【文章內容簡介】 修訂次數A/0第 2 頁/共 3 頁 文件的編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收 文件的編制、會簽、審批1）《質量手冊》由工程管理部組織編寫，質量保證工程師審核，總經理審批。 2）《質量管理程序文件》由工程管理部組織各相關部門編寫，工程管理部審核，質量保證工程師審批。3）作業(yè)規(guī)程、施工組織設計/施工方案由項目部組織工程技術員編寫，工程管理部審核，總工程師負責審批。施工組織設計/施工方案必要時報建設、監(jiān)理等單位會簽審批。 4）與質量等有關的文件，由各相關部門編寫，總經理審批。 5）各崗位人員的任職要求，由人力資源部編寫、公司總經理審批。 6）工程合同文件由市場經營部制定，副總經理審核，總經理批準。 文件的標識、發(fā)放 1）按文件的代號、文件順序號、年代號的順序進行編號。2）文件的編寫部門制定《發(fā)文登記表》，在文件上加蓋“受控文件”印章，并在發(fā)放的文件上注明分發(fā)號，以分發(fā)編號作為受控號進行登記發(fā)放。 文件的修改1）文件更改時，由更改申請人填寫《文件更改申請單》，說明更改原因。 2）文件更改獲得批準后，該文件的主管部門按《文件更改通知單》要求發(fā)放。 3）當發(fā)生重大更改或多次更改時，一般應對該文件進行換版。換版由該文件主管部門制發(fā)，新文件按要求發(fā)放，同時收回相應作廢的文件。填寫好《文件回收記錄表》。 對已作廢的文件，由編制單位發(fā)出作廢文件通知，文件持有人應在已作廢的文件上蓋上作廢章，確定文件的處理辦法，即回收、銷毀或存檔，且在文件目錄中加以標識。、設施、保存期限及其銷毀的規(guī)定。 文件的保管方式與設施1）所有文件的原稿及《發(fā)文登記表》由工程管理部門保管。各部門負責保管相關的帶有受控標特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊文件和記錄控制版本/修訂次數A/0第 3 頁/共 3頁識的文件。 2）各部門持有的受控文件應有序保管，以便存取和查閱。3）檔案室必須有專用的檔案柜，檔案室應有專用的去濕設備和空調機，嚴格控制室內濕度與溫度。 文件保存期若對保存期有特殊要求時，則應在合同中作出規(guī)定，一般情況下公司規(guī)定質量記錄保存期限為10年，對超過保存期的記錄應予銷毀，銷毀時填寫申請單，經管理者代表批準后執(zhí)行。 文件的銷毀1）作廢文件由文件主管部門統(tǒng)一回收并銷毀。文件主管部門應作好回收記錄和銷毀記錄。 2）留作資料參考的作廢文件，除加蓋“作廢文件”印章外，還應加蓋“資料參考”印章，以防止作廢文件的非預期使用。 質量記錄表格控制由工程管理部門歸口管理?！短胤N設備》過程形成的記錄的填寫、確認、收集、歸檔、保存應符合相關程序文件和管理制度規(guī)定，應明確記錄的保管和保存期限。、人員和場所使用的相關受控記錄表格為有效版本。 ZC/L20032009 《文件和資料的控制程序》特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊合同的控制版本/修訂次數A/0第 1 頁/共2 頁 目的規(guī)避合同風險，確保合同的簽訂符合相關法律、法規(guī)要求，并保證能順利履行。. 范圍適用于合同書、合同變更通知書、技術協(xié)議、合同評審記錄、與顧客或設計單位的往來函件等的控制。 職責 總經理是合同評審要素的主管領導。 市場經營部制定、修改本程序，組織合同的談判和評審，并負責合同文件的審核與把關。負責市場調研和市場規(guī)劃組織，調查顧客資信、了解競爭對手實力，協(xié)調與顧客之間的關系。 工程管理部參加合同評審，對物資的供應負責，確認物資能否保證施工，負責提供材料設備的準確市場價格信息。 項目部參加合同評審，對工期負責，確認資源和生產要素能否保證施工。 安全環(huán)保部參與合同評審，對質量要求、安全文明工地要求及承諾的質量和安全文明施工目標負責。 財務資產部參與合同評審，評審有關保函、擔保事宜，評審有關付款、融資、墊資事宜，負責資金保障與資金運作管理，保證工程項目能正常順利地履約。 項目經理參加合同評審，確認工程圖紙、技術規(guī)范的可操作性；確認履行合同的能力。參與調查分包方資信、履約能力以及資源狀況，確認分包方項目班子的履約能力，對投標單位具有否決權。 法律事務部門參加合同評審，參與對業(yè)主資信的調查；確認合同法律依據的有效性，負責評審合同內容是否存在重大法律風險及經營風險，提出修改與補救建議。 合同控制的要點適用于公司范圍內承接的所有工程項目的標書、承諾書、承包合同、訂單、承包合同結算特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊合同的控制版本/修訂次數A/0第2 頁/共2頁書的評審活動。