【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，通過建立、實(shí)施并保持GEGY/QPY553壓力管道元件制造《內(nèi)部溝通控制程序》，確保將質(zhì)量保證體系運(yùn)行有效的信息傳達(dá)到全體員工?！秲?nèi)部溝通控制程序》/QPY553 管理評審 總則總經(jīng)理按一定的時(shí)間間隔評審質(zhì)量保證體系，通過建立、實(shí)施并保持/QPY560壓力管道元件制造《管理評審控制程序》，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。管理評審包括評價(jià)質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。管理評審每年至少進(jìn)行一次，兩次評審之間的時(shí)間間隔不得大于12個(gè)月。當(dāng)市場需求發(fā)生重大變化、公司領(lǐng)導(dǎo)層或內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客嚴(yán)重投訴時(shí)將不受時(shí)間限制，由總經(jīng)理決定即時(shí)進(jìn)行管理評審。管理評審由總經(jīng)理主持，參加評審的主要人員是公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師、各責(zé)任工程師和公司各部門負(fù)責(zé)人。管理評審應(yīng)作好記錄，形成評審報(bào)告。 管理評審的輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：1）審核結(jié)果；2）顧客反饋；3）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；4）預(yù)防和糾正措施的狀況；5）以往管理評審的跟蹤措施；6）可能影響質(zhì)量保證體系的變化；7）改進(jìn)的建議。 管理評審的輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施；1）質(zhì)量保證體系及其過程的有效性改進(jìn)；2）與顧客和法律法規(guī)要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3）資源需求?！豆芾碓u審控制程序》/QPY5602 質(zhì)量保證體系文件a) 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)文件和其他支持性文件；b) 綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)文件和外來文件保管、發(fā)放和歸檔的管理工作；c）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)工藝文件的管理工作；d) 各部門負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)的收集、整理與歸檔的管理工作。 公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊 程序文件（管理制度） 作業(yè)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、工藝規(guī)程等） 質(zhì)量記錄、質(zhì)量計(jì)劃、法律法規(guī)等。公司的《壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊》描述了公司壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的基本情況，并包括以下內(nèi)容：1）術(shù)語和縮寫（）；2）體系的適用范圍（）；3）質(zhì)量方針和目標(biāo)（）；4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)（）；5）質(zhì)量保證體系共設(shè)置了14個(gè)基本要素，分別是《1 管理職責(zé)》、《2 質(zhì)量保證體系文件》、《3 文件和記錄控制》、《4 合同控制》、《5 材料、零部件控制》、《6 作業(yè)（工藝）控制》、《7 焊接控制》、《8 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制》、《9 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制》、《10 不合格品（項(xiàng)）控制 》、《11 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 》、《12 人員培訓(xùn)、考核及其管理》、《13 擠出作業(yè)控制》、 《14 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度》，基本要素設(shè)置、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)要求詳見本手冊后附錄。因?yàn)楣緣毫艿涝谥圃爝^程中不 涉及《設(shè)計(jì)控制》、《熱處理控制》、《無損檢測控制》、《理化檢驗(yàn)控制》，故沒有設(shè)置這四個(gè)要素。 程序文件程序文件是規(guī)定過程的質(zhì)量控制活動出現(xiàn)的法規(guī)性文件，為確保本公司管材、管件制造質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。跟進(jìn)公司的實(shí)際情況，建立并保持了20個(gè)質(zhì)量保證體系程序文件，文件名稱在相應(yīng)章節(jié)中列出。 作業(yè)文件和質(zhì)量記錄 作業(yè)（工藝）文件 作業(yè)文件作為程序文件的補(bǔ)充，是針對具體質(zhì)量活動和才做進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝文件與工藝卡、質(zhì)量控制點(diǎn)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度等。 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄是證明質(zhì)量保證體系正常運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到要求的憑證。質(zhì)量記錄要求真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范，便于檢索。質(zhì)量記錄應(yīng)文件化、標(biāo)準(zhǔn)化，并對質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 過程控制表卡，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，客戶合同中有特殊要求時(shí)還需單獨(dú)編制過程控制表卡。 過程控制表卡應(yīng)能有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）的安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)的要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足本公司壓力管道元件制造特性。 