【文章內(nèi)容簡介】 度由企業(yè)管理部按照《標準管理規(guī)定》進行管理。（工藝）文件和質(zhì)量記錄作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程的控制要求。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容規(guī)范標準。5 .質(zhì)量計劃、改造、維修質(zhì)量計劃包括施工技術(shù)措施或施工技術(shù)方案、質(zhì)量檢（試）驗計劃等，能夠依據(jù)質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，設置控制環(huán)節(jié)、控制點，能滿足受理的許可項目特性和公司的實際情況，從而有效控制產(chǎn)品的安全性能。《文件和記錄控制程序》進行管理。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題3 文件和記錄控制頁次第 1 頁 共 2 頁1 總則 對壓力管道安裝、改造、維修過程的技術(shù)文件和記錄進行分類，并明確其管理職責，為質(zhì)保體系的運行和制造過程的可追溯性提供證實。，技術(shù)管理部負責標準、圖紙、工藝文件和記錄的管理，質(zhì)檢科負責質(zhì)保手冊、程序文件、質(zhì)量記錄文件和資料的控制，有關(guān)部門。2 文件和記錄的分類。文件內(nèi)容A：根據(jù)聲明的質(zhì)量方針和目標，描述質(zhì)量管理體系。B：描述實施質(zhì)量管理體系所需的相互聯(lián)系的過程和活動。C：由詳細的作業(yè)文件和記錄組成。 質(zhì)量手冊 （A）程序文件（管理制度）（B）通用工藝,作業(yè)指導書、記錄（C）：質(zhì)量保證體系文件、國家有關(guān)特種設備的安全技術(shù)法規(guī)、標準，質(zhì)保手冊、程序文件和作業(yè)文件要求的質(zhì)量記錄，產(chǎn)品及工程項目實施過程中為證實過程/活動/產(chǎn)品符合要求的記錄。（如文件、應用軟件、圖紙、傳真、光盤或其他電子媒體等）。3文件和記錄的控制 公司為控制質(zhì)量保證體系所要求的全部文件（包括外來文件、標準、記錄和顧客提供的圖紙等）制定特種設備《文件和資料控制程序》，確保文件的使用現(xiàn)場都得到有效版本的適用文件，防止失效或作廢的文件非預期使用。 公司制定并實施特種設備《文件和記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標識、編目、貯存、保護、檢索、歸檔、保存期限和處置等方法；來自供方、顧客和相關(guān)方等對產(chǎn)品質(zhì)量管理方面的記錄作為公司記錄的一部分。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題3 文件和記錄控制頁次第 2 頁 共 2 頁1） 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件的充分性和適宜性；2） 公司每年發(fā)布技術(shù)標準（包括特種設備制造、安裝、改造、維修、改造）有效版本目錄清單，確保標準的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；3） 確保文件在使用場所都可獲得適用文件的有效版本；4） 確保文件統(tǒng)一編號并保持清晰、易于識別；5） 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；6） 防止作廢文件的非預期使用，及時從所有的發(fā)布和使用場所清理、回收無效或作廢的文件，對因法律或其它原因而需保留的作廢文件要進行適當標識，與正在使用的文件進行有效隔離。：1) 對外來文件予以登記識別（如標明收文日期，文件來源，是否完整適用等）；2) 控制文件的分發(fā)和變更后的通知更換；3) 識別產(chǎn)品適用的國家、行業(yè)和/或地方標準的適用版本并予以控制。1） 記錄事項應填寫完整無誤、字跡清楚、編目清楚、裝訂規(guī)范；2） 貯存方式應當便于存取和檢索； 3） 保存在有適當?shù)馁A存環(huán)境中，以防止損壞、變質(zhì)或丟失；防止非正常擴散；4） 規(guī)定記錄的保存期限，尤其要符合法律、法規(guī)的要求；過期的記錄由保管部門按規(guī)定銷毀；5） 當合同要求時，在商定期內(nèi)記錄可提供給顧客或相關(guān)方評價時查閱；6） 歸檔要求：各部門的記錄應按規(guī)定的要求及時向相關(guān)檔案室歸檔或備案。