【文章內(nèi)容簡介】 程檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)程，對特殊專用檢具進(jìn)行設(shè)計(jì)。、工序檢驗(yàn)、外購（外協(xié)）件檢驗(yàn)和完工產(chǎn)品最終檢驗(yàn)，工藝監(jiān)督檢驗(yàn)及技術(shù)指導(dǎo)。，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理。協(xié)助質(zhì)保工程師處理質(zhì)量事故，監(jiān)督檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料。，有權(quán)阻止違反工藝紀(jì)律的作業(yè)活動(dòng)，對不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及圖樣要求的產(chǎn)品制止其轉(zhuǎn)入下一道工序或出廠。，不斷提高檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)能力。，產(chǎn)品質(zhì)量證明書，產(chǎn)品存檔資料，對其完整、齊全、清晰和具有可追溯性負(fù)責(zé)。，參與質(zhì)量分析會。 ，負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。，負(fù)責(zé)制定理化質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件，并符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及其有關(guān)規(guī)定。，簽發(fā)理化試驗(yàn)報(bào)告。監(jiān)督、檢查理化質(zhì)量控制，確保試驗(yàn)方法正確。，對外包方的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，對外包方出具的理化報(bào)告進(jìn)行審查確認(rèn)。，負(fù)責(zé)建立健全計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)，參加壓力容器質(zhì)量保證體系的相關(guān)活動(dòng)，向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。，負(fù)責(zé)制定計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件，并符合標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)量管理的有關(guān)規(guī)定。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 2 章標(biāo)題2. 管理職責(zé)版次/修改號：A/0第6頁共6頁、建檔、編號、鑒定和標(biāo)簽的管理工作。（校準(zhǔn)）的管理，按規(guī)定開展自檢和委托檢驗(yàn)，保證在用計(jì)量器具的完好且在檢定有效期內(nèi)，確保量值溯源和對不合格計(jì)量器具的控制。，建立必要的計(jì)量規(guī)章程序，明確計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)各級負(fù)責(zé)人員職責(zé)。，負(fù)責(zé)對計(jì)量具器資料的收集、整理、歸檔并建立臺帳。，負(fù)責(zé)建立健全設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)，定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。監(jiān)督檢查設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)制定設(shè)備大修或更新改造計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)外購和自制設(shè)備的鑒定和驗(yàn)收。，組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，負(fù)責(zé)設(shè)備報(bào)廢的鑒別、審核工作。、整理、歸檔并建立臺帳。，參與質(zhì)量分析會。，按照圖樣和工藝要求制定壓力試驗(yàn)工藝卡，作為操作和檢驗(yàn)的依據(jù)。，包括試壓用泵的適用及完好性，兩塊壓力表的量程、表盤直徑、精度等級、計(jì)量檢定時(shí)間及安裝位置；試壓用盲板和螺栓；試驗(yàn)介質(zhì)、環(huán)境溫度是否符合要求等。、壓力試驗(yàn)規(guī)程。確認(rèn)試驗(yàn)結(jié)果，填寫壓力試驗(yàn)報(bào)告，送檢驗(yàn)責(zé)任人和駐廠監(jiān)驗(yàn)人員審查確認(rèn)?！肮芾碓u審控制程序”規(guī)定的時(shí)間間隔和評審程序，總經(jīng)理主持管理評審，以確保質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 管理評審在內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行，內(nèi)審應(yīng)覆蓋“質(zhì)量保證手冊”中所有要素及其所覆蓋的科室、部門、車間和庫房，內(nèi)容的結(jié)果應(yīng)作為管理評審的輸入。 應(yīng)作好管理評審記錄，編制管理評審報(bào)告，提出改進(jìn)意見，管理評審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)至有關(guān)部門。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 3 章標(biāo)題版次/修改號：A/0第1頁共6頁 文件控制1目的對文件的編制、審批、標(biāo)識、發(fā)放、使用、保管、借閱、復(fù)制、更改、回收和作廢進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效版本，以保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，防止誤用失效或作廢的文件和資料。