【文章內(nèi)容簡介】 環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 評審準(zhǔn)備，事務(wù)管理部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)?！豆芾碓u審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 管理評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審內(nèi)容做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審結(jié)論a） 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b） 與顧客要求有關(guān)的工程的改進(jìn)，對現(xiàn)有工程符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行工程過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c） 對施工過程中對資源的評審。，由事務(wù)管理部根據(jù)管理評審結(jié)論的要求進(jìn)行總結(jié)，根據(jù)《管理評審記錄》，經(jīng)管理者代表審核，交經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的結(jié)論可以作為下次管理評審的內(nèi)容。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證。質(zhì)量監(jiān)察部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。莆田市某市政工程有限公司 管理評審控制程序章節(jié)號版本1頁次3/3 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)量監(jiān)察部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5. 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》。 《文件和資料控制程序》 MACXSW01 。 《質(zhì)量記錄控制程序》 MACXGG04 。6. 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》。 《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰?《管理評審記錄》。莆田市某市政工程有限公司 資源管理章節(jié)號版本1頁次1/11. 應(yīng)及時確定并提供所需的資源實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；達(dá)到顧客滿意。2. 資源可包括人員、信息供方、設(shè)施、工作環(huán)境等資源。3. 本公司從顧客角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件：人力資源控制程序；設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。莆田市某市政工程有限公司 人力資源控制程序章節(jié)號版本1頁次1/31. 目的公司為了滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，對承擔(dān)質(zhì)量體系職責(zé)人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力的要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定的要求。2. 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用人員，必要時還包括供方人員。3. 職責(zé)經(jīng)理批準(zhǔn)本單位年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)各部門負(fù)責(zé)人的任免和培訓(xùn)計劃。管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工《公司崗位責(zé)任制》事務(wù)管理部《公司崗位人員責(zé)任制》；《年度培訓(xùn)計劃》并監(jiān)督實施；。 各部門《公司崗位責(zé)任制》；。4. 程序 人員安排、學(xué)歷、經(jīng)歷和技能人員在合適崗位上；《公司崗位責(zé)任制》應(yīng)報管理者代表審批；《公司崗位責(zé)任制》；《公司崗位責(zé)任制》是事務(wù)管理部選擇招聘安排人員的主要依據(jù)。 培訓(xùn)意識和能力，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、特殊工種人員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制制定培訓(xùn)計劃；新員工（包括臨時工）入司培訓(xùn)、考核應(yīng)納入全員培訓(xùn)計劃中；新員工要加強(qiáng)質(zhì)量意識教育；部門基礎(chǔ)教育；班組崗位技能教育（轉(zhuǎn)崗工人的培訓(xùn)也按新員工培訓(xùn)教育）。莆田市某市政工程有限公司 人力資源控制程序章節(jié)號版本1頁次2/3在崗員工的培訓(xùn)教育要納入企業(yè)的年度培訓(xùn)計劃，并每年要進(jìn)行崗位技能考核。