【文章內(nèi)容簡介】 和范圍發(fā)放，并做記錄?，F(xiàn)行有效的文件清單見附錄B，其修改情況也在其附錄中注明，并定期發(fā)布到有關(guān)部門。 控制保證內(nèi)容A、在對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應文件的有效版本。B、所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效和作廢的文件或作出明確的標記，確保防止誤用。 相關(guān)文件文件和資料控制見《文件和資料控制程序》。 采購 概述為確保采購產(chǎn)品和分承包方產(chǎn)品符合規(guī)定要求和顧客期望，公司建立并保持形成文件的程序?qū)Σ少徺|(zhì)量進行控制。 采購范圍⑴ 外購的管道組成件、管道支承件（安裝件、附著件）；⑵ 分包工程、外委的檢驗和試驗（無損檢測、理化實驗等）及外協(xié)件。 采購物質(zhì)的分類采購物質(zhì)按重要程度分為A、B二類。A類：對安裝工程運行安全性、可靠性、經(jīng)濟性等有直接影響的關(guān)鍵原料、配件、外協(xié)件等，主要有管材、焊材、法蘭、閥門等。B類：對工程的某些功能有輕微影響的一般外購件和原材料除A類外的其他材料，如板材、保溫材料、防腐材料、電氣材料等。 職責材料的質(zhì)量控制由供應科負責、質(zhì)檢科、項目經(jīng)理、技術(shù)科配合執(zhí)行。材料質(zhì)量實行材料責任師負責制和接受管理者代表監(jiān)督檢查。供應科負責采購的談判，簽約并對保證采購的適時、適量、適價和采購質(zhì)量負責。項目經(jīng)理負責外協(xié)件的委托，由質(zhì)檢科配合對其質(zhì)量負責。工區(qū)的技術(shù)人員根據(jù)圖紙及國家現(xiàn)行材料標準確定采購規(guī)范，編制材料計劃表，經(jīng)項目責任師審核后報材料室實施采購。材料責任師與質(zhì)檢科負責對采購物資或服務進行驗證。訂貨采購時，應擇優(yōu)選購生產(chǎn)工藝先進，檢驗手段齊全的國家級企業(yè)。采購的材料必須有符合要求的質(zhì)量證明文件，并符合材料采購計劃及壓力管道《采購控制程序》要求。 采購產(chǎn)品的驗證。 材料驗收與入庫材料入庫必須嚴格驗收。供應科在材料進廠且收到質(zhì)量證明書后，應立即通知質(zhì)檢科，質(zhì)檢科的材料檢查員依據(jù)壓力管道《采購控制程序》對材料進行檢驗。國內(nèi)產(chǎn)品按國家相關(guān)標準、法規(guī)驗證。進口材料應會同商檢局檢驗。材料擺放時，應按合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗區(qū)分放，不合格及待驗材料應及時處理。焊材的保管見《焊材管理控制程序》。材料發(fā)放：工區(qū)根據(jù)材料計劃表開領(lǐng)料單，由材料員簽字，經(jīng)材料室審批后交保管員即可發(fā)放。材料代表時，由材料計劃員填寫材料代用單，經(jīng)材料責任師、工藝責任師，必要時還要經(jīng)焊接、熱處理責任師簽署意見，對于A類材料代用還應經(jīng)管理者代表批準，材料代用還應取得原設(shè)計單位同意并發(fā)設(shè)計變更單方可用。 分承包方的評價方法A、對其過去提供類似產(chǎn)品的工作進行評價；B、質(zhì)量保證能力的評價；C、是否有安全注冊證書、產(chǎn)品證明書、質(zhì)量體系認證證書；D、對于以往承包產(chǎn)品的質(zhì)量水平，必要時對其質(zhì)量體系進行評價。E、對其提供的樣品進行驗證或認可。 對分承包方的選擇A、根據(jù)評價結(jié)果，先后排序，經(jīng)副經(jīng)理或授權(quán)人員批準后，擇優(yōu)選擇。B、按分承包方提供產(chǎn)品的重要程度選擇評價方法。C、建立并保存合格分承包方的質(zhì)量記錄。 采購資料： 采購文件應由供應科負責編制，對其標準性文件應由管理者代表審批后發(fā)布并實施。由于標準變更等原因需修訂時，應由材料責任師提出申請，管理者代表批準后方可進行修訂。 采購文件必須明確訂購產(chǎn)品的資料，包括：A、類別、型式、等級或其他準確標識方法。