【正文】 及工作量的簽字確認(rèn)工作。k) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司 HSE、消氣防及職業(yè)衛(wèi)生管理工作，編制公司相關(guān)管理文件。m) 負(fù)責(zé)制定公司生產(chǎn)、安全、設(shè)備管理制度、檢修等規(guī)程，并負(fù)責(zé)考核各單位執(zhí)行情況。（3）計(jì)劃經(jīng)營部a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)文件的貫徹執(zhí)行。c) 負(fù)責(zé)組織承攬任務(wù)的合同評(píng)審。e) 負(fù)責(zé)揚(yáng)子公司內(nèi)（主要指機(jī)動(dòng)部系統(tǒng)所管轄內(nèi)的范圍）檢修經(jīng)營開發(fā)和計(jì)劃編制工作。g) 負(fù)責(zé)公司所有外委協(xié)作隊(duì)伍資質(zhì)的確認(rèn)及管理工作，負(fù)責(zé)公司對(duì)外合同、協(xié)議文本的起草及所管轄內(nèi)的范圍內(nèi)的合同簽訂工作。i) 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)工程項(xiàng)目預(yù)決算及管理工作。PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0j) 負(fù)責(zé)**公司內(nèi)檢維修服務(wù)跟蹤回訪工作并提出處理意見。（4）市場開發(fā)部a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)文件的貫徹執(zhí)行。c) 負(fù)責(zé)公司的物資供應(yīng)工作和庫房物資管理工作，制定物資采購計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施。e) 負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)外協(xié)勞動(dòng)力和檢修生產(chǎn)所需輔助設(shè)備合同簽訂、調(diào)派、費(fèi)用結(jié)算工作。g) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的監(jiān)視和測量工作。i) 組織制定公司對(duì)外經(jīng)營、物資管理等有關(guān)規(guī)定、工作流程及管理辦法，并考核各單位執(zhí)行情況。b) 組織編制“工作標(biāo)準(zhǔn)”。d) 負(fù)責(zé)中層以上干部的聘用、考核和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)審申報(bào)工作。f) 負(fù)責(zé)職工薪酬的設(shè)計(jì)、發(fā)放和各類保險(xiǎn)、住房公積金的管理工作。PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0h) 負(fù)責(zé)職工教育培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定及特殊作業(yè)取證、復(fù)證培訓(xùn)等管理工作。j) 負(fù)責(zé)托管人員及外用工的管理工作。2 質(zhì)量管理體系文件 目的依據(jù)壓力管道元件制造的特性和本公司的實(shí)際情況，編制質(zhì)量管理體系文件，建立并保持文件化的壓力管道元件制造質(zhì)量體系，對(duì)每個(gè)質(zhì)量活動(dòng)都以文件的形式做出規(guī)定，通過實(shí)施以保證壓力管道元件制造符合規(guī)定要求。 引用文件Q/JWXS012005Q/JWXC012005Q/JWXC022005Qamp。生產(chǎn)部配合對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行管理。 14 依據(jù)本手冊(cè) 20 章對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行管理。 壓力管道元件制造質(zhì)量體系程序文件，是公司質(zhì)量管理體系系統(tǒng)程序文件的補(bǔ)充，在執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系 20 個(gè)程序文件的前提下去執(zhí)行壓力管道元件制造質(zhì)量體系程序文件。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范編制相應(yīng)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書編制保證產(chǎn)品安全、質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃（過程質(zhì)量控制表卡）。包括控制內(nèi)容、具體要求，質(zhì)量保證體系責(zé)任人和相關(guān)人員的確認(rèn)的規(guī)定。 15 具體要求見記錄控制程序 Q/JWXC0220073 文件和資料的控制 目的實(shí)施文件和資料的控制，防止使用失效和／或作廢文件。文件和資料主要有：a）質(zhì)量體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件、其它質(zhì)量文件）。c) 管理文件（管理標(biāo)準(zhǔn)、制度）。 引用文件Q/JWXC012007Q/JWXC022007文件控制程序記錄控制程序 職責(zé) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)體系文件的管理，是文件和資料控制的歸口管理部門。PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的管理。 文件歸口管理部門應(yīng)制訂并可隨時(shí)得到識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，對(duì)文件和資料的有效性加以控制。外來文件和資料在發(fā)布前由相應(yīng)主管部門審核，確保文件和資料的有效性。a) 應(yīng)發(fā)放的部門和使用場所都應(yīng)使用文件的有效版本。c)為防止錯(cuò)用或積累知識(shí)的目的需保留的任何已作廢（或失效）的文件應(yīng)做出相應(yīng)標(biāo)識(shí)。文件的更改應(yīng)登記并做標(biāo)識(shí)。 文件和資料的保管文件和資料應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，妥善保管。 17 適用范圍適用于公司壓力管道元件制造質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的控制。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)以 JWXJXXXXX(單位+記錄代號(hào)+部門代碼+記錄序號(hào))體現(xiàn)。 質(zhì)量記錄的填寫 誰實(shí)施，誰填寫質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的歸檔、保管和處理 質(zhì)量記錄應(yīng)按《記錄控制程序》 Q/JWXC022007）的規(guī)定進(jìn)行歸檔、貯存、保管和處理。（PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0 在合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 適用范圍適用于公司壓力管道元件制造質(zhì)量體系資源的配備和控制。 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的管理。 工作要求 根據(jù)生產(chǎn)需要，按壓力管道元件制造質(zhì)量體系要求配備必要資源。6 合同控制 目的PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0識(shí)別和明確顧客要求，衡量公司保證能力，保證合同的訂立、履行。 引用文件Q/JWXC102007顧客要求確定控制程序 職責(zé) 市場開發(fā)部或計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審的歸口管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需設(shè)備能力要求的評(píng)審。 評(píng)審時(shí)機(jī)：在投標(biāo)或合同簽訂前，對(duì)標(biāo)書、合同進(jìn)行評(píng)審；合同執(zhí)行中，顧客提出新的要求需對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)也應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審的方式根據(jù)標(biāo)書、合同中所涉及項(xiàng)目的大小和復(fù)雜程序，可采用會(huì)議評(píng)審和會(huì)簽評(píng)審方式進(jìn)行。 20 合同的審批市場開發(fā)部或計(jì)劃經(jīng)營部組織人力資源部、分管經(jīng)理會(huì)簽，填寫“合同會(huì)簽單”，合同報(bào)總經(jīng)理或委托人簽字生效。7 材料、零部件控制 目的為確保用于產(chǎn)品的物資符合規(guī)定要求，應(yīng)對(duì)采購的物資和顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，并從進(jìn)貨開始到生產(chǎn)的各階段進(jìn)行必要標(biāo)識(shí)和提供適宜的貯存場所。 引用文件Ｑ/JWXC112007PFQ/JWXC072007采購控制程序材料和采購控制程序 職責(zé)市場開發(fā)部是材料管理的歸口管理部門，生產(chǎn)部為配合部門。 21 分供方的評(píng)定由市場開發(fā)部負(fù)責(zé)組織各部門參加。 