【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 控制要求等方面的評(píng)審。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需設(shè)備能力要求的評(píng)審。 工作要求 評(píng)審的組織：由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部或計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部組織各部室人員進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審時(shí)機(jī)：在投標(biāo)或合同簽訂前，對(duì)標(biāo)書(shū)、合同進(jìn)行評(píng)審；合同執(zhí)行中，顧客提出新的要求需對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)也應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。 合同評(píng)審的內(nèi)容：a） 各項(xiàng)要求是否明確；b） 本公司是否具有滿(mǎn)足合同的能力；c） 如有與投標(biāo)不一致的方面，需與顧客協(xié)商，取得一致。 評(píng)審的方式根據(jù)標(biāo)書(shū)、合同中所涉及項(xiàng)目的大小和復(fù)雜程序，可采用會(huì)議評(píng)審和會(huì)簽評(píng)審方式進(jìn)行。 20 PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0 合同的修改當(dāng)合同條件發(fā)生變化需要修訂時(shí)，由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部或計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部與顧客協(xié)商確定修改內(nèi)容，并準(zhǔn)確及時(shí)地將信息傳遞到有關(guān)部門(mén)。 合同的審批市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部或計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部組織人力資源部、分管經(jīng)理會(huì)簽，填寫(xiě)“合同會(huì)簽單”，合同報(bào)總經(jīng)理或委托人簽字生效。 記錄對(duì)每次標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審、正式合同都要有記錄并保存。7 材料、零部件控制 目的為確保用于產(chǎn)品的物資符合規(guī)定要求，應(yīng)對(duì)采購(gòu)的物資和顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，并從進(jìn)貨開(kāi)始到生產(chǎn)的各階段進(jìn)行必要標(biāo)識(shí)和提供適宜的貯存場(chǎng)所。 適用范圍適用于公司壓力管道元件制造項(xiàng)目的采購(gòu)控制、材料的使用管理。 引用文件Ｑ/JWXC112007PFQ/JWXC072007采購(gòu)控制程序材料和采購(gòu)控制程序 職責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部是材料管理的歸口管理部門(mén)，生產(chǎn)部為配合部門(mén)。 采購(gòu)供方的評(píng)定和選擇 21 PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0 公司采購(gòu)壓力管道元件制造用原輔材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件。 分供方的評(píng)定由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)參加。 分供方評(píng)定及控制執(zhí)行《Ｑ/JWXC112007》（采購(gòu)控制程序）、《采購(gòu)控制程序》 PFQ/JWXC072007），依據(jù)滿(mǎn)足合同的要求來(lái)評(píng)價(jià)選擇分供方，對(duì)分供方的質(zhì)量體系、供貨產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)歷史、業(yè)績(jī)、生產(chǎn)能力和管理水平、信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 建立和保存合格供方的評(píng)價(jià)記錄，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 一般情況下，在合格供應(yīng)商名單內(nèi)采購(gòu)產(chǎn)品，特殊情況下的緊急采購(gòu)應(yīng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，并應(yīng)留存記錄。 采購(gòu)材料 由生產(chǎn)車(chē)間編制原輔材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件需求計(jì)劃，提出所需的材料名稱(chēng)、類(lèi)別、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)以及質(zhì)量要求等有關(guān)技術(shù)資料。 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部根據(jù)需求計(jì)劃，提出采購(gòu)計(jì)劃，并經(jīng)生產(chǎn)部審檢會(huì)簽，經(jīng)材料責(zé)任工程師審核，開(kāi)成采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)按采購(gòu)計(jì)劃（合同）的要求對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)，必須按《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》PFQ/JWXC052007）進(jìn)行驗(yàn)證。 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、顧客提供財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證合格后方能入庫(kù)。 對(duì)驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品，應(yīng)查明原因，采取隔離措施，做出不合格的標(biāo)識(shí)，并迅速進(jìn)行處置。 公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證不能減輕顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 22 （（PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0 材料代用材料代用由生產(chǎn)車(chē)間提出后，經(jīng)材料責(zé)任工程師審核，質(zhì)量保證工程師審批，并經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意后，方可代用。 材料入庫(kù)、保管、發(fā)放 材料驗(yàn)證合格后方能入庫(kù)。 壓力管道元件制造的專(zhuān)用材料，應(yīng)單獨(dú)分區(qū)域按材質(zhì)、規(guī)格、爐批號(hào)分類(lèi)堆放，設(shè)立明顯標(biāo)志，建立專(zhuān)用臺(tái)帳，專(zhuān)人管理。 材料（配件）要有產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)必須清晰，恢復(fù)標(biāo)識(shí)時(shí)，要經(jīng)材料員確認(rèn)。 貯存環(huán)境要符合規(guī)定要求，要保持清潔、整齊，做到帳、卡、物相符。 材料發(fā)放時(shí)，材料員根據(jù)工程項(xiàng)目的材料單，審查領(lǐng)料單填寫(xiě)項(xiàng)目、材料名稱(chēng)、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量是否與預(yù)算相符，認(rèn)真簽發(fā)料單。 領(lǐng)用需作標(biāo)識(shí)移植的材料，必須先行標(biāo)記移植，然后下料。由保管員進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植，材料員進(jìn)行確認(rèn)。 保管員核對(duì)名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行發(fā)放。 多余材料退庫(kù)時(shí)，必須要有材料標(biāo)識(shí)，并經(jīng)材料員確認(rèn)。 記錄記錄并保存生產(chǎn)全過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量記錄，為產(chǎn)品追溯提供可靠依據(jù)。8 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃. 目的對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)和措施、資源和活動(dòng)順 23 PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0序 , 以確保滿(mǎn)足 規(guī)定要求。 適用范圍 :適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施的控制。 引用文件PFQ/JWXC012007質(zhì)量計(jì)劃（策劃）控制程序 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量策劃編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 程序概要 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，并使產(chǎn)品產(chǎn)生增值，為此對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)企業(yè)在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃；a) 采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b) 銷(xiāo)售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求；c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo) ；b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵 24 PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；c) 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；e) 為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定 ；b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo) , 并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c) 可引用己有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d) 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)、用戶(hù)服務(wù)周到等；e) 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件〈如項(xiàng)目計(jì)劃等〉 25 PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0的一部分。