【正文】 道元件類(lèi)別中的鍛制法蘭鍛坯，生產(chǎn)工序不涉及焊接，故將《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》要素“8. 焊接控制”刪減，《質(zhì)保手冊(cè)》不對(duì)“焊接控制”程序進(jìn)行描述。第8頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠(chǎng)壓力管道元件制造關(guān)于《質(zhì)量保證手冊(cè)》質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁(yè) 第3頁(yè)4. 《質(zhì)保手冊(cè)》修改記錄頁(yè)碼修改內(nèi)容修改日期修改人審核批準(zhǔn)第9頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠(chǎng)壓力管道元件制造引用法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)本章共1頁(yè) 第1頁(yè)二、引用法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn) 　　　 1. 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》2. 《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》3.《中華人民共和國(guó)合同法》4.《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》5. 《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》6. TSG D20012006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》7. TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 8. GB/T190002008《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》9. GB/T190012008《質(zhì)量保證體系要求》第10頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠(chǎng)壓力管道元件制造術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)質(zhì)量保證手冊(cè)本章共1頁(yè) 第1頁(yè)三、 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)1．術(shù)語(yǔ)：GB/T190012008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)定義的標(biāo)準(zhǔn)：鍛制法蘭、鍛制管件、閥體鍛件的鍛坯。2. 縮寫(xiě) . 規(guī)定　《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》 .條例　《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》 . 規(guī)則　《壓力管道元件制造許可規(guī)則》 . 《質(zhì)保手冊(cè)》　 《壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)》 . TS 壓力管道元件制造許可安全標(biāo)志 . 基本要求 《 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》. 體系 《 質(zhì)量保證體系》 . 部門(mén)工作手冊(cè) 組織機(jī)構(gòu)各部門(mén)編制的質(zhì)量管理工作手冊(cè) . 產(chǎn)品 壓力管道元件制造許可項(xiàng)目—鍛制法蘭、鍛制管件、閥體鍛件的鍛坯。2. 范圍 本質(zhì)量保證體系適用于本廠(chǎng)壓力管道元件鍛制法蘭鍛坯的制造及質(zhì)量控制。. 本廠(chǎng)對(duì)體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件。. 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果,并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4. 相關(guān)文件. 《質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖》（ 見(jiàn)第十章 職責(zé)、權(quán)限 4.）. 《質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)圖 》（ 見(jiàn)第十二章、質(zhì)量計(jì)劃控制程序 6.）第12頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠(chǎng)壓力管道元件制造文件要求質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第 1頁(yè)五、文件要求 按照“基本要求”第二要素“質(zhì)量體系文件”的要求和本廠(chǎng)的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以保持我廠(chǎng)質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行。. 體系文件級(jí)別如圖示：手冊(cè) （程序文件 ） 一級(jí)文件各部門(mén)管理手冊(cè) 二級(jí)文件質(zhì)量記錄 三級(jí)文件體系文件層次圖． 第一級(jí)文件《質(zhì)保手冊(cè)》（包括程序文件）文件． 第二級(jí)文件（內(nèi)部文件和外部文件）a. 內(nèi)部文件包括各部門(mén)管理手冊(cè)（部門(mén)職責(zé)、分目標(biāo)等） b. 外部文件包括：各類(lèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)范等；． 第三級(jí)文件包括其它質(zhì)量體系適用文件，質(zhì)量記錄、審核報(bào)告等。例如：XHY/TSZB20131為我廠(chǎng)質(zhì)量保證體系手冊(cè)的編號(hào)。例如：XHY/TSBGS20132為我廠(chǎng)辦公室管理工作手冊(cè)，技檢部的縮寫(xiě)：JJ、生產(chǎn)部的縮寫(xiě)：SC、銷(xiāo)售部的縮：XS。第14頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠(chǎng)壓力管道元件制造文件控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第 1頁(yè)六、 文件控制2. 范圍 體系各種文件； 工藝技術(shù)文件； 其它外來(lái)文件(包括國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等)；3 . 職責(zé)． 