【文章內(nèi)容簡介】 修訂次數(shù)A/0第 2 頁/共 3 頁 文件的編制、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收 文件的編制、會簽、審批1）《質(zhì)量手冊》由工程管理部組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理審批。 2）《質(zhì)量管理程序文件》由工程管理部組織各相關(guān)部門編寫，工程管理部審核，質(zhì)量保證工程師審批。3）作業(yè)規(guī)程、施工組織設(shè)計/施工方案由項目部組織工程技術(shù)員編寫，工程管理部審核，總工程師負(fù)責(zé)審批。施工組織設(shè)計/施工方案必要時報建設(shè)、監(jiān)理等單位會簽審批。 4）與質(zhì)量等有關(guān)的文件，由各相關(guān)部門編寫，總經(jīng)理審批。 5）各崗位人員的任職要求，由人力資源部編寫、公司總經(jīng)理審批。 6）工程合同文件由市場經(jīng)營部制定，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的標(biāo)識、發(fā)放 1）按文件的代號、文件順序號、年代號的順序進(jìn)行編號。2）文件的編寫部門制定《發(fā)文登記表》，在文件上加蓋“受控文件”印章，并在發(fā)放的文件上注明分發(fā)號，以分發(fā)編號作為受控號進(jìn)行登記發(fā)放。 文件的修改1）文件更改時，由更改申請人填寫《文件更改申請單》，說明更改原因。 2）文件更改獲得批準(zhǔn)后，該文件的主管部門按《文件更改通知單》要求發(fā)放。 3）當(dāng)發(fā)生重大更改或多次更改時，一般應(yīng)對該文件進(jìn)行換版。換版由該文件主管部門制發(fā)，新文件按要求發(fā)放，同時收回相應(yīng)作廢的文件。填寫好《文件回收記錄表》。 對已作廢的文件，由編制單位發(fā)出作廢文件通知，文件持有人應(yīng)在已作廢的文件上蓋上作廢章，確定文件的處理辦法，即回收、銷毀或存檔，且在文件目錄中加以標(biāo)識。、設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定。 文件的保管方式與設(shè)施1）所有文件的原稿及《發(fā)文登記表》由工程管理部門保管。各部門負(fù)責(zé)保管相關(guān)的帶有受控標(biāo)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊文件和記錄控制版本/修訂次數(shù)A/0第 3 頁/共 3頁識的文件。 2）各部門持有的受控文件應(yīng)有序保管，以便存取和查閱。3）檔案室必須有專用的檔案柜，檔案室應(yīng)有專用的去濕設(shè)備和空調(diào)機，嚴(yán)格控制室內(nèi)濕度與溫度。 文件保存期若對保存期有特殊要求時，則應(yīng)在合同中作出規(guī)定，一般情況下公司規(guī)定質(zhì)量記錄保存期限為10年，對超過保存期的記錄應(yīng)予銷毀，銷毀時填寫申請單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 文件的銷毀1）作廢文件由文件主管部門統(tǒng)一回收并銷毀。文件主管部門應(yīng)作好回收記錄和銷毀記錄。 2）留作資料參考的作廢文件，除加蓋“作廢文件”印章外，還應(yīng)加蓋“資料參考”印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。 質(zhì)量記錄表格控制由工程管理部門歸口管理。《特種設(shè)備》過程形成的記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、保存應(yīng)符合相關(guān)程序文件和管理制度規(guī)定，應(yīng)明確記錄的保管和保存期限。、人員和場所使用的相關(guān)受控記錄表格為有效版本。 ZC/L20032009 《文件和資料的控制程序》特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊合同的控制版本/修訂次數(shù)A/0第 1 頁/共2 頁 目的規(guī)避合同風(fēng)險，確保合同的簽訂符合相關(guān)法律、法規(guī)要求，并保證能順利履行。. 范圍適用于合同書、合同變更通知書、技術(shù)協(xié)議、合同評審記錄、與顧客或設(shè)計單位的往來函件等的控制。 職責(zé) 總經(jīng)理是合同評審要素的主管領(lǐng)導(dǎo)。 市場經(jīng)營部制定、修改本程序，組織合同的談判和評審，并負(fù)責(zé)合同文件的審核與把關(guān)。負(fù)責(zé)市場調(diào)研和市場規(guī)劃組織，調(diào)查顧客資信、了解競爭對手實力，協(xié)調(diào)與顧客之間的關(guān)系。 工程管理部參加合同評審，對物資的供應(yīng)負(fù)責(zé)，確認(rèn)物資能否保證施工，負(fù)責(zé)提供材料設(shè)備的準(zhǔn)確市場價格信息。 項目部參加合同評審，對工期負(fù)責(zé)，確認(rèn)資源和生產(chǎn)要素能否保證施工。 安全環(huán)保部參與合同評審，對質(zhì)量要求、安全文明工地要求及承諾的質(zhì)量和安全文明施工目標(biāo)負(fù)責(zé)。 財務(wù)資產(chǎn)部參與合同評審，評審有關(guān)保函、擔(dān)保事宜，評審有關(guān)付款、融資、墊資事宜，負(fù)責(zé)資金保障與資金運作管理，保證工程項目能正常順利地履約。 項目經(jīng)理參加合同評審，確認(rèn)工程圖紙、技術(shù)規(guī)范的可操作性；確認(rèn)履行合同的能力。