建立和保存合格供方的評(píng)價(jià)記錄，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 采購材料 由生產(chǎn)車間編制原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件需求計(jì)劃，提出所需的材料名稱、類別、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)以及質(zhì)量要求等有關(guān)技術(shù)資料。 產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)按采購計(jì)劃（合同）的要求對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 對(duì)采購產(chǎn)品、顧客提供財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證合格后方能入庫。 公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證不能減輕顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 22 材料入庫、保管、發(fā)放 材料驗(yàn)證合格后方能入庫。 材料（配件）要有產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)必須清晰，恢復(fù)標(biāo)識(shí)時(shí)，要經(jīng)材料員確認(rèn)。 材料發(fā)放時(shí)，材料員根據(jù)工程項(xiàng)目的材料單，審查領(lǐng)料單填寫項(xiàng)目、材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量是否與預(yù)算相符，認(rèn)真簽發(fā)料單。由保管員進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植，材料員進(jìn)行確認(rèn)。 多余材料退庫時(shí)，必須要有材料標(biāo)識(shí)，并經(jīng)材料員確認(rèn)。8 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃. 目的對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量目標(biāo)和措施、資源和活動(dòng)順PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0序 , 以確保滿足 規(guī)定要求。 引用文件PFQ/JWXC012007質(zhì)量計(jì)劃（策劃）控制程序 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo) ；b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0的過程和活動(dòng)；對(duì)過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；c) 識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)視活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；e) 為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定 ；b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo) , 并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c) 可引用己有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d) 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周到等；e) 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件〈如項(xiàng)目計(jì)劃等〉PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0的一部分。9. 作業(yè)（工藝）控制：對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 引用文件PFQ/JWXC032007PFQJWXC042007PFQ/JWXC052007PFQ/JWXC062007服務(wù)提供控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序顧客財(cái)產(chǎn)控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序. 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃安排負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制；負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)車間設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，產(chǎn)品的防護(hù)。 經(jīng)理負(fù)責(zé)《經(jīng)營計(jì)劃》的審批，負(fù)責(zé)設(shè)備采購的審批。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)有可追溯性控制。 程序概要PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。《經(jīng)營計(jì)劃》為滾動(dòng)計(jì)劃 , 將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改。車間填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料，并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況, 填寫《生產(chǎn)報(bào)表》。 27 特殊過程包括：a) 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)視加以驗(yàn)證的工序 :b) 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)視的工序；c) 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。適用時(shí) , 這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括 :PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0a) 過程鑒定 ( 工藝驗(yàn)證法 ), 證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施：b) 對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力(包括精確度、安全性、可用性等要求)及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄 , 執(zhí)行 Q/JWXS012007 章節(jié) 《設(shè)施》和章節(jié) 《工作環(huán)境》的有關(guān)規(guī)定。d) 對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)視應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)監(jiān)視記錄，數(shù)據(jù)監(jiān)視記錄表》。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境： 應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行 Q/JWXS012005 章節(jié)《設(shè)施》和 章節(jié)《工作環(huán)境》的有關(guān)規(guī)定。有首檢要求的,需經(jīng)檢驗(yàn)合格, 檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后, 方可批量生產(chǎn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0 職責(zé)生產(chǎn)部編制《標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)半成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)施。 產(chǎn)品加工狀態(tài)標(biāo)識(shí) 標(biāo)識(shí)的方式：a. 區(qū)域標(biāo)識(shí)：合格區(qū)、不合格區(qū)、廢品區(qū)；原輔材料區(qū)、外購供外協(xié)區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等 ；b. 加工狀態(tài)標(biāo)識(shí) ：標(biāo)牌、標(biāo)簽、編號(hào)、生產(chǎn)任務(wù)單、工票、流轉(zhuǎn)卡等 。 產(chǎn)品的可追溯性管理當(dāng)合同、法律法規(guī)和企業(yè)需要時(shí)，本企業(yè)產(chǎn)品可追溯性管理是通過下列追溯路徑實(shí)現(xiàn)。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制PFQ/JWXS2007 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)A/0 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：a) 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備；b) 顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；c) 顧客直接提供的包裝材料；d) 服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e) 代表顧客提供的