、接受合同或訂單之前，市場開發(fā)部應對已識別的顧客需求組織相關部門對標書、合同的要求進行評審，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關要求；《合同評審控制程序》，規(guī)定了合同評審的范圍、內容、要求、會簽、記錄等。、修改、會簽程序1） 合同簽訂前應完成項目分析、技術審核、價格核算、材料平衡、交貨期、質量要求、合同評審等事項。2） 簽訂合同時應該詳細填寫格式合同書上的全部空格內容。當有技術協(xié)議條款時，應經雙方代表簽字后方可生效。3） 公司法定代表人或委托代理人在合同準簽文本上簽字后，交公司綜合辦公室簽章。4）市場開發(fā)部負責收集和轉發(fā)合同文件，建立合同及評審臺帳。5） 簽署的合同文本原件正本流轉市場開發(fā)部，副本原件流轉財資管理中心，市場開發(fā)部自存。6） 流轉的合同文本，屬公司的經濟機密，未經分管領導同意和簽認，任何人不得對外復印或借閱。 合同修改由市場經營部負責與用戶聯(lián)系，并要經過評審和批準。合同修訂后要及時通知有關部門和用戶。并保留合同及評審記錄。1） 合同會簽由市場經營部組織，工程管理部、項目部、安全環(huán)保部、財務資產部、法律事務參加，合同會簽具有法律的約束，公司各部門均應嚴格執(zhí)行。2） 總經理親自審批。 支持性文件 ZC/L20022009 《合同控制程序》特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊設計控制版本/修訂次數A/0第 1 頁/共2頁 目的對產品設計全過程實施控制和驗證，確?！短胤N設備》的設計質量滿足規(guī)范與施工的需要。. 范圍適用于鍋爐部件圖、工裝設計圖和《特種設備》施工圖紙的審查。 職責《特種設備》設計技術的全面工作，組織有關責任師嚴格執(zhí)行施工的法規(guī)、標準，切實貫徹各項設計管理制度。《特種設備》安裝工裝設計圖。，負責特種設備施工圖、壓力容器外來、外委設計圖、工裝設計圖的審查?！短胤N設備》設計管理制度的編制、修訂。 設計控制的要點《特種設備》施工圖紙的審查《特種設備》施工的項目部和結構廠對特種設備圖紙按《外來施工圖的審查制度》對其符合性和工藝可行性進行審查?！短胤N設備》施工圖紙符合性審查1)審查內容應包括：(1)總圖上是否加蓋設計資格印章。（特種設備設計有要術的）(2)設計資格印章是否在有效期內。(3)設計各級人員簽署是否齊全。(4)設計標準、技術要求是否符合現行法規(guī)、規(guī)范的規(guī)定。(5)設計是否超越其公司設計許可證的范圍?！短胤N設備》施工圖紙工藝性審查特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊設計控制版本/修訂次數A/0第 2 頁/共2 頁審查人員審查發(fā)現的各類問題，工藝人員應與原設計單位聯(lián)糸，關對更改部分予以確認。、外委設計的審核 外委設計1）根據合同或技術協(xié)議，由工程管理部會同市場開發(fā)部選擇具備壓力容器設計資質的單位進行設計，并簽訂合同。2）在設計過程中，包括設計合同→設計調研→設計方案制定→設計計算→設計制圖→設計校核→設計工藝→設計審核→設計標準化→設計審批等，一切聯(lián)絡工作由工藝質控系統(tǒng)責任師負責，重大問題報質量保證工程師。3）產品投產前，設計圖紙必須經工程管理部會同各專業(yè)責任師進行審核，包括設計圖章，設計資格是否過期，設計技術條件，重要結構件結構設計技術參數選擇，設計產品技術經濟招標的符合程度，主材和焊材材質選擇，并對產品安全性、可靠性、結構裝配工藝性、操作維修方便及適宜性，產品外形及關鍵外購件的選用，是否符合貫徹GB150199GB1511999和《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》等相關標準、法令、條例、規(guī)程、規(guī)范要求，并將會審結果報技術負責人確認。4）設計圖會審結果若設計圖紙需修改的，由工藝責任師負責聯(lián)絡設計單位進行修改。5）工程管理部將技術負責人確認合格圖紙交資料員分發(fā)到有關人員進行技術、工藝、材料、生產等產品生產準備。 外來設計顧客提供的外來設計圖由工藝系統(tǒng)責任師負責報技術負責人確認，按上進行。2）所有設計文件更改應以文件形式，報工藝責任師并得到原設計單位相關人員同意簽字。3）設計更改資料應得到技術負責人或工藝責任師認可。4）對重大設備或特殊設備設計圖審核，由質量保證工程師主持，工程管理部組織有關部門、相關責任師進行審核，并提出意見，由工藝責任師報原設計單位進行處理。 ZC/L20032009 《文件和資料的控制程序》 ZC/200362009 《設計控制》特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊材料(零部件)控制版本/修訂次數A/0第 1 頁/共3 頁(零部件)控制 目的確?！