參與調(diào)查分包方資信、履約能力以及資源狀況，確認(rèn)分包方項目班子的履約能力，對投標(biāo)單位具有否決權(quán)。 法律事務(wù)部門參加合同評審，參與對業(yè)主資信的調(diào)查；確認(rèn)合同法律依據(jù)的有效性，負(fù)責(zé)評審合同內(nèi)容是否存在重大法律風(fēng)險及經(jīng)營風(fēng)險，提出修改與補救建議。 合同控制的要點適用于公司范圍內(nèi)承接的所有工程項目的標(biāo)書、承諾書、承包合同、訂單、承包合同結(jié)算特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊合同的控制版本/修訂次數(shù)A/0第2 頁/共2頁書的評審活動。、接受合同或訂單之前，市場開發(fā)部應(yīng)對已識別的顧客需求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的要求進(jìn)行評審，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關(guān)要求；《合同評審控制程序》，規(guī)定了合同評審的范圍、內(nèi)容、要求、會簽、記錄等。、修改、會簽程序1） 合同簽訂前應(yīng)完成項目分析、技術(shù)審核、價格核算、材料平衡、交貨期、質(zhì)量要求、合同評審等事項。2） 簽訂合同時應(yīng)該詳細(xì)填寫格式合同書上的全部空格內(nèi)容。當(dāng)有技術(shù)協(xié)議條款時，應(yīng)經(jīng)雙方代表簽字后方可生效。3） 公司法定代表人或委托代理人在合同準(zhǔn)簽文本上簽字后，交公司綜合辦公室簽章。4）市場開發(fā)部負(fù)責(zé)收集和轉(zhuǎn)發(fā)合同文件，建立合同及評審臺帳。5） 簽署的合同文本原件正本流轉(zhuǎn)市場開發(fā)部，副本原件流轉(zhuǎn)財資管理中心，市場開發(fā)部自存。6） 流轉(zhuǎn)的合同文本，屬公司的經(jīng)濟機密，未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意和簽認(rèn)，任何人不得對外復(fù)印或借閱。 合同修改由市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)與用戶聯(lián)系，并要經(jīng)過評審和批準(zhǔn)。合同修訂后要及時通知有關(guān)部門和用戶。并保留合同及評審記錄。1） 合同會簽由市場經(jīng)營部組織，工程管理部、項目部、安全環(huán)保部、財務(wù)資產(chǎn)部、法律事務(wù)參加，合同會簽具有法律的約束，公司各部門均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。2） 總經(jīng)理親自審批。 支持性文件 ZC/L20022009 《合同控制程序》特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊設(shè)計控制版本/修訂次數(shù)A/0第 1 頁/共2頁 目的對產(chǎn)品設(shè)計全過程實施控制和驗證，確?！短胤N設(shè)備》的設(shè)計質(zhì)量滿足規(guī)范與施工的需要。. 范圍適用于鍋爐部件圖、工裝設(shè)計圖和《特種設(shè)備》施工圖紙的審查。 職責(zé)《特種設(shè)備》設(shè)計技術(shù)的全面工作，組織有關(guān)責(zé)任師嚴(yán)格執(zhí)行施工的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，切實貫徹各項設(shè)計管理制度。《特種設(shè)備》安裝工裝設(shè)計圖。，負(fù)責(zé)特種設(shè)備施工圖、壓力容器外來、外委設(shè)計圖、工裝設(shè)計圖的審查?！短胤N設(shè)備》設(shè)計管理制度的編制、修訂。 設(shè)計控制的要點《特種設(shè)備》施工圖紙的審查《特種設(shè)備》施工的項目部和結(jié)構(gòu)廠對特種設(shè)備圖紙按《外來施工圖的審查制度》對其符合性和工藝可行性進(jìn)行審查?！短胤N設(shè)備》施工圖紙符合性審查1)審查內(nèi)容應(yīng)包括：(1)總圖上是否加蓋設(shè)計資格印章。（特種設(shè)備設(shè)計有要術(shù)的）(2)設(shè)計資格印章是否在有效期內(nèi)。(3)設(shè)計各級人員簽署是否齊全。(4)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求是否符合現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的規(guī)定。(5)設(shè)計是否超越其公司設(shè)計許可證的范圍?！短胤N設(shè)備》施工圖紙工藝性審查特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊設(shè)計控制版本/修訂次數(shù)A/0第 2 頁/共2 頁審查人員審查發(fā)現(xiàn)的各類問題，工藝人員應(yīng)與原設(shè)計單位聯(lián)糸，關(guān)對更改部分予以確認(rèn)。、外委設(shè)計的審核 外委設(shè)計1）根據(jù)合同或技術(shù)協(xié)議，由工程管理部會同市場開發(fā)部選擇具備壓力容器設(shè)計資質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè)計，并簽訂合同。