【正文】 T19001— 2020 idtIS09001： 2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。 質(zhì)保 手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。 質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。 質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)活動。 質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。 質(zhì)量改進(jìn)：質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。 體系 (系統(tǒng) )：相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。 組織： 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及措施。 供方： 提供產(chǎn)品的組織或個人。 產(chǎn)品： 過程的結(jié)果。 注： 當(dāng)考慮產(chǎn)品時，它可涉及到： 原材料的來源； 產(chǎn)品形成過程的歷史； 交付后產(chǎn)品的分布和場所。 不合格：未滿足要求。 缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或 其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。 糾正：為消除己發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 ⑨點一停止點：暫停工作或產(chǎn)品制造進(jìn)行項目或部位質(zhì)量檢查，并對結(jié)論確認(rèn)后才能繼續(xù)下道工序施工的控制點。 ⑦點一檢查 (見證 )點：對產(chǎn)品的主要工序或主要項目由專 職人員到現(xiàn)場進(jìn)行檢驗確認(rèn)后才能繼續(xù)下道工序施工的控制點。 重點工序：在產(chǎn)品制造過程中必須進(jìn)行重點控制的質(zhì)量特性和關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)。 質(zhì)量監(jiān)督檢查：為確定己檢驗合格的產(chǎn)品或零部件是否符合規(guī)定要求及在工序控制中其規(guī)定要求是否被有效貫徹并達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)所進(jìn)行的獨立檢查和評定。 公司常用縮略語 名稱 縮寫 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》 《條例》 9 《壓力管道元件制造許可規(guī)則》 《許可規(guī)則》 《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 《容規(guī)》 《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》 《焊工考試規(guī) 則》 《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》 《無損檢測考規(guī)》 68150((鋼制壓力容器》 《 GBl50)) JB4726《壓力容器用碳素鋼和低合金鋼鍛件》 《部標(biāo) 4726》 特種設(shè)備許可鑒定評審機(jī)構(gòu) 鑒定評審機(jī)構(gòu) 《壓力管道元件質(zhì)量保證手冊》 《質(zhì)保手冊》 質(zhì)量保證工程師 質(zhì)保工程師 定義 根據(jù)行業(yè)慣例對本“質(zhì)保手冊”的專業(yè)名詞做如下定義： “三按”：按圖樣、 按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝。 “三不”：不合格原材料不投產(chǎn)、不合格工序不下轉(zhuǎn)、不合格產(chǎn)品不出廠。 6 符號說明 控制系統(tǒng) Q．：質(zhì)保工程師 (技術(shù)副總 ) 控制環(huán)節(jié) G：工藝責(zé)任人 控制點 C：材料責(zé)任人 —— 工作流程路線 H：焊接責(zé)任人 一一一 反饋路線 R： 熱處理 責(zé)任人 ． J：檢驗責(zé)任人 D：鍛造責(zé)任人 L：理化、計 量責(zé)任人 S：設(shè)備責(zé)任人 g： Z 藝員 j：檢驗員 t：探傷員 h：化驗員 ⑧：審核點 ⑩：檢查點 ” ⑨：停止點 ④： A 類監(jiān)檢點 ⑧： B 類監(jiān)檢點 2 管理職責(zé) 2． 1 質(zhì)量方針和目標(biāo) 總經(jīng)理是壓力管道元件制造安全質(zhì)量的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定和實施，定期按《質(zhì)保手冊》的要求對質(zhì)量保證體系進(jìn)行管理評審，保證質(zhì)量保證體系的持續(xù)有效運行、產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠、穩(wěn)定受控，最終保證質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。 2． 1． 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)將質(zhì)量方針傳達(dá)到公司的所有員工，使之理解并采取有效措施落實己定質(zhì)量方針。 2． 1． 4 為確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的全面貫徹實施，主要措施如下： a、總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)保工程師，建立和健全質(zhì)量保證體系及評審質(zhì)量管理體系的有效性，主持日常質(zhì)量管理的具體工作。 c、對與質(zhì)量方針和目標(biāo)不一致的行為和現(xiàn)象采取措施予以糾正。 e、質(zhì)檢 部 對公司質(zhì)量目標(biāo)實施情況和各部門、車間實施情況，每半年進(jìn)行一次檢查和考核，并填寫《質(zhì)量目標(biāo)實施情況檢查表》。 2． 3 管理職責(zé)和權(quán)限 2． 3． 1 總經(jīng)理對建立、實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并對壓力管道元件制造的安全性能質(zhì)量和制造質(zhì)量負(fù)責(zé)，總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)保工程師組織和領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)保體系、編制《質(zhì)保手冊》、保證壓力管道元件質(zhì)量法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)保手冊》的貫 徹執(zhí)行，定期進(jìn)行管理評審，不斷改進(jìn)質(zhì)量保證體系并保證持續(xù)有效的運行。 2． 3． 