總驗收數(shù)技術(shù)部施工技術(shù)交底率≥90%施工技術(shù)交底次數(shù)/項目總數(shù)投訴：是指用戶在與直接人員溝通無果后，直接與總經(jīng)理要求解決問題的行為。附件二 管理者代表任命書 任 命 書為確保質(zhì)量保證體系得到有效實施，我們榮幸的任命 XXX 為質(zhì)量保證工程師兼管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的日常組織和實施工作，其具體職責(zé)如下：按照TSG Z0004—2007《特種設(shè)備、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》建立、實施和保持質(zhì)量保證體系；向總經(jīng)理提供質(zhì)量保證體系績效報名以供評審，并為改進(jìn)質(zhì)量保證體系提供依據(jù)；督促各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的日常工作，協(xié)調(diào)各控制系統(tǒng)工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊的實施及管理體系有效性驗證的組織工作。負(fù)責(zé)電梯安裝、維修質(zhì)量策劃工作。主持技術(shù)和質(zhì)量工作，負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量問題，對電梯安裝、維修質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。 總經(jīng)理： 年 月 日附件三 支持性文件目錄標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 TSG Z00042007《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB／T19000－2008idtIS09000：2008《質(zhì)量管理體系 要求》 GB／T19001—2008idt IS09001：2008程序文件21顧客財產(chǎn)控制程序附件四 術(shù)語和縮寫1) 質(zhì)量： 一組固有特性滿足要求的程度。2) 要求： 明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。3) 顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。4) 體系（系統(tǒng)）：相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。5) 質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。6) 質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。7) 管理： 指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。8) 質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。9) 持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動。 10) 組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。11) 組織結(jié)構(gòu)：人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。12) 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。13) 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。14) 產(chǎn)品：過程的結(jié)果。 15) 程序：為進(jìn)行某項活動或過程所規(guī)定的途經(jīng)。16) 合格：滿足要求。17) 不合格：未滿足要求。18) 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。19) 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。20) 返工：為使不合格品符合要求而對其所采取的措施。21) 降級：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。22) 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。23) 報廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其所采取的措施。24) 放行：對進(jìn)入一個過程的下一階段的許可。25) 文件：信息及其承載媒體。26) 規(guī)范：闡明要求的文件。27) 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。28) 檢驗：通過觀察和判斷，適當(dāng)時結(jié)合測量、試驗所進(jìn)行的符合性評價。29) 試驗：按照程序確定一個或多個特性。 30) 確認(rèn)：通過提供客觀證據(jù)對特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。31) 評審：為確定主題事項達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動。32) 審核：為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。33) 能力：經(jīng)證實的應(yīng)用知識和能力的本領(lǐng)。34) 計量確認(rèn)：為確保測量設(shè)備符合預(yù)期使用要求所需要的一組操作。35) 特種設(shè)備生產(chǎn)：特種設(shè)備生產(chǎn)含設(shè)計、制造、安裝、改造、維修。36) 特種設(shè)備施工：特種設(shè)備施工含安裝、改造、維修。37) 使用單位：特種設(shè)備“使用單位”是指具有在用特種設(shè)備管理權(quán)利和管理義務(wù)的單位或個人。其既可以是特種設(shè)備產(chǎn)權(quán)所有者，也可以是受特種設(shè)備所有者委托，具有一年以上在用特種設(shè)備管理權(quán)利和管理義務(wù)者。38) 大修：“大修”是指需要通過拆卸或者更新主要受力結(jié)構(gòu)部件才能完成的修理業(yè)務(wù)，包括對機(jī)構(gòu)（傳動系統(tǒng)）或者控制系統(tǒng)進(jìn)行整體修理的業(yè)務(wù)，但大修后特種設(shè)備的性能參數(shù)與技術(shù)指標(biāo)不應(yīng)變更。39) 改造：“改造”是指改變原特種設(shè)備受力結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)（傳動系統(tǒng)）或控制系統(tǒng)，致使特種設(shè)備的性能參數(shù)與技術(shù)指標(biāo)發(fā)生變更的業(yè)務(wù)。 43 /