，為產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量體系有效運行的提供證據(jù)。依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，制定各控制程序文件，設置控制環(huán)節(jié)、控制點，明確控制內(nèi)容、要求以及控制系統(tǒng)責任人員和相關(guān)人員的職責。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題4 合同控制頁次第 1 頁 共 1 頁1 總則，通過對每一份標書、合同的評審，準確理解顧客的質(zhì)量要求，并借此與顧客協(xié)調(diào)合格。明確與顧客所簽訂的合同內(nèi)容，及時解決合同問題，確保公司具有滿足合同要求的能力。，并收集、保存合同評審記錄。項目管控部、技術(shù)管理部、質(zhì)檢科等部門參加合同評審。2 合同控制 合同評審。1）在投標階段，經(jīng)營管理部應根據(jù)工程類型，組織有關(guān)部門/人員，在認真研究招標文件的各項要求的基礎(chǔ)上，確定工程的標價、工期、工程質(zhì)量和施工方案等。2） 在正式簽訂合同之前，經(jīng)營管理部應依據(jù)《工程項目投標報價管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，組織有關(guān)部門/人員對合同進行全面評審，特別要保證：（1） 所有要求都有明確規(guī)定，合理并已經(jīng)形成文件；（2） 與投標不合格的要求已作出處理并得到解決；（3）公司具有滿足合同要求的能力，工程內(nèi)容未超出公司特種設備許可證的允許范圍。 合同的修訂經(jīng)營管理部就合同的有關(guān)事項與顧客建立聯(lián)絡渠道，負責將修訂結(jié)果及時傳遞給有關(guān)職能部門。1) 當顧客提出修訂合同時，經(jīng)營管理部應按公司的有關(guān)規(guī)定，組織有關(guān)部門/人員對合同變更條款進行評審，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。2) 當本公司提出修訂合同要求時，必須與顧客、設計單位以及監(jiān)理單位進行協(xié)商，經(jīng)確認后方可進行。 合同評審會簽經(jīng)營管理部負責組織相關(guān)部門進行合同評審會簽，并保存合同評審、修訂等有關(guān)記錄。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題5 設計控制頁次第 1 頁 共 1 頁1 總則 組織對壓力管道安裝改造維修的設計文件的匯審,確保設計文件符合特種設備安全技術(shù)法規(guī). 設計文件的匯審由公司技術(shù)管理部門歸口管理,并收集、記錄、保存匯審記錄。公司質(zhì)檢科、業(yè)務科配合參加匯審工作。2 設計文件2．1 設計文件符合特種設備的安全技術(shù)法規(guī)，引用標準的有效性2．2 有特種設備文件鑒定和設計許可要求時，應有授權(quán)的特種設備檢驗機構(gòu)進行鑒定，并出具鑒定報告，設計文件上應有特種設備設計許可資格印章。2．3 設計變更資料齊全，相關(guān)設計人員履行手續(xù)。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題6 材料（零部件）控制頁次第 1 頁 共 3 頁1 總則　對壓力管道安裝、改造、維修使用的設備、材料、零部件以及外協(xié)外購件的采購、驗收、保管、發(fā)放、材料代用等控制環(huán)節(jié)的控制程序、基本要求做出規(guī)定，明確了責任人員、職責范圍和控制內(nèi)容，以確保壓力管道安裝、改造、維修用材準確無誤，并具有可追溯性。　采購與材料控制系統(tǒng)由采購部歸口管理，采購部負責實施壓力管道安裝、改造、維修材料及外購（協(xié)）件的采購?！〔牧峡刂茖嵭胁牧县熑喂こ處熦撠熤?