【正文】 過程控制△△△☆☆△9員 工 培 訓(xùn)△△△△△△☆10檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè) 備 控 制△☆△△△11檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制△☆△△△12不合格品的控制△△☆△△△13服務(wù)保障△△△☆△△ ☆——主管職責(zé) △——配合職責(zé)Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 管理職責(zé) 頁次： 0–0–7修 改 記 錄第2次修改第3版1．3 職責(zé)、權(quán)限 批準(zhǔn)日期：2014–03–0權(quán)限本手冊明確了我公司在電梯安裝、維修作業(yè)中，所有使用本公司質(zhì)量管理政策和程序的組織機(jī)構(gòu)或主要崗位人員的職責(zé)。，通過經(jīng)理組織評(píng)審和審核，以判斷其有效性、充分性、適宜性和符合性，并及時(shí)組織修訂，保證電梯安裝、維修工程的質(zhì)量管理工作有效進(jìn)行。Q/XXXXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/XX ZLSC 2011質(zhì)量保證手冊編 寫：XXX、XXX 審 核： XXX批 準(zhǔn)： XXX20140301發(fā)布 20140310實(shí)施XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）目 錄發(fā)布令 …………………………………………………………………………………00 前言和質(zhì)量體系概述 ………………………………………………………………11　管理職責(zé) …………………………………………………………………………… 4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)…………………………………………………………………4 質(zhì)量保證體系組織………………………………………………………………… 5 職責(zé)、權(quán)限………………………………………………………………………… 7 管理評(píng)審………………………………………………………………………… 132 質(zhì)量保證體系文件………………………………………………………………… 143 文件和記錄控制…………………………………………………………………… 164 合同控制…………………………………………………………………………… 175 設(shè)計(jì)控制………………………………………………………………………………176 材料、零部件及對(duì)承包商的……………………………………………………… 187 作業(yè)（工藝）控制………………………………………………………………… 208 焊接控制…………………………………………………………………………… 219 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制…………………………………………………………………… 2210 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制………………………………………………………2411 不合格品（項(xiàng)）控制……………………………………………………………… 2612 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)…………………………………………………………………… 2813人員培訓(xùn)、考核及其管理……………………………………………………………3114 其他過程控制………………………………………………………………………3215 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度………………………………………………………………35附件一 質(zhì)量目標(biāo)分解表…………………………………………………………………36附件二 管理者代表任命書………………………………………………………………37附件三 支持性文件目錄…………………………………………………………………38附件四 術(shù)語和縮寫 …………………………………………………………………39附件五 采用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄 ……………………………………………41Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 發(fā)布令 頁次： 0–0–0修 改 記 錄第2次修改第3版 發(fā)布令 批準(zhǔn)日期：2014–03–01發(fā) 布 令電梯是涉及生命安全、危險(xiǎn)性較大的設(shè)備，電梯、自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道安裝、維修保養(yǎng)工程的特點(diǎn)是施工的流動(dòng)性、施了時(shí)的勞動(dòng)力要求的多變性和高空作業(yè)等。行政科保證受控質(zhì)量管理手冊持有者得到有效版本。Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 管理職責(zé) 頁次： 0–0–5修 改 記 錄第2次修改第3版 1 質(zhì)量保證體系組織 批準(zhǔn)日期：2014–03–01 質(zhì)量保證體系組織本手冊明確了我公司在電梯安裝、維修作業(yè)中，所有使用本公司質(zhì)量管理政策和程序的組織機(jī)構(gòu)或主要崗位人員的職責(zé)。解決重大技術(shù)關(guān)鍵與薄弱環(huán)節(jié)。有權(quán)確定不合格品的返修、讓步的處理。在適當(dāng)?shù)臅r(shí)期內(nèi)進(jìn)行體系管理評(píng)審。本公司采用的質(zhì)量管理程序文件規(guī)定了相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 發(fā)放 文件和資料由行政科統(tǒng)一分發(fā)、標(biāo)記、收集、編目、歸檔、貯存、收回和處理。