B、規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及其他有關(guān)資料（包括產(chǎn)品、程序設(shè)備和人員的認可或簽訂要求）的名稱或其明確標識和適用版本。C、適用的質(zhì)量體系編制的名稱、編號和版本。A類物資在編制采購計劃時，按采購者提供的質(zhì)量技術(shù)，編制采購質(zhì)量計劃，采購質(zhì)量計劃包括采購的質(zhì)量文件、選擇供貨單位的控制、進貨質(zhì)量記錄等。 采購產(chǎn)品的驗證A、在分承包方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，由質(zhì)檢室組織有關(guān)人員，并應在采購合同或相應中作出安排，按合同或相應組織實施，其驗證結(jié)果應記錄。B、一般情況下，這種驗證不代替該向采購產(chǎn)品進貨后的檢驗或驗證，也不減輕分承包方提供合格產(chǎn)品的責任。 顧客對分承包方提供合格產(chǎn)品的責任。當顧客要求在本廠或分承包方處驗證分承包方的產(chǎn)品或服務質(zhì)量，應在合同中規(guī)定并提高協(xié)議明確其安排。但這種驗證不能作為公司對分承包方進行了有效控制，這種驗證不能免除公司提供可接受產(chǎn)品或服務的責任，也不能排除其它顧客的拒收。 供應科應做好進貨質(zhì)量記錄，以編制以后能利用這些資料來評價供方的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢。 相關(guān)文件《采購控制程序》 顧客提供產(chǎn)品的控制 概述 顧客提供的產(chǎn)品提顧客擁有并提供給公司使用的以滿足合同要求的產(chǎn)品。公司建立并保持形成文件的程序?qū)︻櫩吞峁┊a(chǎn)品進行控制，以保證最終產(chǎn)品滿足顧客的要求。 顧客提供的產(chǎn)品是指管道組成件和管道支承件、工程用設(shè)備、工裝模具、加工或檢測設(shè)備或某項服務。 職責材料室負責顧客提供產(chǎn)品的控制。質(zhì)檢科、設(shè)備科、項目經(jīng)理配合實施。 為確保顧客提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的技術(shù)特性和質(zhì)量要求，應進行如下工作：A、接收時應由材料檢查員或設(shè)備技術(shù)員驗證類別、數(shù)量、標識及其技術(shù)、質(zhì)量情況，并做記錄；B、提供適當?shù)陌徇\條件，以防止搬運過程中受到損壞。C、提供適當?shù)馁A存條件，定期檢查，查明質(zhì)量狀況，防止變質(zhì)。D、正確保護標識，防止不經(jīng)驗證便使用或進行不適當?shù)奶幹?；E、如有丟失、損壞、不適用或其他質(zhì)量問題時，應加以記錄，并按規(guī)定報告顧客。F、必要時可從顧客處獲得有關(guān)的搬運、貯存和維護方面的資料。 本廠接收顧客提供產(chǎn)品后對其進行檢驗和標識，并負有存貯、維護、搬運和使用的全部責任。 顧客負有在合同規(guī)定的期限內(nèi)提供合格產(chǎn)品的責任。公司的驗證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責任。 相關(guān)文件《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》 產(chǎn)品標識和可追溯性 概述工廠建立并保持形成文件的程序，對產(chǎn)品標識和可追溯性進行控制，在接收和生產(chǎn)交付及安裝的各個階段，對產(chǎn)品進行三種標識方法，防止不同產(chǎn)品混淆和誤用。三種標識方法即：記錄標記、實物標識、標簽標識。在有可追溯性要求的場合下，對每個或每批產(chǎn)品建立唯一性的標識，并形成記錄。 組織質(zhì)檢科負責加工件及生產(chǎn)過程中檢驗的標記及移植工作，并對其他標識實施監(jiān)督。供應科、工區(qū)負責生產(chǎn)過程中，包括接收、生產(chǎn)、交付中物流標記的實施、管理和記錄。 產(chǎn)品標識產(chǎn)品的標識指的是原材料、零部件、半成品和最終產(chǎn)品的標識。對采購或顧客提供產(chǎn)品進貨時，實施每件或每批標識，標識按有關(guān)專業(yè)要求進行。 