【文章內容簡介】 冊、程序文件、質量記錄報告。 質量保證手冊 質量保證手冊是公司壓力容器產品制造和球形儲罐現場組焊工程的綱領性文件，由公司最高管理者批準發(fā)布，并委托質量保證工程師全權組織本手冊的貫徹執(zhí)行，公司內部與壓力容器質量保證體系所有相關的部門及職工，必須遵照執(zhí)行。 程序文件 公司建立了包含管理制度、作業(yè)指導書、通用及專用工藝規(guī)程等共計 個程序文件，作為質量保證手冊的支持性文件；這些程序文件對應著質量保證手冊中的每一項要求，編寫時結合了企業(yè)實際情況，并滿足國家法規(guī)標準的規(guī)定要求。 質量記錄（報告）公司壓力容器質量記錄報告的表格采用標準化、文件化，內容滿足壓力容器制造的法規(guī)標準的規(guī)定要求。 質量計劃、需現場組焊的產品或用戶有要求時，編寫產品質量計劃。對一般性產品用作業(yè)指導書和工藝卡等作為產品質量計劃。 產品質量計劃應涵蓋產品生產全過程的各個環(huán)節(jié)，應包括如下內容： 產品概況：產品結構特點、設計參數、主要受壓元件材料及尺寸等； 制造前準備：工藝準備、材料、外協件準備及驗收、設備機具準備； 制造過程主要控制環(huán)節(jié)：板材下料、筒體成形、焊接方案、產品焊接試板、總體組裝、標記代號、無損檢測、熱處理、耐壓試驗等； 產品生產控制點設置：檢驗點（E）、見證點（W）、停止點（H）、審核點（A）等； 竣工資料和產品質量證明文件：工藝流轉卡（工藝過程卡）、材料質量證明書、工藝文件、竣工圖、產品質量證明書、產品銘牌、監(jiān)督檢驗證書、強度計算書等； 產品質量計劃內容應詳盡，突出要點；現場組焊產品還應明確現場質量控制組織及產品監(jiān)督檢驗等內容。附錄一 壓力容器質量體系組織機構圖（方案一）質量體系的計劃、組織、協調、指導、監(jiān)督、檢查、審核、標準化，質量教育培訓，資格認可，體系文件管理，質量獎懲，質量信息分析，改進。質量管理標準化執(zhí)行現行的技術標準、質量體系標準、管理標準、工作標準質量監(jiān)督驗證質量管理部門質量檢驗原材料、焊接材料、外協外購件、配套件、鉚焊質量、熱處理、沖壓鍛件、機加工件等總工程師無損檢測RT、UT、MT、PT理化試驗化學、力學、金相計量檢定、效準、管理最高管理者質量保證工程師工藝鉚、沖壓、鍛造、機械加工、工裝、專用設備、工藝流程圖和流轉卡焊接焊接工藝評定、焊接工藝指導書、焊工培訓技術部門熱處理熱處理控制設備工裝管理設備工裝質量實施經營部門經 營合同評審、市場調查、訂貨、銷售發(fā)運、售后服務采 購 原材料、焊接材料、外購配套件制造部門生產計劃生產準備和調度生產施工單位生產過程的質量控制，不合格和糾正、包裝和貯存附錄一 壓力容器質量體系組織機構圖（方案二）最高管理者總工程師公司質量管理職能部門分公司質量管理部門壓力容器廠質量保證體系項目質量保證體系質保師及各質控責任人員質保師及各質控責任人員生產車間、班組施工班組內部溝通關系圖：公司領導層公司質量職能部門 公司質量職能部門分公司或廠領導層分公司質量職能部門 分公司質量職能部門項目部或車間項目部或車間質量職能人員 項目部或車間質量職能人員第7章 文件和資料控制根據國家對壓力容器的法規(guī)和技術標準，對文件和資料進行管理，是企業(yè)的一項基礎工作。公司制定各種體系文件表述管理體系，實行文件化管理。通過體系文件控制各項活動過程，確保管理體系的有效運行和文件的適用性。 適用范圍 適用于公司壓力容器質量保證體系、與體系有關的職能部門、施工（生產）單位的文件控制。 職責文件和資料控制工作由企管辦和質量技術部門按規(guī)定實施歸口管理，公司、分公司（廠）及項目部設置專（兼）職文件資料員對文件資料進行具體控制和管理。 質量管理活動和控制要求 文件和資料管理規(guī)定 受控文件類型 第一類：質保手冊。 第二類：程序文件（包括管理制度、作業(yè)指導書、通用及專用工藝規(guī)程等）、產品質量計劃／施工組織設計等。：質量記錄及表格（工藝表卡、報告記錄等）。 第四類：外來文件（政府部門文件、顧客提供的設計文件、法規(guī)標準等）。 文件的編寫、審核與發(fā)放 質保手冊是企業(yè)高層次指令性文件，由質保工程師組織制定、統稿并審核，最高管理者批準發(fā)布，全員遵照執(zhí)行。 程序文件由相關責任工程師組織編制并審核；除壓力容器通用及專用工藝規(guī)程由總工程師批準外，其余程序文件均由質保工程師批準。產品質量計劃由質保工程師組織編制、相關責任師審核，經質保工程師批準后實施。 