2范圍 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件資料的管理。3職責(zé)《質(zhì)量保證手冊》?！顿|(zhì)量保證手冊》和批準(zhǔn)有關(guān)質(zhì)量管理體系文件。、審核、使用和保管。4文件控制程序 例如：程序文件、管理制度、崗位職責(zé)等：如各種通用工藝、檢驗(yàn)規(guī)程、探傷工藝等。：如工藝流轉(zhuǎn)卡、焊接工藝卡、熱處理工藝卡、探傷專用工藝等。、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、工程規(guī)范等質(zhì)量管理體系文件的編號具體按《文件記錄編號管理制度》規(guī)定執(zhí)行。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 3 章標(biāo)題版次/修改號：A/0第2頁共6頁《質(zhì)量保證手冊》由質(zhì)管辦組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 與《質(zhì)量保證手冊》相配套的《管理制度匯編》或《程序文件》，由責(zé)任部門編制，相應(yīng)的質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。（如：部門職責(zé)、行政管理制度、崗位職責(zé)）分別由相關(guān)責(zé)任部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并報(bào)質(zhì)管辦備案。（如：制造通用工藝、焊接通用工藝、熱處理通用工藝、無損檢測通用工藝等）由歸口部門編寫，相應(yīng)的質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。（如制造過程卡、焊接工藝卡、熱處理工藝卡、探傷專用工藝卡），由相關(guān)工藝人員編制，相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人審批?！段募涗浘幪柟芾碇贫取肪幹莆募?，文件要確保正確、清晰、協(xié)調(diào)，易于識別和檢索?！拔募l(fā)放清單”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，做到“應(yīng)有而有”。確保使用部門獲得最新版本的受控文件，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)管理性文件的發(fā)放和管理及歸檔，其它部門負(fù)責(zé)本部門文件的發(fā)放和管理及歸檔。（包括外來文件），領(lǐng)用者要辦理登記簽字領(lǐng)用手續(xù)?！笆芸乇尽?，須加蓋“受控”印章，注明發(fā)放號（記錄性文件除外）。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章，不修改。，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，同時(shí)交回破損件。，按時(shí)歸檔。若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的發(fā)放號，并注明原文件發(fā)放號作廢。，按內(nèi)部受控文件處理。，填寫“文件更改單”，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后質(zhì)管辦組織實(shí)施更改。，由相應(yīng)的主管部門填寫“文件更改單”，并組織更改由原審核人審核，若原審核人調(diào)離，由現(xiàn)任主管審核。工藝文件的修改按《工藝質(zhì)量管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 3 章標(biāo)題版次/修改號：A/0第3頁共6頁、換頁、局部修改等，修改的內(nèi)容用粗體字以標(biāo)明與原件的區(qū)別，并更改修訂號。借閱與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，按規(guī)定權(quán)限審批后向檔案員借閱，并辦理借閱手續(xù)，若出現(xiàn)問題由檔案員負(fù)責(zé)?！拔募l(fā)放清單”由質(zhì)管辦統(tǒng)一保管，各部門保管好與本部門有關(guān)的文件，并列出“文件一覽表”便于使用。，由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)下發(fā)通知，各部門負(fù)責(zé)回收交給質(zhì)管辦，質(zhì)管辦將作廢文件加蓋“作廢”章，除保留一套存檔外，列出“銷毀清單”，經(jīng)質(zhì)保工程師或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后監(jiān)督銷毀。、指導(dǎo)性技術(shù)文件，由發(fā)放部門按“發(fā)放清單”回收，加蓋“作廢”章，部門保存，現(xiàn)場不允許有作廢的技術(shù)文件。過期的法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)加蓋“過期留存”章，不銷毀可留存在使用部門作為新老對照查閱用。，收文部門需識別其適用性、有效性，并擬定分發(fā)范圍，報(bào)質(zhì)保工程師確定后分發(fā)。 設(shè)計(jì)工藝部負(fù)責(zé)收集有關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，適時(shí)宣貫，更新、充實(shí)標(biāo)準(zhǔn)體系表、標(biāo)準(zhǔn)目錄等。外來圖紙由設(shè)計(jì)工藝部負(fù)責(zé)辦理簽收，保管和發(fā)放。，規(guī)范等文件，并負(fù)責(zé)發(fā)放和宣貫。