過程控制表卡應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 產(chǎn)品概況（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、主要原材料及尺寸）；b) 制造前準(zhǔn)備（工藝準(zhǔn)備、材料準(zhǔn)備）；c) 制造過程主要環(huán)節(jié)控制（開卷、烘干、擠出、真空成型、冷卻等）；d) 產(chǎn)品檢驗(yàn)過程控制點(diǎn)設(shè)置（控制點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)等）；e) 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)。 產(chǎn)品過程控制表卡內(nèi)容應(yīng)盡量詳細(xì)，突出要點(diǎn)。包括與燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁┕懿?、管件制造有關(guān)的法律、法規(guī)、行政規(guī)章制度和規(guī)范性文件?！段募刂瞥绦颉?QPY423《質(zhì)量記錄控制程序》/QPY4243 文件和記錄控制 職責(zé) 法定代表人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊的發(fā)布實(shí)施。 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證手冊、程序文件的編制及審核，有法定代表人批準(zhǔn)后實(shí)施。 綜合辦是文件的控制部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)文件及外來文件的整理、發(fā)放、歸檔等管理工作。 各部門負(fù)責(zé)編制作業(yè)文件，如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、規(guī)則制度等，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)工藝文件的管理工作。 各部門負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)文件的收集、整理與歸檔的管理工作。 控制內(nèi)容 文件控制為確保本公司質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，對與質(zhì)量保證體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本。 文件控制的范圍。包括：A. 質(zhì)量保證體系文件：質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄；B. 外來文件：包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等；C．其他需要控制的文件等； 文件的分類 按文件性質(zhì)分類：a) 質(zhì)量保證手冊；b) 程序文件（管理制度）；c) 其它管理和作業(yè)文件；d) 標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄；e) 外來文件：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。 按文件載體分類：a) 紙介質(zhì)文件；b) 非紙介質(zhì)文件； 文件的審批 所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性； 質(zhì)量保證手冊由質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)； 程序文件由各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)； 作業(yè)文件可根據(jù)性質(zhì)不同由各質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。 文件的評審本公司質(zhì)量保證體系文件發(fā)布運(yùn)行后，每隔一年由質(zhì)量保證工程師組織收集文件執(zhí)行情況的信息，對其可操作性和有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)根據(jù)文件的更改條款進(jìn)行更改并再次得到審批。 文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識，以確保：A. 質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本；B. 文件保持清晰、便于識別和檢索；C. 外來文件得到識別，分發(fā)號得到控制；D. 及時(shí)從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用；E. 若為法律或積累知識需要保留已作廢的文件，在保留的文件上加蓋藍(lán)色“作廢保留”章隔離存放。 文件的更改本公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)：a) 文件的更改由原編寫部門填寫《文件更改申請單》，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；b) 所有被更改的原文件必須由文件發(fā)放部門收回，以確保有效文件的唯一性。 失效（作廢）文件回收、處理。 在有效文件發(fā)放前應(yīng)對失效（或作廢文件）按該文件原發(fā)放清單逐一進(jìn)行回收。 回收的失效（或作廢）文件，由文件發(fā)放部門統(tǒng)一處理。 記錄控制 質(zhì)量記錄表卡控制由綜合辦歸口管理。 質(zhì)量記錄表卡應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，并準(zhǔn)確、清晰、真實(shí)、完整，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 壓力管道元件制造過程形成的記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、保存應(yīng)符合程序文件和管理制度規(guī)定，應(yīng)明確記錄的保管和保存期限。 確保質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員和場所所使用的相關(guān)受控記錄表卡為有效版本。 達(dá)到（或超過）保存年限的記錄的處理達(dá)到（或超過）保存年限的記錄，由部門填寫《文件銷毀清單》經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。 支持性文件《文件控制程序》/QPY423《質(zhì)量記錄控制程序》/QPY4244 合同控制 目的 為使壓力管道元件產(chǎn)品訂貨合同符合國家有關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，確保滿足用戶需求，保證合同的有效執(zhí)行，特制定合同控制要求。 范圍適用于壓力管道元件制造的合同評審及管理。 營銷部是合同管理的歸口部門，負(fù)責(zé)合同的評審和簽訂，總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評審中重大分歧的協(xié)調(diào)和行使否決權(quán)。 必要時(shí)，營銷部組織質(zhì)管部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等部門和相關(guān)責(zé)任人參加合同評審工作。 合同經(jīng)總經(jīng)理審核，董事長批準(zhǔn)后生效。 