質量記錄表格（工藝表卡、報告記錄等），由相關質量責任工程師審核發(fā)放。 外來文件中的政府部門文件由企管辦填寫“公文處理專用紙”，經主管領導閱批后，按規(guī)定要求發(fā)放；法規(guī)標準由質量技術部建立文件受控清單、統一發(fā)放；顧客提供的設計文件由施工（生產）單位／項目部實施發(fā)放管理。 文件發(fā)放均應記錄在《發(fā)文登記本》上。 文件的更改、體系要素和質量活動有增刪、與國家新頒布的法規(guī)相抵觸時，應由質保工程師組織對《質保手冊》適時進行修訂。，由主管部門／人員填寫《文件更改審批表》，按原文件審批程序進行審批。，填寫《文件更改通知單》，附《修訂記錄表》，按原文件發(fā)放范圍及時發(fā)放，同時原文作廢。 《文件更改通知單》應統一編號，并予以保存，修訂記錄附文件后頁。，已影響使用時，應換版重新印發(fā)。換版的文件應在文件首頁注明換版次數，以識別文件現行修訂狀態(tài)。 文件的編號和標識 文件的編號見《文件編碼規(guī)則》。、編號、實施日期的標識，一、二類文件還應有編制人、審批人的標識。 對外提供的文件，應加注“某年某月某日前受控”的標識，表明以后不再控制。 需保留（可作資料）的作廢文件,經文件控制部門主管領導審批后可作保留，且加蓋“作廢”印章，合訂本應在文件的目錄及文件的顯著位置加蓋“作廢”印章,由文件管理人員填入《文件保留清冊》。 文件的復制，應由文件管理人員續(xù)編新的文件受控號后按規(guī)定下發(fā)，并同正式文件一樣進行管理控制。 一類文件和二類中的程序文件，如因工作需要進行復制時，復制單位應填寫《申請復制文件登記審批表》，經公司文件主控人員批準后，按申請的數量復印。 文件的管理（中國化工裝備協會等）、網絡、電話、會議等多種形式及時獲取信息，確保使用最新版本的受控文件。、施工生產單位/項目部均應設立專/兼職文件管理員，負責各類文件的接收、傳遞等管理工作，確保使用的文件均為有效版本；文件實行分級管理，項目部的文件管理執(zhí)行《工程項目文件管理辦法》。，使文件便于識別和檢索。、防變質、防丟失措施，使用過程中須保持清晰，不可隨意涂改。，可向發(fā)文部門申請更換，且沿用原受控號。文件遺失后，應及時向文件主控部門報告，使用者經公司文件主控人員的批準后辦理補發(fā)手續(xù)，補發(fā)的文件應編注新的受控號。、保管、借閱、銷毀制度按公司《檔案管理制度》執(zhí)行。，需經文件控制部門主管領導批準后，方可銷毀，并由文件控制人員填入《文件銷毀清冊》。 、二類中的程序文件、四類外來文件中的政府部門文件作廢收回由企業(yè)管理辦公室負責，質量技術部負責其職責范圍內作廢文件的收回，各分公司（廠）/項目部的文件管理人員負責具體實施。質量記錄報告是質量保證體系有效運行的憑證。記錄要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于檢查查閱；對質量記錄標識、收集、編目、保管(防潮、防變質、防丟失)、保存期等的管理規(guī)定執(zhí)行《文件資料控制程序》和《檔案管理制度》。 支持性文件新Q/XAN—CX/RQ？？2006 《文件和資料控制程序》新Q/XAN—CX/RQ？？2006 《質量記錄控制程序》新Q/XAN—ZD/RQ？？2006 《圖紙會審管理制度》新Q/XAN—ZD/RQ？？2006 《檔案管理制度》新Q/XAN—GZ/RQ？？2006 《文件編碼規(guī)則》 記錄 a）《文件控制清單》b）《發(fā)文登記薄》c）《文件更改審批表》第8章 設計控制 本公司無設計資質，與質保體系接口部分見第9章工藝質量控制，本章略。第9章 采購和材料質量控制 總則本章對壓力容器材料控制的采購訂貨、驗收、復驗入庫、材料保管、材料代用、材料發(fā)放、材料使用(標記和標記移植)等環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，以確保壓力容器產品用材的質量和正確使用，并具有可追溯性。 適用范圍適用于壓力容器產品制造和球形儲罐現場組焊的材料質量控制。 職責公司壓力容器材料質量實行材料質控工程師負責制，負責材料質量控制系統的控制和改進，并接受質保工程師的領導和監(jiān)督檢查；材料質量控制由材料部門歸口管理，經營、生產、工藝部門配合。 質控系統程序圖：材料質量控制系統控制程序圖見附錄9。 質量活動和控制要求 采購訂貨 采購文件審批 合格供方評審 采購訂貨 驗收、復驗入庫 材料質量證明書審查 復驗 材料入庫審查 材料代號編制及標記 保管質量檢查 標記恢復確認 .