《質(zhì)保手冊(cè)》（包括程序文件）由技檢部主編、辦公室協(xié)助、質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理確定、批準(zhǔn)、發(fā)布，辦公室登記、發(fā)放、管理；． 各“部門(mén)管理手冊(cè)”由各部門(mén)組織編寫(xiě)、匯總。． 辦公室應(yīng)確保內(nèi)部文件使用的各場(chǎng)所，都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效適用版本。文件的發(fā)放要填寫(xiě)《文件發(fā)放范圍》表。4 . 文件的保存. 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)、安全的地方；. 各部門(mén)文件由本部門(mén)負(fù)責(zé)保管，辦公室保存內(nèi)部和外部《文件清單》。 6 . 質(zhì)量記錄 . 《內(nèi)部文件清單》. 《外部文件清單》. 《內(nèi)部文件發(fā)放范圍》 . 《文件借閱記錄》. 《文件更改記錄》 . 《文件銷(xiāo)毀記錄》 第16頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠(chǎng)壓力管道元件制造作業(yè)文件和質(zhì)量記錄質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第 1頁(yè)七、作業(yè)文件和質(zhì)量記錄1. 目的對(duì)體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)。3. 職責(zé) . 作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄的編制要符合我廠(chǎng)產(chǎn)品的特性。．各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的編制、管理。．各部門(mén)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的質(zhì)量記錄格式。．質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制》程序執(zhí)行。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人的簽名及日期不允許空白； 如因計(jì)算錯(cuò)誤或筆誤要修改原數(shù)據(jù)，可在原錯(cuò)誤數(shù)據(jù)上劃雙杠或用涂改液涂改即可。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄，經(jīng)保存一年以上的記錄交辦公室保存。 ．《文件控制》 6. 質(zhì)量記錄. 《文件銷(xiāo)毀記錄》 第18頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠(chǎng)壓力管道元件制造管理職責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第 1頁(yè)八、管理職責(zé)1. 目的 明確總經(jīng)理對(duì)制造壓力管道元件質(zhì)量、安全的承諾及實(shí)施的活動(dòng)。3 .程序. 管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量保證體系的承諾提供證據(jù)：a．加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取通過(guò)培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客及相關(guān)法律、法規(guī)要求重要性的教育；b．負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量承諾；c．為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源(包括人、財(cái)、物、技術(shù)等)；d．按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為不斷改進(jìn)的動(dòng)力，為此應(yīng)做到：a. 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)顧客的需求和期望。使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿(mǎn)足，本廠(chǎng)必須滿(mǎn)足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定以及顧客的期望和需求，法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，本廠(chǎng)對(duì)已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制》程序第19頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠(chǎng)壓力管道元件制造管理職責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第 2頁(yè)和《文件控制》程序的規(guī)定。以精湛的鍛造技藝實(shí)現(xiàn)鍛造精品的追求，使我們的產(chǎn)品在使用中不出安全事故，達(dá)到承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的目的。. 最高管理者將不斷對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。3. 部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)：. 技檢部：工藝執(zhí)行率100%； 質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)率100%. 生產(chǎn)部：材料購(gòu)進(jìn)及時(shí)率98%；設(shè)備完好率100%；鍛造一次性合格率95%；. 銷(xiāo)售部：產(chǎn)品訂購(gòu)合同履約率100%；顧客滿(mǎn)意率95%；. 辦公室：文件、資料控制率100%；人員培訓(xùn)率100%；第21頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠(chǎng)壓力管道元件制造質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第 2頁(yè)4. 實(shí)施措施. 按照TSG D20012006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和《GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)》，建立有效的質(zhì)量保證管理體系。. 每位員工要以“一次做好，次次做好”的工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完成本職工作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到最高要求。2. 