每年由質(zhì)管辦組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行一次評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況，對本部門文件進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修改。 文件的歸檔，都應(yīng)歸檔案室存檔保管，保持文件的延續(xù)性和歷史性。、編目，做到易查、易找。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 3 章標(biāo)題版次/修改號：A/0第4頁共6頁，防火、防潮、防蛀、防霉變。，防丟失、防盜竊、防泄密。5本章引用的文件《產(chǎn)品檔案管理制度》《文件記錄編號管理制度》質(zhì) 量 保 證 手 冊第 3 章標(biāo)題版次/修改號：A/0第5頁共6頁 記錄控制1目的對壓力容器產(chǎn)品制造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和檢查所形成的各種記錄（文件）的收集、標(biāo)識、編目、查閱、歸檔、檢索、保管和處理等作出規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性，并提供產(chǎn)品、過程符合要求及質(zhì)量體系有效進(jìn)行的證據(jù)，為保持和改進(jìn)提供信息。2適用范圍 適用于質(zhì)量體系進(jìn)行中各種記錄的填寫、確認(rèn)、收集、保管、整理、建帳、歸檔等。3職責(zé)，如：內(nèi)審、管理評審、質(zhì)量分析會、質(zhì)量信息等，由質(zhì)管辦歸口管理。、檢驗(yàn)、試驗(yàn)等形成的質(zhì)量記錄，由質(zhì)控部歸口管理，資料室配合。4記錄的范圍凡是與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄、報(bào)告及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)等均屬記錄的范圍。5記錄的填寫記錄填寫要求：記錄填寫必須正確、清楚、真實(shí)、完整、有效、統(tǒng)一、規(guī)范。因某種原因不能填寫的項(xiàng)目用單杠劃去，不允許空白。記錄不得隨意更改，確需更改的不準(zhǔn)涂改和用涂改液覆蓋，必須采用“扛改”方式，并要在更改處簽名、簽日期，質(zhì)量記錄應(yīng)有編制人和授權(quán)人員審核的簽字。6記錄的標(biāo)識、收集和編目所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)有編號、工作令號或產(chǎn)品編號，產(chǎn)品完工后所有記錄都由質(zhì)控部匯集整理并送檔案室集中整理、標(biāo)識、編目。產(chǎn)品出廠后應(yīng)給用戶產(chǎn)品質(zhì)量證明書等出廠資料。7記錄的歸檔、儲存及保管、產(chǎn)品編號整理一套完整的質(zhì)量記錄，并按《產(chǎn)品檔案管理制度》的要求進(jìn)行編制目錄、歸檔、儲存及保管，以便檢索。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 3 章標(biāo)題版次/修改號：A/0第6頁共6頁，其余記錄由各部門自行保管。檔案室應(yīng)建立檔案臺帳，其保存期應(yīng)在記錄清單中注明。、防潮、防火、防蛀、防盜，做好保密工作。8記錄的借閱，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，填寫“文件借閱登記單”并要求按時(shí)歸還，必要時(shí)應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借閱，具有專利和保密性資料不得外借，出現(xiàn)問題資料員負(fù)責(zé)。、遺失、損壞、拆頁和復(fù)制。9記錄的處理超過保存期的或沒有必要保存的記錄，由資料員填寫“文件記錄銷毀清單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后監(jiān)督銷毀，“文件記錄銷毀清單”長期保存。10記錄空白表式的管理各種記錄的空白表式由各主管部門依據(jù)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，相應(yīng)責(zé)任人審核，送交質(zhì)管辦統(tǒng)一編號、印制，使用部門到質(zhì)管辦領(lǐng)取。質(zhì)管辦要匯集記錄的樣本編制全廠質(zhì)量記錄清單，各部門編制本部門各種記錄清單、匯集本部門記錄樣本，便于管理和使用。11相關(guān)文件　　　《產(chǎn)品檔案管理制度》《文件記錄編號管理制度》質(zhì) 量 保 證 手 冊第 4 章標(biāo)題版次/修改號：A/0第1頁共3頁1目的確保顧客對本公司的需求和期望得到充分的滿足，增強(qiáng)公司在客戶中的信譽(yù)。2范圍適用于與顧客合同簽訂前的聯(lián)系、合同評審、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及交付后的服務(wù)等。3職責(zé)此項(xiàng)工作主要由市場部歸口管理，其他部門予以配合。4控制程序市場部通過與顧客的接觸（電話、傳真、信函、直接面談等）要明確顧客對產(chǎn)品的要求和期望，這些要求和期望包括下列幾個(gè)方面：（1）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括對產(chǎn)品質(zhì)量和交付及產(chǎn)品交付后的服務(wù)要求；（2）顧客沒有明確的要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必須的產(chǎn)品要求；（3）顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)規(guī)定的要求；（4）本公司對產(chǎn)品的任何附加要求和制造許可證范圍的規(guī)定。