材料代用材料代用審批. .材料發(fā)放 實物復核 材料代號標記及標記移植(標記和標記移植) 附加檢驗 使用前復核 加工過程標記移植確認.壓力容器材料采購按新Q/XANCX/RQxx2006《材料采購訂貨控制程序》執(zhí)行。 材料進貨驗收 進貨驗收由材料檢驗員負責，保管員參加。驗收依據材料采購計劃及相應的材料標準，并根據《材料保管、發(fā)放控制程序》規(guī)定的程序進行。 按照《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》第25條的規(guī)定需要復驗的材料，必須進行復驗，且按其對材料的復驗要求實施。 材料員將進貨驗收和復驗的結果填入鋼板鋼管檢驗記錄表或焊材檢驗記錄表。 根據進貨驗收和復驗結果：a） 對“合格材料”，由材料員填寫“壓力容器材料驗收入庫記錄表”、“壓力容器外購、外協件驗收入庫記錄表”、“壓力容器焊材驗收入庫記錄表”，經材料質控師審批簽字后（焊接材料由焊接質控師審批簽字），在實物上作“合格”標識。按《材料驗收入庫控制程序》和《材料保管、發(fā)放控制程序》的規(guī)定確定編號，在實物和材料質量證明書上作出編號標記，辦理入庫手續(xù)，分類存放。b） 對“不合格材料”，由材料員在實物上作出“不合格”標識。進行退貨處理。 材料、焊接材料質量證明文件原件、質量證明復驗報告，入庫通知單，由保管員負責保管，并統一編號、裝訂，便于檢索。 材料、焊接材料確保帳、卡、物一致。 材料保管與發(fā)放 材料股應建立“壓力容器材料臺帳”，載明材料的庫存和發(fā)出的動態(tài)信息。 材料員應對材料的保管和發(fā)放負責，按照《材料保管、發(fā)放控制程序》規(guī)定的要求執(zhí)行。材料質控師應經常查看材料保管情況，發(fā)現問題及時處理。 材料應按類別、牌號、規(guī)格、爐批號分類存放，有可追溯識別標記，加強對材料表面質量保護，吊運時防止磕碰劃傷。 不銹鋼材料的保管嚴格按《材料保管、發(fā)放控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 壓力容器材料按施工班組的任務書發(fā)放，材料員核對材料編號、牌號、規(guī)格相符后，在領料單上填寫材料編號，經材料質控工程師確認后發(fā)放材料。 發(fā)放材料時，應按《材料保管、發(fā)放控制程序》的規(guī)定由材料員進行材料標記移植，材料質控工程師確認。 焊接材料的領用、發(fā)放、回收及管理應由材料員嚴格按《材料保管、發(fā)放控制程序》進行管理。材料責任師監(jiān)督發(fā)放和確認。 材料員負責將主要受壓元件的材料質量證明書，提交用戶和存檔?！爸饕軌涸褂貌牧弦挥[表”由材料質控工程師確認。 材料代用壓力容器產品主要受壓元件的材料代用。受壓元件應按照《材料代用控制程序》規(guī)定的程序和審批權限，由材料股根據庫存材料情況，辦理材料代用，受壓元件材料代用須經原設計單位書面同意。材料代用同時還應有材料、工藝、焊接質控師會簽，質保師認可。 支持性文件a）《材料采購訂貨控制程序》 新Q/XANCX/RQ？？2006b）《材料驗收入庫控制程序》 新Q/XANCX/RQ？？2006c）《材料代用控制程序》 新Q/XANCX/RQ？？2006d）《材料保管、發(fā)放控制程序》 新Q/XANCX/RQ？？2006e）《材料使用控制程序》 新Q/XANCX/RQ？？2006f）《外購外協件的管理和檢驗制度》 新Q/XANZD/RQ？？2006①供方評審規(guī)定；（動態(tài)）②原材料(板、管、鍛、螺)采購、驗收復驗、保管、代用、發(fā)放、回收、標記管理規(guī)定/驗收技術要求；③焊接材料(焊條、焊絲、焊劑、氣體)……(同①)；④外協/外購件/安全附件……(同①)；⑤標記和位置及移植規(guī)定[內容；（指令號）、材料代號、 [規(guī)格(厚度)]、（焊工）、（NDE）、檢驗確認等] 。 質量記錄a）產品主要受壓元件使用材料一覽表b）壓力容器外購、外協件驗收入庫記錄表c）分供方評價記錄表d）合格分供方名冊e）分供方（廠家）評審表①產品主要受壓元件使用材料一覽表(含焊接材料)；②受壓元件(鍛件)產品質量證明書/合格證/質量檢驗報告；③受壓元件(封頭)產品質量證明書/合格證/質量檢驗報告（含監(jiān)檢證書）；④供方評審記錄/合格供方名單（實施動態(tài)管理）；⑤材料申請/采購/運送單，焊材庫