，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。2 采購控制 公司材料責任工程師制定采購與材料控制程序。1）材料采購前，必須對材料供貨方進行考核，按照行政許可的要求，對壓力管道元件制造單位應取得壓力管道元件制造許可證。2）公司采購部負責公司供方的考核與評價。公司每年對合格供貨方進行一次跟蹤復評。3）采購部門擇優(yōu)選擇合格供貨方，當選擇的供貨方超出采購部合格供方名單，應會同材料責任師對供貨方進行評審，合格供貨方考核表應經(jīng)材料責任工程師審核，質(zhì)保工程師審批。材料責任師負責建立 “合格供貨方名錄”，并負責保存合格供貨方的有關(guān)資料。4）供貨方提供的材料如出現(xiàn)嚴重問題，供應部門應向供方發(fā)出“不一致品報告”，要求進行改進，如兩次發(fā)出“不一致品報告”而質(zhì)量無明顯改進的，應報告質(zhì)保工程師，取消供方的供貨資格。1）材料采購員根據(jù)技術(shù)部門提供的經(jīng)材料責任師審核的“材料采購單”進行采購。2）采購人員必須按照“材料采購單”到合格供貨方采購原材料、焊接材料和外協(xié)件購件。原材料、焊接材料采購時必須明確材料技術(shù)條件，并要求提供材料生產(chǎn)廠家質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復印件，對于壓力管道元件還應提供該供貨單位的制造許可證復印件，特殊材料（如用于壓力管道的埋弧焊鋼管）還應有地方監(jiān)檢部門的出廠監(jiān)檢報告。外購件采購時必須明確圖紙、標準及有關(guān)技術(shù)條件，并要求提供產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書。外協(xié)件的加工必須取得加工單位相應加工部分的合格證明資格及見證資料。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題6 材料（零部件）控制頁次第 2 頁 共 3 頁3）采購人員不得擅自更改所采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量等技術(shù)要求。因故需要更改的應按“材料代用”規(guī)定的程序辦理。3 材料驗收 公司材料責任工程師制定材料驗收控制程序，二級單位材料責任工程師負責具體實施。 材料驗收由材料計劃員負責，倉庫保管員和采購人員參加。并按有關(guān)要求對材料質(zhì)量證明文件和材料規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量和材料標記進行檢查驗收。內(nèi)容包括：1）按該材料制造標準的要求各外觀和尺寸應滿足要求，質(zhì)量證明文件和出廠應做的檢驗符合制造標準。2）按照法規(guī)、規(guī)程及標準的規(guī)定，需要復驗的材料，必須進行復驗。材料責任師應對復驗結(jié)果進行審核，焊材由焊接責任師審核。 驗收合格的材料，經(jīng)材料責任師（焊材由焊接責任師）簽字認可后編寫本廠入庫編號，并在實物上作出編號標記并經(jīng)檢驗員確認，打上認可鋼印（標記），辦理入庫手續(xù)，分類存放。 驗收不合格材料，由材料檢驗員在實物上作出明顯的不合格標識，填寫“不一致品報告”，經(jīng)材料責任師簽署意見后交供應科向供貨方作權(quán)益交涉，倉庫保管員將不合格材料隔離存放。4材料的保管與發(fā)放 材料的保管和發(fā)放按照有關(guān)規(guī)定的程序和要求執(zhí)行。，載明材料的庫存和發(fā)出的動態(tài)信息。 材料應專區(qū)存放，設立待檢、合格、不合格材料區(qū)，各區(qū)界線分別以黃、綠、紅顏色表示。并應按類別、牌號、規(guī)格和材料入庫編號分類存放，應有明顯、正確無誤的標識，標記移植按《材料標識及移植規(guī)定》執(zhí)行，加強對材料表面保護，吊運時防止磕、碰、劃傷。，用于受壓元件的原材料、外購件、外協(xié)件必須印證齊全，并應按《材料標識及移植規(guī)定》的規(guī)定進行材料標記移植，操作者移植，檢驗員確認。保證產(chǎn)品用材的正確性和可追溯性。、發(fā)放按《焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題6 材料（零部件）控制頁次第 3 頁 共 3 頁5 材料代用 主要受壓元件的材料代用，應事先取得原設計單位出具的設計更改批準文件。 