可追溯性與管道安裝質(zhì)量有關(guān)的部門應保存與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有記錄。在規(guī)定有可追溯性要求的場合如管道組成件、管道承壓焊縫、無損檢測部位等，對每個或每批產(chǎn)品都有唯一性標識，這種標識應加以記錄，在管道加工與安裝過程中標識應始終保持。 過程控制 概述公司對壓力管道安裝過程，按專業(yè)特點和項目工程進行分析、確定和策劃，確定影響安裝質(zhì)量的因素，實行標準化管理，建立并形成文件的程序，以保證壓力管道安裝過程自始至終在受控狀態(tài)下進行。過程控制按工作流程分為施工準備控制、施工過程控制；按過程特點分為一般過程、特殊過程（如焊接、熱處理、無損檢測等）和設(shè)備控制過程。在對壓力管道安裝過程分析的基礎(chǔ)上，對影響安裝質(zhì)量的過程（工序）設(shè)置質(zhì)量控制點（按過程流程），質(zhì)量控制點在安裝監(jiān)檢中依據(jù)《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則》分為A、B、C三類。 職責本廠過程控制由總工程師直接領(lǐng)導，質(zhì)檢科、供應科、技術(shù)科、工區(qū)為主要歸口管理部門，其他各職能科室配合實施。 施工準備過程控制 概述施工準備情況對能否滿足合同要求和用戶的期望至關(guān)重要，本條將施工準備過程的過程文件、施工隊伍準備、技術(shù)準備、材料準備、設(shè)備機具準備的控制方法作出概況描述。 職責施工準備過程控制由項目經(jīng)理、技術(shù)科負責，工區(qū)及有關(guān)部門配合實施。 過程文件控制A、公司建立并保持形成文件的程序控制過程文件的編制實施。過程文件包括：施工組織設(shè)計、工程質(zhì)量計劃、施工技術(shù)方案、項目工程質(zhì)量控制點及質(zhì)量控制流程圖、質(zhì)量檢驗和試驗計劃、通用作業(yè)指導文件和專用的作業(yè)指導文件。B、過程文件的控制施工組織設(shè)計由技術(shù)科負責編制，總工程師審批并經(jīng)顧客認證簽字后方可實施。工程項目質(zhì)量計劃（必要時）由質(zhì)檢科負責編制，總工程師批準。必要時報顧客簽字認可。一般的施工方案由工區(qū)編制，報技術(shù)科審批，較重要的方案由技術(shù)科編制，總工程師批準。作業(yè)指導書由各職能部門負責編制，相關(guān)責任師審核。質(zhì)量檢驗和試驗計劃由工區(qū)負責編制，項目責任師審核，報質(zhì)檢科并由檢驗工程師審批。 施工隊伍準備施工隊伍應是經(jīng)過安全及專業(yè)培訓合格的隊伍。從事過程操作、驗證和管理。關(guān)鍵過程操作人員應經(jīng)過培訓，合格后持證上崗作業(yè)，特殊過程操作人員應經(jīng)過專業(yè)培訓，合格并進行資格確認后，方可持證上崗作業(yè)。項目工程要有項目責任師負責，每個控制環(huán)節(jié)和控制點也要有責任人員負責。壓力管道施工隊伍在施工準備前必須經(jīng)管理者代表按《壓力管道安裝許可證管理辦法》中的規(guī)定確認專業(yè)設(shè)備人員總數(shù)、技術(shù)人員及專業(yè)工程人員數(shù)量資格不少于其規(guī)定的數(shù)量和資格方可進入施工。 施工技術(shù)準備施工前的技術(shù)準備就是要確保規(guī)定的程序、標準、法規(guī)質(zhì)量計劃和作業(yè)指導文件得到貫徹落實。施工前要對施工圖紙進行會審，圖紙的初審由各施工工區(qū)自行組織，在初審的基礎(chǔ)上，由項目負責人組織各工區(qū)技術(shù)人員及其相關(guān)人員會審，并把問題逐項記錄下來，以便在綜合會審時提出并解決。圖紙的綜合會審由項目經(jīng)理組織，除本單位有關(guān)人員參加外，還邀請設(shè)計單位、顧客、工程管理部門等有關(guān)人員參加。對圖紙會審中提出的問題，一般應在會上予以處理，對會上無法解決或重大問題應作記錄，責成有關(guān)部門及時解決，其結(jié)果由主管部門以書面形式通知各單位，以便落實執(zhí)行。圖紙資料未經(jīng)會審不得施工，顧客提出的設(shè)計變更必須由原設(shè)計單位簽發(fā)的設(shè)計修改通知單后方可施工。