【文章內容簡介】 環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。 評審準備，事務管理部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關資料。 管理評審會議，各部門負責人和有關人員對評審內容做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；（包括進一步調查、驗證等）。 管理評審結論a） 質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價；b） 與顧客要求有關的工程的改進，對現(xiàn)有工程符合要求的評價，包括是否需要進行工程過程審核等與評審內容相關的要求；c） 對施工過程中對資源的評審。，由事務管理部根據(jù)管理評審結論的要求進行總結，根據(jù)《管理評審記錄》，經管理者代表審核，交經理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的結論可以作為下次管理評審的內容。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證。質量監(jiān)察部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。莆田市某市政工程有限公司 管理評審控制程序章節(jié)號版本1頁次3/3 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產生的相關的質量記錄應由質量監(jiān)察部按《質量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5. 相關文件 《改進控制程序》。 《文件和資料控制程序》 MACXSW01 。 《質量記錄控制程序》 MACXGG04 。6. 質量記錄 《管理評審計劃》。 《管理評審通知單》。 《管理評審記錄》。莆田市某市政工程有限公司 資源管理章節(jié)號版本1頁次1/11. 應及時確定并提供所需的資源實施和改進質量管理體系的過程；達到顧客滿意。2. 資源可包括人員、信息供方、設施、工作環(huán)境等資源。3. 本公司從顧客角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件：人力資源控制程序；設施和工作環(huán)境控制程序。莆田市某市政工程有限公司 人力資源控制程序章節(jié)號版本1頁次1/31. 目的公司為了滿足質量方針和質量目標的要求，對承擔質量體系職責人員規(guī)定相應的崗位能力的要求，并進行培訓以滿足規(guī)定的要求。2. 范圍適用于承擔質量體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用人員，必要時還包括供方人員。3. 職責經理批準本單位年度培訓計劃，批準各部門負責人的任免和培訓計劃。管理者代表負責批準部門員工《公司崗位責任制》事務管理部《公司崗位人員責任制》；《年度培訓計劃》并監(jiān)督實施；。 各部門《公司崗位責任制》；。4. 程序 人員安排、學歷、經歷和技能人員在合適崗位上；《公司崗位責任制》應報管理者代表審批；《公司崗位責任制》；《公司崗位責任制》是事務管理部選擇招聘安排人員的主要依據(jù)。 培訓意識和能力，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、專業(yè)人員、特殊工種人員等，根據(jù)他們的崗位責任制制定培訓計劃；新員工（包括臨時工）入司培訓、考核應納入全員培訓計劃中；新員工要加強質量意識教育；部門基礎教育；班組崗位技能教育（轉崗工人的培訓也按新員工培訓教育）。莆田市某市政工程有限公司 人力資源控制程序章節(jié)號版本1頁次2/3在崗員工的培訓教育要納入企業(yè)的年度培訓計劃，并每年要進行崗位技能考核。國家規(guī)定：電焊工、電工、起重工等特殊工種必須按規(guī)定對其進行培訓考核、取證、持證上崗，無證人員不得上崗。各專業(yè)工程技術人員應為他們創(chuàng)造學習條件，使他們知識不斷更新；安排單位內培訓或單位外培訓。、保存員工培訓、任職業(yè)績檔案和焊工個人業(yè)績檔案。 培訓計劃及事實每年按部門申請培訓，事務管理部匯總計劃，經經理審批后實施。5. 相關文件《公司崗位責任制》《人力資源控制程序》 MACXSW026. 質量記錄培訓記錄表；培訓申請表；年度培訓計劃；員工培訓業(yè)績檔案；焊工個人業(yè)績檔案。注：附人員編制表莆田市某市政工程有限公司 人力資源控制程序章節(jié)號版本1頁次3/3 從事壓力管道安裝技術人員情況焊接其他教授級高級工程師高級工程師工程師助理工程師技術員技 師 從事壓力管道安裝的焊工人員情況合格項目持證焊工總數(shù)持證人次合格項目持證焊工總數(shù)持證人次合格項目持證焊工總數(shù)持證人次合格項目持證焊工總數(shù)持證人次莆田市某市政工程有限公司 設施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1頁次1/41. 目的識別并確定所提供達到有效施工所需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)施工符合性的工作環(huán)境。2. 范圍適用于為實現(xiàn)有效施工的設施，如場所設備、工機具、硬件和軟件；對工作環(huán)境中的人和物的因素控制。3. 職責工程管理部負責對實現(xiàn)有效施工的設施進行控制；事務管理部協(xié)助施工部門為實現(xiàn)有效施工所需的工作環(huán)境進行控制。4. 程序a） 物資供應部根據(jù)本單位安裝資格，采購配齊安裝所必備施工機械設備和工具（見附表一）；b） 采購的設備和機具必須經質量監(jiān)察部和機修車間驗收后方能使用。、維護和保養(yǎng)a） 施工設施必須在使用管理部門建立臺帳；b） 施工設施要有專人進行操作；c） 操作者必須經過培訓考核合格后持證上崗；d） 施工設施使用單位必須定期對設備機具進行維修保養(yǎng)。 