主要受壓元件的材料代用，由材料計劃員提出，工藝責任工程師聯(lián)系辦理，并對改動部位在竣工圖上做詳細記載。 在未收到材料代用證明文件之前，供應部門不得批、發(fā)擬代用材料，使用單位更不得把擬代用材料投入生產(chǎn)。當產(chǎn)品使用的材料因某種原因需要代用時，應辦理材料代用手續(xù)。文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題7 工藝（作業(yè)）控制頁次第 1 頁 共 3 頁1 總則　對隨機技術(shù)文件管理、工藝文件編制審批、工藝的實施、檢查等控制程序、要求做出了規(guī)定，明確了責任人員、職責范圍和控制內(nèi)容，以確保工藝質(zhì)量的控制順利進行。　工藝控制管理的歸口部門為公司技術(shù)管理部，負責工藝系統(tǒng)和工藝紀律的監(jiān)督檢查，配合部門為質(zhì)檢科。　工藝系統(tǒng)實施與控制由技術(shù)管理部門負責，質(zhì)檢、生產(chǎn)、供應等部門配合并對本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點的工作負責?！」に囐|(zhì)量控制實行工藝責任工程師負責制，制定工藝控制程序，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。2 設計文件管理2．1壓力管道的設計單位，必須持有相應的設計資格證書。2．2 壓力管道設計施工平面布置圖上，應蓋有設計單位在有效期內(nèi)的資格印章及設計、校核、審核人員的簽字。2．3壓力管道設計文件應包括如下主要內(nèi)容：設計文件說明；工藝流程圖；設計施工平面布置圖；單線圖；支吊架圖；材料規(guī)格書。工藝管道規(guī)格表；設備規(guī)格表。2．4設計應明確施工及驗收的標準、規(guī)范及特殊要求。3 工藝文件的編制與審批3．1 設計圖紙審核、匯審1）壓力管道的設計圖紙審核由項目工藝責任工程師組織，有關(guān)責任人員參加；2）壓力管道的設計圖紙匯審由項目質(zhì)保工程師組織，有關(guān)責任人員參加；3）對于公司重點控制管道設計圖紙審核與匯審，由項目工藝責任工程師組織，公司工藝責任工程文件號版本號/修訂碼A/0章節(jié)號與標題7 工藝（作業(yè)）控制頁次第 2 頁 共 3 頁師參加；4）各級責任人員對壓力管道設計圖紙審核和匯審后應做好記錄。3．2設計圖紙審核和匯審的內(nèi)容1）審查設計圖紙的標準化程度及其完整性；2）審查設計的技術(shù)條件要求及其合理性；3）審查設計選材的合理性；4）審查設計施工圖紙上尺寸的準確性、核實設計材料統(tǒng)計的準確性；5）匯審壓力管道與相關(guān)專業(yè)的構(gòu)架、橋架、設備及其管口方位等位置布置是否矛盾；6）設計圖紙審核和匯審后，發(fā)現(xiàn)的問題及疑問由相應的工藝責任工程師匯集和整理。3．3 設計交底1）項目工藝責任工程師、工藝技術(shù)員、質(zhì)檢責任工程師、質(zhì)檢員及其它有關(guān)責任人員由項目質(zhì)保工程師組織，參加由顧客組織的各部門相關(guān)人員參加的設計交底。a) 由相關(guān)工藝責任工程師負責提出設計圖紙審核和匯審中發(fā)現(xiàn)的問題、疑問，并要求設計單位作出明確的答復。3）設計交底結(jié)束后，由顧客代表負責整理，并簽發(fā)設計交底會議紀要，作為指導壓力管道安裝的有效文件之一。3．4 工藝文件編制、審批1）項目工藝文件由項目工藝責任工程師組織有關(guān)技術(shù)人員編制，經(jīng)工藝責任工程師審核，質(zhì)檢責任工程師會簽，報項目質(zhì)保工程師審批。對公司重點控制管道的工藝文件，還應報公司工藝責任工程審核，公司質(zhì)保工程師審批；2）通用工藝文件（規(guī)程、標準），由公司相關(guān)的責任工程師組織編制，有關(guān)專業(yè)人員匯審，公司質(zhì)保工程師審批。3．5 工藝文件的修改1）當設計重大修改或工藝文件與現(xiàn)行標準、規(guī)范不符時，必須進行工藝修改；2）工藝修改宜采用工藝修改通知單，其修改的審批程序與工藝文件的編制、審批相同；3）工藝修改通知單發(fā)放與工藝文件的發(fā)放相一致。文件號Q/