3 質(zhì)量保證工程師和各控制系統(tǒng)責(zé)任人的《任命書》見附件 ， 并且公司以紅頭文件的形式由總經(jīng)理簽字任命，并報上級特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)備案。 2． 3． 4 質(zhì)量保證體系的各主要專業(yè)責(zé)任人因故不能履行其職責(zé)時，由質(zhì)保工程師簽發(fā)《質(zhì)保體系責(zé)任人臨時授權(quán)通知書》，臨時委托授權(quán)任命資格相當(dāng)人員代行履行其職責(zé)和職權(quán)，在有關(guān)文件、記錄、報告上簽字有效，直至主要專業(yè)責(zé)任人到職后終止，以保證質(zhì)量管理工作的連續(xù)性。 b、以法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，以滿足增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，采取必要的措施實現(xiàn)質(zhì)量承諾。創(chuàng)造并保持使本廠員工能夠充分參與實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)部工作環(huán)境，發(fā)揮員工的聰明才干，為企業(yè)帶來最大的收益。同時在管理層中任命一名質(zhì)保工程師，賦予其有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持提供支持。 f、為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，實施資源的適宜配置、注重委派經(jīng)過培訓(xùn)并具備相應(yīng)資格的人才充實到從事質(zhì)量管理工作有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員的隊伍中去。 h、審定質(zhì)量手冊及其它管理文件和有關(guān)資料的管理辦法，做好企業(yè)的質(zhì)量 ， 文件、資料和記錄的歸檔和管理工作。 b、全面貫徹本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量決策，管理本廠的質(zhì)量 12 工作，認(rèn)真組織貫徹公司的質(zhì)量保證體系文件，保證質(zhì)量管理體系的有效運行，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。 d、負(fù)責(zé)組織分管部門制定分質(zhì)量目標(biāo)，注重所屬員工能力，通過各種方式 (如培訓(xùn)、交流等 )不斷加深員工對滿足顧客要求重要性的認(rèn)識程度，鼓勵員工積極參與企業(yè)的質(zhì)量管理活動。 f、組織編寫、審核、批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件，監(jiān)督和協(xié)調(diào)質(zhì)量手冊、程序文件和其它質(zhì)量文件的貫徹實施。 h、監(jiān)督檢查相應(yīng)部門采取糾正和預(yù)防措施，并驗證其效果，以實現(xiàn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。 j、對在圖樣工藝性審查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由于 部 里 意見不統(tǒng)一時，有權(quán)作出決定。 k、負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查方案的批準(zhǔn)，并督導(dǎo)其實施。 n、負(fù)責(zé)審批焊接的超次次返修。 2． 3． 5． 3 副經(jīng)理 a、宣傳貫徹企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，做到以身示范，并落實到分管部門，對生產(chǎn)、經(jīng)營系統(tǒng)的質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。根據(jù)用戶的需要、合同的要求或總經(jīng)理的臨時指令，有權(quán)臨時調(diào)整生產(chǎn)部署，下達(dá)調(diào)整指令。 c、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及用戶服務(wù)工作，主持特殊合同的評審并在評審記錄上簽署意見。 e、負(fù)責(zé)審核本公司的物資采購計劃，組織好物資的均衡供應(yīng)，遵循公司比價采購規(guī)定，確保采購物資的質(zhì)量。 13 2． 3． 5． 4 質(zhì)檢 部 a、理解并貫徹企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的制定，注重所屬員工能力、意識的培訓(xùn)教育，并鼓勵他們積極參與公司的質(zhì)量管理活動，以確保實現(xiàn)所制定的質(zhì)量目標(biāo)。 c、在技術(shù)副總 (質(zhì)保工程師 )的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹、落實國家有關(guān)質(zhì)量的法規(guī)、法律、規(guī)程及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 e、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、匯總、協(xié)調(diào) 部 理工作，找出與質(zhì)量有關(guān)的潛在的不合格因素和已經(jīng)發(fā)生的不合格，發(fā)出糾正和預(yù)防措施通知單，督導(dǎo)責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防措施，并對實施效果進(jìn)行跟蹤檢查和驗證。 、 g、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織本公司的管理評審工作，并作好詳細(xì)的記錄；負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，編制年度審核計劃，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后實施。 i、負(fù)責(zé)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 k、負(fù)責(zé)本廠的進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，把好原輔料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗關(guān)，杜絕未經(jīng)檢驗和不合格的產(chǎn)品入庫、流轉(zhuǎn)和出廠。 m、當(dāng)檢測設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時，負(fù)責(zé)對“三檢”的產(chǎn)品重新進(jìn)行評定。 p、負(fù)責(zé)不合格品的控制，做好不合格品的標(biāo)識、隔離、記錄、評審和 部 置工作。 r、負(fù)責(zé)檢驗和試驗裝置的控制，負(fù)責(zé)識別監(jiān)視和測量需求 ，并定期或在使用前對其能朔源到國家或國家基準(zhǔn)的測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。 14 t、參與特殊合同的