工作環(huán)境的基本要求。，包括防雷接地要求。、防潮濕等措施。莆田市某市政工程有限公司 設施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1頁次2/4主要安裝設備配備序號設 備 名 稱型 號臺數(shù)莆田市某市政工程有限公司 設施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1頁次3/4附表一：安裝單位必備條件表（參考表） 級別 數(shù)量設備類別GAGC1GAGBGC2GBGC3手弧焊機20156氬弧焊機742焊條烘干設備432射線探傷機53超聲波探傷儀21磁粉探傷機21汽車吊（8噸以上）21內對口器2發(fā)電設備21液壓試驗設備264光譜分析儀21現(xiàn)場熱處理設備數(shù)量滿足需要便攜式硬度計11注：1. GA類安裝單位要求有發(fā)電設備，期于安裝單位不要求。GA1級安裝單位有內對口器，GC1級安裝單位不要求。2. 除上表設備要求外，還應考慮上述設備條件：氣壓和泄露性試驗設備和長輸管道安裝所需的挖掘設備、推土機、吊管機、穿越設備、大型彎管機、管道爬行器、自保護半自動焊機等專用設備；測量用的經緯儀、水準儀；測厚儀、電火花防腐層檢測儀、切割設備、清管器、滿足焊接材料保管環(huán)境要求的設備和射線底片評定所需設備等。3. 逆變式焊機同時具備手弧焊和氬弧焊能力的，計入手弧焊機的臺數(shù)也計入氬弧焊機的臺數(shù)。4. 各級安裝單位應有滿足現(xiàn)場安裝需要的一定數(shù)量的活動房。5. GAGBGC2級別的安裝單位如果與國家質量技術監(jiān)督行政部門批準的無損檢測單位簽定壓力管道無損檢測委托協(xié)議的，不再要求無損檢測設備條件。6. GA類不要求現(xiàn)場熱處理設備。莆田市某市政工程有限公司 設施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1頁次4/4附表一：安裝單位必備條件表（參考表） 級別 數(shù)量設備類別GAGC1GAGBGC2GBGC3莆田市某市政工程有限公司 工程實現(xiàn)章節(jié)號版本1頁次1/1施工準備后將全過程管理的原則用施工實際活動中，自開工至竣工的每一個施工項目的程序都相互聯(lián)系，相互銜接的，施工項目可分為： 與顧客有關的過程程序控制 工程策劃程序控制 采購 工程運作程序控制 檢驗和試驗的質量控制莆田市某市政工程有限公司 與顧客有關的過程控制程序章節(jié)號版本1頁次1/21. 目的為確保顧客的需求與期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。2. 范圍適用于對顧客業(yè)務的評審簽約與顧客溝通。3. 職責 經營部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對工程進行評審，并負責與顧客溝通。 質量監(jiān)察部負責評審新工程質量要求的檢測能力。/ 工程部負責評審施工工藝和施工程序及新工藝開發(fā)。 物資供應部負責評審所需供應物資的采購能力。 經理負責審批工程合同的特殊要求評審表。4. 合同評審程序合同是明確供需雙方相互義務與要求的協(xié)議文件。安裝單位在投標或接合同前，應對標書、合同進行評審，應建立并保持合同評審和協(xié)調合同評審活動的形成文件程序 零散戶以《安裝任務單》形式下達工程部，工程部進行現(xiàn)場評審。 經營部負責組織合同評審，總工室、工程部、質量監(jiān)察部、物資供應部協(xié)同評審； 作出在投標或接受合同之前，必須做的項目分析； 按項目評審的基本原則評審合同內容，評審工作要按序進行，確保顧客的各項要求合理、明確、符合法規(guī)，并書面化，公司有能力滿足顧客要求。經雙方協(xié)調一致，在協(xié)調過程中變動事項及解決情況要在合同評審記錄中標明； 合同經評審之后，由經理批準； 合同談判、修訂、合同簽約方式和合同信息、傳遞均由經營部負責； 合同評審應用記錄，并予以保存； 合同評審流程圖（附件一）5. 相關文件《合同評審程序》MACXJY016. 質量記錄《合同評審、審批表》《安裝任務單》莆田市某市政工程有限公司 與顧客有關的過程程序控制章節(jié)號版本1頁次2/2附件一：合同評審流程圖經營部門組織有關部門識別顧客需求，進行投標準備經營部門 與顧客洽談業(yè)務經營部門組織有關部門進行評審是否中標結束識別顧客需求準備合同草案經營部門組織有關部門評審是否有不確定條款與顧客協(xié)商解決總經理批準簽訂合同否是有無莆田市某市政工程有限公司 工程策劃控制程序章節(jié)號版本1頁次1/31. 目的對工程安裝全過程進行控制，確保工程質量能滿足顧客需求和期望及有關法律法規(guī)的要求。2. 范圍適用本公司工程安裝全過程的質量控制程序的需求。3. 職責工程管理部負責編制工程安裝的組織設計，協(xié)調公司各項工程全過程程序，勞力調配、施工動力、機械的調度、工程質量和安全措施。物資供應部按施工材料清單購置設備、材料、工機具等。質量監(jiān)察部負責工程質量的全過程檢驗及工程安全監(jiān)督與管理。項目經理部負責組織施工工程過程程序、勞力調配、施工動力、機械調度、使用、維護、材料管理、工程質量檢驗和工程安全管理。4. 程序根據(jù)內部工程圖紙，項目負責人組織工程技術人員對施工圖進行會審；：工程管理部、各工程隊的項目負責人、質量監(jiān)察部、安全部門，會審工作由公司工程項目負責主持；，發(fā)現(xiàn)施工手續(xù)不完整，必須由項目負責人完善；，填寫《圖紙會審記錄》，形成文件歸檔。 施工組織設計施工方案的劃分施工組織設計：工程量較大的，工程規(guī)模較大，需要員工20人以上，需要進行勞力調配；施工用電源達100KVA以上，并且需要動用大型機械設備的工程。施工方案：即工程規(guī)模較小，投入勞動力20人以下，不需投入大型機具設備，施工工序較為簡單的工程。（施工方案）的編制工作。 施工組織設計編制項目程序控制；；（工期）開工日期和