控制內(nèi)容 在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前需進(jìn)行相應(yīng)的評審； 會議評審：由營銷部組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員根據(jù)生產(chǎn)條件、物料供應(yīng)、質(zhì)量保證、交貨期等方面的要求進(jìn)行會議評審，總經(jīng)理應(yīng)參加會議評審。 合同或訂單評審的內(nèi)容 a) 顧客的要求（包括：技術(shù)要求、質(zhì)量要求、交貨期、價(jià)格、運(yùn)輸及其它特殊要求）； b) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求； c) 公司實(shí)現(xiàn)顧客要求的能力（制造資格、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、設(shè)備條件等）； d) 為滿足顧客要求，公司應(yīng)采取相應(yīng)的組織與技術(shù)措施。 合同簽訂 簽訂合同時(shí)應(yīng)詳細(xì)填寫合同內(nèi)容、合同號、產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、材料、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期、違約責(zé)任、收貨單位、結(jié)算單位、結(jié)算方式、包裝運(yùn)輸方式、銀行賬號、合同生效期、簽訂地點(diǎn)及附加要求等條款，合同經(jīng)雙方代表簽字并蓋合同專用章后生效。，進(jìn)行評審后簽訂合同；，接受前必須將訂單要求、時(shí)間、地點(diǎn)、訂貨單位及訂貨人等項(xiàng)記錄，認(rèn)真填寫口頭訂單記錄，還需經(jīng)用戶通過信函、傳真或電文認(rèn)可后作為訂貨依據(jù)；，在相關(guān)部門評審?fù)夂?，由營銷部組織簽訂合同。 經(jīng)供需雙方協(xié)商，在技術(shù)上需附加條款時(shí)，可簽訂技術(shù)協(xié)議，雙方代表簽字蓋合同章后生效，技術(shù)協(xié)議是合同中不可分割的部分，應(yīng)作為合同附件注明在合同中。 合同簽訂后，由營銷部將合同傳到相關(guān)部門。 營銷部對合同條款有解釋權(quán)，并對條款的正確性、合理性負(fù)責(zé)。 合同變更合同簽訂后，需要變更時(shí)，除應(yīng)符合“合同法”有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)按原審批手續(xù)進(jìn)行審批，得到雙方同意后，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，及時(shí)修訂，并做好發(fā)放記錄。 合同糾紛與仲裁當(dāng)合同執(zhí)行過程中，雙方發(fā)生糾紛時(shí)，按國家《經(jīng)濟(jì)合同法》、有關(guān)政策、法規(guī)的規(guī)定，以及合同中規(guī)定的相關(guān)條款執(zhí)行。 合同歸檔 合同暫由營銷部負(fù)責(zé)保管，當(dāng)合同執(zhí)行完畢后，營銷部按《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定，統(tǒng)一交由綜合辦負(fù)責(zé)歸檔。 支持文件《合同評審控制程序》/QPY722《文件控制程序》/QPY4235 材料、零部件控制 目的對壓力管道元件制造所用材料、零部件的訂貨、驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)、材料保管、材料發(fā)放、采用使用（標(biāo)記）等環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，以確保壓力管道元件制造用材的質(zhì)量和正確使用，并具有可追溯性。 范圍適用與公司壓力管道元件制造的采購控制、材料、零部件質(zhì)量管理和控制。 職責(zé)營銷部是材料、零部件管理的歸口管理部門，生產(chǎn)部為配合部門。 控制內(nèi)容 公司建立、實(shí)施并保持GEGY/QPY740壓力管道元件制造《材料、零部件控制程序》。 營銷部負(fù)責(zé)對合格供方（包括供應(yīng)商和分包方，下同）的控制，制定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則，根據(jù)滿足采購合同要求的能力來評價(jià)和選擇合格供方。建立和保存合格供方的評價(jià)記錄、合格供方名錄，并以一年為期對合格供方進(jìn)行再評價(jià)，再評價(jià)合格的，繼續(xù)列為合格供方；不合格的，則從合格供方名錄中刪除。一般情況下，在合格供應(yīng)商名單內(nèi)采購產(chǎn)品，特殊情況下的緊急采購應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn)，并應(yīng)留存記錄。 采購信息采購文件應(yīng)清楚地說明擬采購的材料或零部件，包括：1）材料、程序、過程的批準(zhǔn)要求；2）人員資格的要求；3）質(zhì)量保證體系的要求。在與供方溝通前，公司材料責(zé)任工程師應(yīng)確保采購要求是充分與適宜的。 采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)公司材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對所購材料、零部件的檢驗(yàn)以確保材料、零部件符合壓力管道元件的制造要求。當(dāng)本公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施采購材料驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排以及采購材料接收準(zhǔn)則。顧客擬在本公司對供方材料實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，由本公司負(fù)責(zé)向顧客提供材料的質(zhì)量證明文件。 材料代用本公司產(chǎn)品是按客戶訂單要求生產(chǎn)，也是按采購計(jì)劃采購原材料，故不存在材料代用。 材料入庫、存放、保管 材料檢驗(yàn)合格后方能入庫； 主要原材料，應(yīng)單獨(dú)分區(qū)按材質(zhì)、規(guī)格、批號分類堆放，設(shè)立明顯標(biāo)志，建立專用臺賬，專人管理； 材料、零部件要有產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識、標(biāo)識必須清晰，恢復(fù)標(biāo)識要經(jīng)材料員確認(rèn)； 儲存環(huán)境要符合規(guī)定要求，要保持清潔、整齊，做到帳、卡、物相符。 材料領(lǐng)用和使用 生產(chǎn)車間領(lǐng)料人員憑《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)材料或零部件，倉庫人員按領(lǐng)料單發(fā)貨； 生產(chǎn)車間領(lǐng)料人員需仔細(xì)核對材料質(zhì)量證明書、牌號、規(guī)格、批號及檢驗(yàn)結(jié)果，以確保所領(lǐng)材料準(zhǔn)確無誤。 多余材料退庫時(shí)，必須要有材料標(biāo)識，并經(jīng)材料員確認(rèn)。 材料標(biāo)識（可追溯性標(biāo)識）對材料、零部件要進(jìn)行明確標(biāo)識，以利于發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)便于追溯，具體操作程序按《標(biāo)識和可追溯控制程序》執(zhí)行。 支持性文件《材料、零部件控制程序》/QPY740《標(biāo)識和可追溯性控制程序》/QPY7536 作業(yè)（工藝）控制 目的對作業(yè)（工藝）文