國家規(guī)定：電焊工、電工、起重工等特殊工種必須按規(guī)定對其進(jìn)行培訓(xùn)考核、取證、持證上崗，無證人員不得上崗。各專業(yè)工程技術(shù)人員應(yīng)為他們創(chuàng)造學(xué)習(xí)條件，使他們知識不斷更新；安排單位內(nèi)培訓(xùn)或單位外培訓(xùn)。、保存員工培訓(xùn)、任職業(yè)績檔案和焊工個人業(yè)績檔案。 培訓(xùn)計劃及事實每年按部門申請培訓(xùn)，事務(wù)管理部匯總計劃，經(jīng)經(jīng)理審批后實施。5. 相關(guān)文件《公司崗位責(zé)任制》《人力資源控制程序》 MACXSW026. 質(zhì)量記錄培訓(xùn)記錄表；培訓(xùn)申請表；年度培訓(xùn)計劃；員工培訓(xùn)業(yè)績檔案；焊工個人業(yè)績檔案。注：附人員編制表莆田市某市政工程有限公司 人力資源控制程序章節(jié)號版本1頁次3/3 從事壓力管道安裝技術(shù)人員情況焊接其他教授級高級工程師高級工程師工程師助理工程師技術(shù)員技 師 從事壓力管道安裝的焊工人員情況合格項目持證焊工總數(shù)持證人次合格項目持證焊工總數(shù)持證人次合格項目持證焊工總數(shù)持證人次合格項目持證焊工總數(shù)持證人次莆田市某市政工程有限公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1頁次1/41. 目的識別并確定所提供達(dá)到有效施工所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)施工符合性的工作環(huán)境。2. 范圍適用于為實現(xiàn)有效施工的設(shè)施，如場所設(shè)備、工機(jī)具、硬件和軟件；對工作環(huán)境中的人和物的因素控制。3. 職責(zé)工程管理部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)有效施工的設(shè)施進(jìn)行控制；事務(wù)管理部協(xié)助施工部門為實現(xiàn)有效施工所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4. 程序a） 物資供應(yīng)部根據(jù)本單位安裝資格，采購配齊安裝所必備施工機(jī)械設(shè)備和工具（見附表一）；b） 采購的設(shè)備和機(jī)具必須經(jīng)質(zhì)量監(jiān)察部和機(jī)修車間驗收后方能使用。、維護(hù)和保養(yǎng)a） 施工設(shè)施必須在使用管理部門建立臺帳；b） 施工設(shè)施要有專人進(jìn)行操作；c） 操作者必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后持證上崗；d） 施工設(shè)施使用單位必須定期對設(shè)備機(jī)具進(jìn)行維修保養(yǎng)。 工作環(huán)境的基本要求。，包括防雷接地要求。、防潮濕等措施。莆田市某市政工程有限公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1頁次2/4主要安裝設(shè)備配備序號設(shè) 備 名 稱型 號臺數(shù)莆田市某市政工程有限公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1頁次3/4附表一：安裝單位必備條件表（參考表） 級別 數(shù)量設(shè)備類別GAGC1GAGBGC2GBGC3手弧焊機(jī)20156氬弧焊機(jī)742焊條烘干設(shè)備432射線探傷機(jī)53超聲波探傷儀21磁粉探傷機(jī)21汽車吊（8噸以上）21內(nèi)對口器2發(fā)電設(shè)備21液壓試驗設(shè)備264光譜分析儀21現(xiàn)場熱處理設(shè)備數(shù)量滿足需要便攜式硬度計11注：1. GA類安裝單位要求有發(fā)電設(shè)備，期于安裝單位不要求。GA1級安裝單位有內(nèi)對口器，GC1級安裝單位不要求。2. 除上表設(shè)備要求外，還應(yīng)考慮上述設(shè)備條件：氣壓和泄露性試驗設(shè)備和長輸管道安裝所需的挖掘設(shè)備、推土機(jī)、吊管機(jī)、穿越設(shè)備、大型彎管機(jī)、管道爬行器、自保護(hù)半自動焊機(jī)等專用設(shè)備；測量用的經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀；測厚儀、電火花防腐層檢測儀、切割設(shè)備、清管器、滿足焊接材料保管環(huán)境要求的設(shè)備和射線底片評定所需設(shè)備等。3. 逆變式焊機(jī)同時具備手弧焊和氬弧焊能力的，計入手弧焊機(jī)的臺數(shù)也計入氬弧焊機(jī)的臺數(shù)。4. 各級安裝單位應(yīng)有滿足現(xiàn)場安裝需要的一定數(shù)量的活動房。5. GAGBGC2級別的安裝單位如果與國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門批準(zhǔn)的無損檢測單位簽定壓力管道無損檢測委托協(xié)議的，不再要求無損檢測設(shè)備條件。6. GA類不要求現(xiàn)場熱處理設(shè)備。