以上這些要求，市場部在與顧客草簽的合同，技術(shù)協(xié)議或訂單中加以明示。，市場部負(fù)責(zé)對每份合同和標(biāo)書都應(yīng)進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括：（1）顧客的要求，包括產(chǎn)品的要求在合同中是否已明確；（2）是否在本公司“制造許可證”規(guī)定的范圍內(nèi)；（3）本公司的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、資源是否滿足要求；（4）合同的交貨期能否接受；（5）所定的合同價(jià)格和付款方式是否可接受。由市場部根據(jù)不同類型的合同分別進(jìn)行評審，評審方法如下：（1）授權(quán)評審：常規(guī)合同（即常規(guī)生產(chǎn)的產(chǎn)品）的評審方法：由銷售員根據(jù)公司規(guī)定的《定型產(chǎn)品價(jià)格表》（注：下浮價(jià)格不能超過公司規(guī)定）對顧客提出的產(chǎn)品要求授權(quán)銷售員進(jìn)行評審，并在合同上加蓋合同評審章，合同簽訂者簽字，市場部經(jīng)理批準(zhǔn)，以示評審。質(zhì) 量 保 證 手 冊第 4 章標(biāo)題版次/修改號：A/0第2頁共3頁（2）會簽或會議評審：特殊合同（即使用新材料、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)計(jì)的非常規(guī)產(chǎn)品或成套產(chǎn)品）的評審方法：首先由銷售員提出的要求（指顧客提出的要求），填寫《報(bào)價(jià)委托書》，其中一份交給技術(shù)部，由技術(shù)部根據(jù)顧客要求做出技術(shù)方案，報(bào)價(jià)人員根據(jù)技術(shù)部提供的技術(shù)方案進(jìn)行報(bào)價(jià)或投標(biāo)。在合同簽訂或投標(biāo)前市場部填寫《特殊合同評審表》，由技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢、質(zhì)管辦參加會簽或會議討論決定后，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可簽訂合同或訂單。（3）在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求內(nèi)容提出問題或修改時(shí)，由市場部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見并將相應(yīng)文件反饋至相關(guān)部門，必要時(shí)應(yīng)重新評審。，應(yīng)協(xié)商征得對方同意，較小的修改由市場部征得有關(guān)部門意見后由市場部經(jīng)理批準(zhǔn)；實(shí)質(zhì)性的重大修改應(yīng)重新履行合同評審手續(xù)。，市場部應(yīng)將合同變更的內(nèi)容按本手冊第3章的有關(guān)規(guī)定及時(shí)發(fā)出修改通知，通知各有關(guān)單位根據(jù)修改內(nèi)容采取相應(yīng)的措施。合同簽訂后，市場部向工藝部門、生產(chǎn)部門發(fā)出合同復(fù)印件或聯(lián)絡(luò)單，由工藝部門負(fù)責(zé)圖樣審查、工藝文件的準(zhǔn)備，生產(chǎn)部門下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃指令。，市場部和質(zhì)管辦應(yīng)通過多種渠道（如電話、傳真、產(chǎn)品樣本、顧客訂貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，必要時(shí)予以記錄。，包括產(chǎn)品要求方面的更改，在公司內(nèi)部以《工作聯(lián)絡(luò)單》的方法與顧客協(xié)調(diào)一致。，質(zhì)管辦要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)》的有關(guān)規(guī)定。5相關(guān)支持文件（1）《文件記錄編號管理制度》（2）《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)》質(zhì) 量 保 證 手 冊第 5 章標(biāo)題版次/修改號：A/0第3頁共3頁合同控制程序圖4－1技術(shù)準(zhǔn)備質(zhì) 量 保 證 手 冊第 4 章標(biāo)題版次/修改號：A/0第1頁共 5 頁1目的對設(shè)計(jì)的輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改等控制環(huán)節(jié)作出規(guī)定，確保所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和安全使用的要求。 2適用范圍適用于本公司設(shè)計(jì)許可范圍的產(chǎn)品設(shè)計(jì)。3職責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制由設(shè)計(jì)部歸口管理，設(shè)計(jì)文件及設(shè)計(jì)圖紙的質(zhì)量實(shí)行設(shè)計(jì)批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)制，設(shè)計(jì)、校核、標(biāo)準(zhǔn)化人、審核人員按各自的職責(zé)與權(quán)限自行負(fù)責(zé)制。4控制程序，由公司生管辦向設(shè)計(jì)部下達(dá)“生產(chǎn)任務(wù)單”，連同用戶技術(shù)條件或技術(shù)協(xié)議書； 設(shè)計(jì)批準(zhǔn)人應(yīng)認(rèn)真審閱用戶技術(shù)條件或技術(shù)協(xié)議書，并編制“設(shè)計(jì)任務(wù)書”和填寫“設(shè)計(jì)條件圖”。在設(shè)計(jì)條件圖中應(yīng)明確如下內(nèi)容： ⑴、產(chǎn)