短胤N設備》所用材料、零部件符合規(guī)范與設計要求。 范圍適用于生產用的原材料、零部件和外協(xié)件的控制。 職責和職權 項目部技術人員根據圖紙編制材料計劃表，經主管領導審批簽字。 材料責任師負責原材料、零部件的采購，負責組織原材料、零部件供方的評價。負責組織外協(xié)作方的評價及外協(xié)件的采購和入庫。 材料責任師負責審核材料、零部件代用，主持合格供方評審工作。 材料責任師對材料質量控制的全過程負責。 材料(零部件)質量控制系統(tǒng)程序圖（附錄1） 材料(零部件)質量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點（附錄2 ） 材料、零部件控制的要點 材料、零部件的采購，經材料責任工程師和質量保證工程師批準后組織有關部門進行評價。，提供能證實供方能力和業(yè)績的質量審查報告，明確對供方實施控制的方式。、安全技術規(guī)范行政許可規(guī)定的零部件，其協(xié)作方和制造方應是國家授權機構認可的制造商。物資采購部門應對這些制造廠家和供應商的資質、制造能力、制造質量、誠信度等作出評價，并確定外協(xié)外購所需的合格供方。，物資采購部門應編寫書面報告，明確合格供方，編制合格供方名單，交質量保證工程師審核。經分公司領導批準后即成為合格供方。，保存供方的供貨業(yè)績，建立和保存合格供方檔案。 材料、零部件的驗收特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊材料(零部件)控制版本/修訂次數A/0第 2 頁/共3 頁、驗證方式、驗證地點。，物資采購部門在簽訂合同時要予以明確，由材料責任工程師、工藝責任工程師組織實施。，未經驗收（復驗）或不合格的材料、零部件不得投入使用。、標識方法、位置和標識移植 經檢驗合格的材料按《標識及標識移植轉移管理辦法》的規(guī)定進行材料標識的確認。 材料被切割、下料、成型加工前，操作都應按《標識及標識移植轉移管理辦法》的規(guī)定做好材料標識移植和確認。 材料被切割、下料、成型加工前，操作都應按《標識及標識移植轉移管理辦法》、零部件的存放與保管 根據各類物資、產品的特點，產品應貯存、保管于不同的倉庫。倉庫應能滿足物資貯存的環(huán)境條件的要求，分批次堆放。 應根據貯存物資的特點，按《材料與零部件控制程序》的規(guī)定進行管理和防護。 材料的發(fā)放應根據過程卡、焊接工藝卡、領料單等相關文件的要求進行發(fā)放，發(fā)放前應經檢驗員確認。. 材料、零部件的領用和使用材料、零部件的領用和使用控制按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。、零部件的代用，經材質檢驗員填寫材料代用單，材料質控系統(tǒng)責任師簽字，原設計人簽字后，工藝員簽收,材料才能代用。 外來單位設計的圖紙，對于主要受壓元件用材料，應取得原設計單位的書面批準文件，但對于有相關規(guī)定的材料和代用材料性能優(yōu)于被代用材料時，經設計 技術負責人同意后由工藝人員向原設計單位備案，原設計單位提出無異議時，由工藝人員處理。 材料改代涉及到結構尺寸變化、熱處理、焊接等工藝變更時，由審批人員提請相關責任人員會簽。特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊材料(零部件)控制版本/修訂次數A/0第 3 頁/共3 頁 ZC/L20082009 《材料、零部件控制程序》 ZC/L20102009 《標識和可追溯性控制程序》 ZC/L20242009 《檢驗和試驗控制程序》 ZC/L20122009 《焊接控制程序》 《不合格品控制程序》特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊作業(yè)（工藝）控制版本/修訂次數A/0第 1 頁/共3 頁（工藝）控制 目的建立一個運行合理、控制嚴格的工藝質量控制系統(tǒng)，完善工藝工作，以滿足生產需要，保證工程質量。 范圍適用于特種設備制造、安裝、改造、維修施工工藝文件的準備和實施控制。 職責特種設備制造、安裝、改造、維修圖紙及工藝設計分三級責任制：質量保證工程師、責任工程師。接受質量保證工程師監(jiān)督檢查。 總工程師是生產綜合進度計劃及考核的歸口人，負責產品產前準備計劃安排、協(xié)調、實施及考核，以及外協(xié)件協(xié)作。 工程管理部是特種設備制造、安裝、改造、維修產品工藝準備的歸口單位，負責產品的工藝制訂，編制產品的材料消耗定額等產前準備工 作，工藝質量實行工藝責任工程師負責制，并接受質保工程師監(jiān)督檢查。 租賃公司負責設備維護、使用管理和特殊過程設備能力鑒定。 檢驗責任工程師負責編制檢驗工藝文件及工裝驗證。