對(duì)分承包方、采購文件和采購物資的驗(yàn)證進(jìn)行有效的控制，保證采購的物資符合規(guī)定要求。：，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核、持證焊接人員的合格項(xiàng)目，持證焊接人員的檔案及其考核記錄等；，包括焊接材料的采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)、烘干、發(fā)放、使用和回收等；（PQR）和焊接作業(yè)指導(dǎo)書（WPS）控制，包括焊接工藝評(píng)定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)和檢測報(bào)告、工藝評(píng)定施焊記錄以及焊接工藝評(píng)定試樣的保存；；，包括焊接工藝，產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析；（母材缺陷補(bǔ)焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工 藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后重新檢驗(yàn)檢測等；、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試驗(yàn)要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品焊接試板的 數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)監(jiān)測方法、焊接試板和試樣不合格的處理，試樣的保存等。 對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，管理部負(fù)責(zé)對(duì)外交涉。 公司配置與生產(chǎn)相適應(yīng)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器，最高標(biāo)準(zhǔn)裝置經(jīng)考核合格。 標(biāo)記和隔離 由檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員或物資管理人員按規(guī)定對(duì)不合格品做好能有效識(shí)別的標(biāo)記，并由有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行隔離，確保有不合格標(biāo)識(shí)的原材料、半成品、制成品或設(shè)備不流入下道工序。收集信息的途徑可能來自市場的調(diào)查、市場的變化、顧客的來訪、問卷調(diào)查、及電話、傳真、走訪顧客收集與顧客相關(guān)的信息、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)方面的顧客反饋等。 《質(zhì)量檢驗(yàn)和不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 數(shù)據(jù)分析、收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體管理體系的有效性。確定評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性的方法。交底雙方對(duì)交底內(nèi)容確認(rèn)。附件一 質(zhì)量目標(biāo)分解表質(zhì)量目標(biāo)分解部門分目標(biāo)計(jì)算方法客戶滿意度≥90%營業(yè)部合同評(píng)審率≥95%回訪率≥90%用戶投訴次數(shù)≤1次/ 用戶響應(yīng)率100%評(píng)審合同數(shù)/合同洽談總數(shù)回訪用戶數(shù)/總用戶數(shù)年客戶投訴總次數(shù)/10問題解決的次數(shù)/用戶反映問題的次數(shù)工程部一次驗(yàn)收合格率≥98%年傷亡事故發(fā)生次數(shù)=0電梯月故障率≤8次/100臺(tái)因人故障響應(yīng)時(shí)間≤30分鐘一次驗(yàn)收合格數(shù)/總驗(yàn)收數(shù)工作時(shí)間內(nèi)傷亡事故的發(fā)生次數(shù)月故障發(fā)生次數(shù)/電梯臺(tái)數(shù) 接到電梯轎廂因人告急后30分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，并完成排除管理部持證上崗率≥95%檢測設(shè)備送檢計(jì)劃達(dá)成率≥95%培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率≥90%實(shí)際持證人數(shù)/應(yīng)該持證人數(shù)實(shí)際送檢數(shù)/計(jì)劃送檢數(shù)實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)質(zhì)安部按計(jì)劃檢驗(yàn)率100% 法定機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格率≥98%實(shí)際檢驗(yàn)數(shù)/計(jì)劃數(shù) 法定機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格數(shù)/法定機(jī)構(gòu)總驗(yàn)收數(shù)技術(shù)部施工技術(shù)交底率≥90%施工技術(shù)交底次數(shù)/項(xiàng)目總數(shù)投訴：是指用戶在與直接人員溝通無果后，直接與總經(jīng)理要求解決問題的行為。12) 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。28) 檢驗(yàn)：通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。39) 改造：“改造”是指改變原特種設(shè)備受力結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)（傳動(dòng)系統(tǒng)）或控制系統(tǒng)，致使特種設(shè)備的性能參數(shù)與技術(shù)指標(biāo)發(fā)生變更的業(yè)務(wù)。