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放及修改，由生產(chǎn)部組織，并執(zhí)行《文件和資料控制程序》。9. 作業(yè)（工藝）控制：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿(mǎn)足顧客的需求和期望。. 適用范圍： 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過(guò)程和確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品支付和標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。 引用文件PFQ/JWXC032007PFQJWXC042007PFQ/JWXC052007PFQ/JWXC062007服務(wù)提供控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序顧客財(cái)產(chǎn)控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序. 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃安排負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制；負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)車(chē)間設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，產(chǎn)品的防護(hù)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝文件，必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定。 經(jīng)理負(fù)責(zé)《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的審批，負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)的審批。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)有可追溯性控制。 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制和產(chǎn)品的交付及服務(wù)工作。 程序概要 26 PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃a) 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部根據(jù)獲得的需求信息，考慮庫(kù)存情況，于每月底制定下月的《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)?！督?jīng)營(yíng)計(jì)劃》為滾動(dòng)計(jì)劃 , 將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改。b) 生產(chǎn)部根據(jù)《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》，形成生產(chǎn)計(jì)劃，組織并安排生產(chǎn)。車(chē)間填寫(xiě)《領(lǐng)料單》向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料，并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況, 填寫(xiě)《生產(chǎn)報(bào)表》。 過(guò)程確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖法蘭、密封件產(chǎn)品過(guò)程圖 27 PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0 關(guān)鍵和特殊過(guò)程 關(guān)鍵過(guò)程包括：a) 對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等直接影響的工序；b) 工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。 特殊過(guò)程包括：a) 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)視加以驗(yàn)證的工序 :b) 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)視的工序；c) 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。 本企業(yè)生產(chǎn)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程的控制要求是對(duì)這些過(guò)程應(yīng)先進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力。適用時(shí) , 這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括 : 28 PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0a) 過(guò)程鑒定 ( 工藝驗(yàn)證法 ), 證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施：b) 對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力(包括精確度、安全性、可用性等要求)及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄 , 執(zhí)行 Q/JWXS012007 章節(jié) 《設(shè)施》和章節(jié) 《工作環(huán)境》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核、持證上崗；c) 由生產(chǎn)部確定最佳的工藝參數(shù)，編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。d) 對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)視應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)相應(yīng)監(jiān)視記錄，數(shù)據(jù)監(jiān)視記錄表》。e) 過(guò)程的再確認(rèn)： 當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí) ( 如材料、設(shè)施、人員的變化等 ), 應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)：根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境： 應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行 Q/JWXS012005 章節(jié)《設(shè)施》和 章節(jié)《工作環(huán)境》的有關(guān)規(guī)定。 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視，配置適用的測(cè)量與監(jiān)視裝置，執(zhí)行 14 章《檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器控制》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢 (檢查本工序產(chǎn)品)、互檢(檢查上一工序產(chǎn)品)、專(zhuān)檢 (專(zhuān)職檢驗(yàn)員), 并作好專(zhuān)檢記錄。有首檢要求的,需經(jīng)檢驗(yàn)合格, 檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后, 方可批量生產(chǎn)。 對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行12 章《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制》的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 29 PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0 職責(zé)生產(chǎn)部編制《標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)執(zhí)行在有可追溯性場(chǎng)合時(shí)對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品都應(yīng)有特定的標(biāo)識(shí)管理。生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)半成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)施。生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品加工狀態(tài)標(biāo)識(shí) 標(biāo)識(shí)的方式：a. 區(qū)域標(biāo)識(shí)：合格區(qū)、不合格區(qū)、廢品區(qū)；原輔材料區(qū)、外購(gòu)供外協(xié)區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等 ；b. 加工狀態(tài)標(biāo)識(shí) ：標(biāo)牌、標(biāo)簽、編號(hào)、生產(chǎn)任務(wù)單、工票、流轉(zhuǎn)卡等 。 標(biāo)識(shí)范圍：包括原輔材料、半成品、成品、工序加工的產(chǎn)品和貯存區(qū)域的產(chǎn)品等。 產(chǎn)品的可追溯性管理當(dāng)合同、法律法規(guī)和企業(yè)需要時(shí)，本企業(yè)產(chǎn)品可追溯性管理是通過(guò)下列追溯路徑實(shí)現(xiàn)。 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：檢驗(yàn)狀態(tài)：合格品、不合格品、待檢品、待定品（待判品）； 填