圖紙會審后須對所有參加施工人員進行技術(shù)交底，并作好記錄。施工工區(qū)在施工準備時，應根據(jù)工程內(nèi)容準備好并掌握規(guī)范標準，如缺少應及時向技術(shù)科反映，由技術(shù)科負責收集備齊。 材料準備材料準備就是要確保進入工程現(xiàn)場的材料和物資的質(zhì)量符合要求。接到圖紙并經(jīng)圖紙會審后，工區(qū)技術(shù)人員按圖紙?zhí)岢霾牧嫌媱澖?jīng)項目責任師審核后，報供應科。供應科、質(zhì)檢科、設(shè)備科應備好材料堆放場地、庫房，檢查需用設(shè)備如恒溫恒濕檢驗設(shè)備等是否完好，熟悉材料、設(shè)備驗收標準。 設(shè)備機具準備設(shè)備機具準備就是要提供足夠數(shù)量的合適設(shè)備滿足工程進度和保證過程能力。施工前工區(qū)根據(jù)工程特點及需要編制設(shè)備，機具配置計劃。設(shè)備責任人根據(jù)設(shè)備、機具配置計劃配置設(shè)備、對于缺少的機具、設(shè)備，原則上由設(shè)備科采用調(diào)配、外部租賃、外購、自制等方法予以配齊。工裝準備計劃由施工工區(qū)的技術(shù)人員在熟悉圖紙的基礎(chǔ)上提出，經(jīng)技術(shù)室審核。設(shè)備科依據(jù)工裝準備計劃對已有的工裝機具實行統(tǒng)一調(diào)配，缺少的由技術(shù)科工藝員設(shè)計或委派專人設(shè)計，相應的車間、質(zhì)檢科、設(shè)備科配合實施。 現(xiàn)場條件準備現(xiàn)場條件準備的控制就是確保工程施工有適宜的環(huán)境。施工現(xiàn)場準備工作內(nèi)容較多，但現(xiàn)場必須達到三通一平，倉儲加工場所等一些臨時設(shè)施應具備保溫、防風防雨條件方可開工。三通一平即施工現(xiàn)場的道路暢通，安裝生產(chǎn)及生活用水、用電接通且滿足需要，施工場地平整，達到三通一平后，由項目經(jīng)理驗證后辦理開工手續(xù)。 備案和審批備案壓力管道安裝前，應填寫《壓力管道安裝備案申請表》；工業(yè)管道和公用管道在安裝前應到壓力管道安裝所在地的地（市）級以上特種設(shè)備安全各類部門辦理審批備案手續(xù)。 施工過程控制 概述施工過程是壓力管道質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程，公司建立并保持形成文件的程序進行控制。施工過程控制的重點是：確保過程實施時的“人、機、料、法、環(huán)”符合規(guī)定要求并有效結(jié)合，從而保證過程受控。 職責：施工過程控制由質(zhì)檢科負責，供應科、工區(qū)配合實施。 管道構(gòu)成件、管道支承件和予制管段的控制。A、材料發(fā)放必須持有經(jīng)項目責任師審核，車間技術(shù)員填寫的限額領(lǐng)料單領(lǐng)料，保管員、技術(shù)人員及材料檢查員要認真核對材料牌號、規(guī)格、類別、數(shù)量等。B、需在施工現(xiàn)場檢驗、試驗的閥門、配件，應在檢驗、試驗合格后方可安裝。C、對管道構(gòu)成件的密封面和不銹鋼等特殊材料應做好防護工作。 。 過程操作人員的控制A、從事過程操作人員必須經(jīng)安全培訓考試合格，并熟練掌握本崗位的應知應會。對特殊過程操作人員應經(jīng)過專業(yè)培訓，合格并經(jīng)資格確認后，方可持證上崗作業(yè)。B、施工操作人員必須按工藝文件進行操作，要嚴肅工藝紀律，嚴格遵守操作規(guī)程。C、施工前應由項目責任工程師和檢查員對操作人員資格進行檢查，對于電焊、無損檢測人員，除驗證有無合格證外，還應查驗其操作項目與證內(nèi)合格項目是否一致，否則不允許上崗操作。 施工生產(chǎn)環(huán)境控制A、施工現(xiàn)場應有防風、防雨、雪和防寒等設(shè)施，當施工操作環(huán)境條件不適應規(guī)范和工藝規(guī)定時不得施工。B、項目責任師和專業(yè)檢查員負責對施工生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境條件進行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)施工