莆田市某市政工程有限公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1頁次4/4附表一：安裝單位必備條件表（參考表） 級別 數(shù)量設(shè)備類別GAGC1GAGBGC2GBGC3莆田市某市政工程有限公司 工程實現(xiàn)章節(jié)號版本1頁次1/1施工準(zhǔn)備后將全過程管理的原則用施工實際活動中，自開工至竣工的每一個施工項目的程序都相互聯(lián)系，相互銜接的，施工項目可分為： 與顧客有關(guān)的過程程序控制 工程策劃程序控制 采購 工程運(yùn)作程序控制 檢驗和試驗的質(zhì)量控制莆田市某市政工程有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號版本1頁次1/21. 目的為確保顧客的需求與期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。2. 范圍適用于對顧客業(yè)務(wù)的評審簽約與顧客溝通。3. 職責(zé) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對工程進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)評審新工程質(zhì)量要求的檢測能力。/ 工程部負(fù)責(zé)評審施工工藝和施工程序及新工藝開發(fā)。 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)評審所需供應(yīng)物資的采購能力。 經(jīng)理負(fù)責(zé)審批工程合同的特殊要求評審表。4. 合同評審程序合同是明確供需雙方相互義務(wù)與要求的協(xié)議文件。安裝單位在投標(biāo)或接合同前，應(yīng)對標(biāo)書、合同進(jìn)行評審，應(yīng)建立并保持合同評審和協(xié)調(diào)合同評審活動的形成文件程序 零散戶以《安裝任務(wù)單》形式下達(dá)工程部，工程部進(jìn)行現(xiàn)場評審。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織合同評審，總工室、工程部、質(zhì)量監(jiān)察部、物資供應(yīng)部協(xié)同評審； 作出在投標(biāo)或接受合同之前，必須做的項目分析； 按項目評審的基本原則評審合同內(nèi)容，評審工作要按序進(jìn)行，確保顧客的各項要求合理、明確、符合法規(guī)，并書面化，公司有能力滿足顧客要求。經(jīng)雙方協(xié)調(diào)一致，在協(xié)調(diào)過程中變動事項及解決情況要在合同評審記錄中標(biāo)明； 合同經(jīng)評審之后，由經(jīng)理批準(zhǔn)； 合同談判、修訂、合同簽約方式和合同信息、傳遞均由經(jīng)營部負(fù)責(zé)； 合同評審應(yīng)用記錄，并予以保存； 合同評審流程圖（附件一）5. 相關(guān)文件《合同評審程序》MACXJY016. 質(zhì)量記錄《合同評審、審批表》《安裝任務(wù)單》莆田市某市政工程有限公司 與顧客有關(guān)的過程程序控制章節(jié)號版本1頁次2/2附件一：合同評審流程圖經(jīng)營部門組織有關(guān)部門識別顧客需求，進(jìn)行投標(biāo)準(zhǔn)備經(jīng)營部門 與顧客洽談業(yè)務(wù)經(jīng)營部門組織有關(guān)部門進(jìn)行評審是否中標(biāo)結(jié)束識別顧客需求準(zhǔn)備合同草案經(jīng)營部門組織有關(guān)部門評審是否有不確定條款與顧客協(xié)商解決總經(jīng)理批準(zhǔn)簽訂合同否是有無莆田市某市政工程有限公司 工程策劃控制程序章節(jié)號版本1頁次1/31. 目的對工程安裝全過程進(jìn)行控制，確保工程質(zhì)量能滿足顧客需求和期望及有關(guān)法律法規(guī)的要求。2. 范圍適用本公司工程安裝全過程的質(zhì)量控制程序的需求。3. 職責(zé)工程管理部負(fù)責(zé)編制工程安裝的組織設(shè)計，協(xié)調(diào)公司各項工程全過程程序，勞力調(diào)配、施工動力、機(jī)械的調(diào)度、工程質(zhì)量和安全措施。物資供應(yīng)部按施工材料清單購置設(shè)備、材料、工機(jī)具等。質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的全過程檢驗及工程安全監(jiān)督與管理。項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織施工工程過程程序、勞力調(diào)配、施工動力、機(jī)械調(diào)度、使用、維護(hù)、材料管理、工程質(zhì)量檢驗和工程安全管理。4. 程序根據(jù)內(nèi)部工程圖紙，項目負(fù)責(zé)人組織工程技術(shù)人員對施工圖進(jìn)行會審；：工程管理部、各工程隊的項目負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)察部、安全部門，會審工作由公司工程項目負(fù)責(zé)主持；，發(fā)現(xiàn)施工手續(xù)不完整，必須由項目負(fù)責(zé)人完善；，填寫《圖紙會審記錄》，形成文件歸檔。 施工組織設(shè)計施工方案的劃分施工組織設(shè)計：工程量較大的，工程規(guī)模較大，需要員工20人以上，需要進(jìn)行勞力調(diào)配；施工用電源達(dá)100KVA以上，并且需要動用大型機(jī)械設(shè)備的工程。施工方案：即工程規(guī)模較小，投入勞動力20人以下，不需投入大型機(jī)具設(shè)備，施工工序較為簡單的工程。（施工方案）的編制工作。 施工組織設(shè)計編制項目程序控制；；（工期）開工日期和