24) 放行：對(duì)進(jìn)入一個(gè)過程的下一階段的許可。8) 質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。 有關(guān)電梯安裝、維修工程的質(zhì)量記錄資料按系統(tǒng)匯編保存。．3維保相關(guān)文件資料的學(xué)習(xí)及培訓(xùn)；Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 過程控制 頁次： 0–0–33修 改 記 錄第2次修改第3版 14 其他過程控制 批準(zhǔn)日期：2014–03–01．4維保計(jì)劃的執(zhí)行；．5維保過程控制要求及交付．6維保、維修過程記錄的收集、歸檔保存；．7鋼絲繩繩頭制作的控制流程； 施工方案編制符合電梯安裝、維修要求的施工方案，保證施工組織受控。 職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)的組織和實(shí)施。 公司各部門按《質(zhì)量檢驗(yàn)和不合格品控制程序》對(duì)生產(chǎn)過程中的各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控，尤其是對(duì)關(guān)鍵工序和特殊工序?qū)嵤┍O(jiān)控，在過程監(jiān)控和測量中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由責(zé)任部門及時(shí)糾正處理，適當(dāng)時(shí)采取糾正措施。 預(yù)防措施而形成的作業(yè)文件的修改，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 不合格品的控制 頁次： 0–0–26修 改 記 錄第2次修改第3版 11 不合格品的控制 批準(zhǔn)日期：2014–03–01 引言對(duì)由于損壞、機(jī)械缺陷或作業(yè)誤差而與設(shè)計(jì)文件，規(guī)范書，采購文件等要求不一致的不合格品進(jìn)行標(biāo)記、隔離、評(píng)價(jià)、處理和記錄，保證不使用不合格品。 對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。控制點(diǎn)的設(shè)定充分考慮雙方的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)利益。 作業(yè)（工藝）文件（包括通用或?qū)Ｓ霉に囄募┑幕疽蟆⒅贫l件和原則 （工藝）文件制定（含修改）的基本要求（工藝）文件制定的內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；（工藝）文件應(yīng)根據(jù)制定依據(jù)的變動(dòng)、原文件執(zhí)行信息的反饋，并經(jīng)論證認(rèn)可后進(jìn)行修改； （工藝）文件制定應(yīng)經(jīng)過編制、審核和批準(zhǔn)程序。 合同簽訂、修改、會(huì)簽程序等 設(shè)計(jì)控制范圍、程序、內(nèi)容如下：，確保電梯安裝工作處在設(shè)計(jì)安全的范圍內(nèi)。對(duì)文件和資料的控制包括涉及電梯安裝、維修質(zhì)量的外來文件。（6）修訂情況。 策劃按國家特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督要求接受和組織監(jiān)督和審核。負(fù)責(zé)編制施工質(zhì)量的檢驗(yàn)和評(píng)定計(jì)劃。 安裝科負(fù)責(zé)人參與制訂，并實(shí)施公司各項(xiàng)程序文件（管理制度）；負(fù)責(zé)安裝記錄控制；負(fù)責(zé)材料、零部件（包括配套設(shè)備）驗(yàn)收控制,確保不合格的材料、零部件不投入使用；參與編制安裝方案，負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）的實(shí)施與檢查；負(fù)責(zé)安裝質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)的實(shí)施與檢查；負(fù)責(zé)安裝現(xiàn)場設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放和隔離；遵守作業(yè)（工藝）指導(dǎo)書的要求，確保施工過程安全和質(zhì)量合格；保護(hù)和維護(hù)顧客提供的財(cái)產(chǎn)；有權(quán)確定和配置必需的施工設(shè)備，以滿足工程實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的需求；有權(quán)組織、實(shí)施應(yīng)急救援與緊急修理；接受上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的監(jiān)督管理，接受并配合上海市特檢院和區(qū)特檢所的監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)。“精”字強(qiáng)調(diào)本公司在滿足用戶現(xiàn)有需要的基礎(chǔ)上，不斷采用先進(jìn)技術(shù)，運(yùn)用科學(xué)手段，持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，開發(fā)新服務(wù)，以滿足市場及用戶日新月異的要求，力爭成為業(yè)界先驅(qū)。本手冊所描述要素的管理標(biāo)準(zhǔn)也都是我公司員工經(jīng)過多年的努力已經(jīng)達(dá)到的；要求保證達(dá)到。本手冊是用以證實(shí)公司按特定產(chǎn)品——電梯安裝、改造、維修服務(wù)為內(nèi)容、建立并運(yùn)行的質(zhì)量管理體系的重要文件，是對(duì)公司管理體系的描述，是公司向社會(huì)和對(duì)電梯安裝、改造、維修工程委托方實(shí)施質(zhì)量管理所作出的承諾，是公司開展電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件。這些體系文件在生產(chǎn)和管理的全過程中予以貫徹實(shí)施，并評(píng)價(jià)這些文件的有效性以致力于體系的持續(xù)