范圍適用于廠(chǎng)內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。. 質(zhì)保工程師。 《質(zhì)保手冊(cè)》的編制、修訂，審定《質(zhì)保手冊(cè)》并監(jiān)督實(shí)施。 （熱處理、無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)）的控制。 第23頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠(chǎng)壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限質(zhì)量保證手冊(cè)本章共6頁(yè) 第 2頁(yè). 技檢部a. 對(duì)壓力管道元件制造的工藝質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)，對(duì)產(chǎn)品制造過(guò)程編制質(zhì)量計(jì)劃、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 ，對(duì)關(guān)鍵工藝文件的正確性和完善性負(fù)責(zé)。，有權(quán)要求有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)失控情況采取措施。f 負(fù)責(zé)本廠(chǎng)檢驗(yàn)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理（包括采購(gòu)、依法檢定、校準(zhǔn)、報(bào)廢控制）。 辦公室 a. 負(fù)責(zé)對(duì)體系文件和資料的統(tǒng)籌管理，并作好相關(guān)記錄；b. 負(fù)責(zé)廠(chǎng)內(nèi)部相關(guān)規(guī)章制度的制定、管理；c. 負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)、配置及管理；d. 負(fù)責(zé)本廠(chǎng)內(nèi)部的溝通、協(xié)調(diào)與管理；e. 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作。b. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存控制，選擇和使用適宜的運(yùn)輸工具和方法，認(rèn)真清點(diǎn)出入庫(kù)物品，做到帳、物、卡相符；c. 庫(kù)房?jī)?nèi)外物料的碼放要確保安全、整齊、順序合理、標(biāo)識(shí)清楚。對(duì)易燃物好做好防火工作。第26頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠(chǎng)壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限質(zhì)量保證手冊(cè)本章共6頁(yè) 第5頁(yè)4. 質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 工程師生產(chǎn)部辦公室銷(xiāo)售部技檢部成品庫(kù)售后服務(wù)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)檢驗(yàn)測(cè)試技術(shù)工藝機(jī)加工鍛造車(chē)間原材料庫(kù)人力資源文管理件第27頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠(chǎng)壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限質(zhì)量保證手冊(cè)本章共6頁(yè) 第6 頁(yè)5. 機(jī)構(gòu)職能分配表 職能部門(mén)體系要素目 錄總經(jīng)理工程師技檢部生產(chǎn)部辦公室銷(xiāo)售部管理職責(zé)▲△△△△△▲△△△△△、權(quán)限▲△△△△△1..管理評(píng)審▲△△△△△質(zhì)量保證體系文件.《質(zhì)保手冊(cè)》△▲▲△△△（管理制度）△▲▲△△△（工藝）文件和質(zhì)量記錄△▲▲△△△△▲▲△△△文件和記錄△△△△▲△△△▲△△△合同△△▲△△△設(shè)計(jì)（刪減）——————采購(gòu)△△△▲△△作業(yè)（工藝）控制△△△▲△△焊接（分包）△△▲△△△熱處理9. 焊接空制（不涉及）——————無(wú)損檢測(cè)（分包）△△▲△△△理化檢驗(yàn)（分包）△△▲△△△檢測(cè)、試驗(yàn)△△▲△△△設(shè)備、檢測(cè)器具△△▲▲△△不合格品（項(xiàng)）控制△△▲△△△質(zhì)改進(jìn)與服務(wù)△▲▲△△▲人員16人員培訓(xùn)、考核及管理△△△△▲△其他△△▲△△△執(zhí)行許可制度▲▲△△△△ 注：▲ 主要職能 △ 相關(guān)職能第28頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠(chǎng)壓力管道元件制造管理評(píng)審控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共4頁(yè) 第1 頁(yè)十一、管理評(píng)審控制1. 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。3. 職責(zé)a. 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。c. 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證工作。4. 程序．管理評(píng)審計(jì)劃 一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，間隔不超過(guò)12月個(gè)月。特殊情況加專(zhuān)項(xiàng)評(píng)審； 辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制評(píng)審計(jì)劃，質(zhì)保工程師審核后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。．管理評(píng)審的內(nèi)容(一般包括以下內(nèi)容) 各種審核結(jié)果； 顧客的反饋； 重大事故的處理； 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性； 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況； 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 對(duì)體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。．管理評(píng)審 預(yù)定評(píng)審前十天，辦公室以書(shū)面形式向質(zhì)保工程師匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)第30頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠(chǎng)壓力管道元件制造管理評(píng)審控制程序質(zhì)量保證手冊(cè)本章共4頁(yè)