2）在設(shè)計過程中，包括設(shè)計合同→設(shè)計調(diào)研→設(shè)計方案制定→設(shè)計計算→設(shè)計制圖→設(shè)計校核→設(shè)計工藝→設(shè)計審核→設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化→設(shè)計審批等，一切聯(lián)絡(luò)工作由工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師負(fù)責(zé)，重大問題報質(zhì)量保證工程師。3）產(chǎn)品投產(chǎn)前，設(shè)計圖紙必須經(jīng)工程管理部會同各專業(yè)責(zé)任師進(jìn)行審核，包括設(shè)計圖章，設(shè)計資格是否過期，設(shè)計技術(shù)條件，重要結(jié)構(gòu)件結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù)參數(shù)選擇，設(shè)計產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟招標(biāo)的符合程度，主材和焊材材質(zhì)選擇，并對產(chǎn)品安全性、可靠性、結(jié)構(gòu)裝配工藝性、操作維修方便及適宜性，產(chǎn)品外形及關(guān)鍵外購件的選用，是否符合貫徹GB150199GB1511999和《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法令、條例、規(guī)程、規(guī)范要求，并將會審結(jié)果報技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。4）設(shè)計圖會審結(jié)果若設(shè)計圖紙需修改的，由工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)計單位進(jìn)行修改。5）工程管理部將技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)合格圖紙交資料員分發(fā)到有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)、工藝、材料、生產(chǎn)等產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備。 外來設(shè)計顧客提供的外來設(shè)計圖由工藝系統(tǒng)責(zé)任師負(fù)責(zé)報技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，按上進(jìn)行。2）所有設(shè)計文件更改應(yīng)以文件形式，報工藝責(zé)任師并得到原設(shè)計單位相關(guān)人員同意簽字。3）設(shè)計更改資料應(yīng)得到技術(shù)負(fù)責(zé)人或工藝責(zé)任師認(rèn)可。4）對重大設(shè)備或特殊設(shè)備設(shè)計圖審核，由質(zhì)量保證工程師主持，工程管理部組織有關(guān)部門、相關(guān)責(zé)任師進(jìn)行審核，并提出意見，由工藝責(zé)任師報原設(shè)計單位進(jìn)行處理。 ZC/L20032009 《文件和資料的控制程序》 ZC/200362009 《設(shè)計控制》特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊材料(零部件)控制版本/修訂次數(shù)A/0第 1 頁/共3 頁(零部件)控制 目的確?！短胤N設(shè)備》所用材料、零部件符合規(guī)范與設(shè)計要求。 范圍適用于生產(chǎn)用的原材料、零部件和外協(xié)件的控制。 職責(zé)和職權(quán) 項目部技術(shù)人員根據(jù)圖紙編制材料計劃表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。 材料責(zé)任師負(fù)責(zé)原材料、零部件的采購，負(fù)責(zé)組織原材料、零部件供方的評價。負(fù)責(zé)組織外協(xié)作方的評價及外協(xié)件的采購和入庫。 材料責(zé)任師負(fù)責(zé)審核材料、零部件代用，主持合格供方評審工作。 材料責(zé)任師對材料質(zhì)量控制的全過程負(fù)責(zé)。 材料(零部件)質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖（附錄1） 材料(零部件)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點（附錄2 ） 材料、零部件控制的要點 材料、零部件的采購，經(jīng)材料責(zé)任工程師和質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后組織有關(guān)部門進(jìn)行評價。，提供能證實供方能力和業(yè)績的質(zhì)量審查報告，明確對供方實施控制的方式。、安全技術(shù)規(guī)范行政許可規(guī)定的零部件，其協(xié)作方和制造方應(yīng)是國家授權(quán)機構(gòu)認(rèn)可的制造商。物資采購部門應(yīng)對這些制造廠家和供應(yīng)商的資質(zhì)、制造能力、制造質(zhì)量、誠信度等作出評價，并確定外協(xié)外購所需的合格供方。，物資采購部門應(yīng)編寫書面報告，明確合格供方，編制合格供方名單，交質(zhì)量保證工程師審核。經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后即成為合格供方。，保存供方的供貨業(yè)績，建立和保存合格供方檔案。 材料、零部件的驗收特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊材料(零部件)控制版本/修訂次數(shù)A/0第 2 頁/共3 頁、驗證方式、驗證地點。，物資采購部門在簽訂合同時要予以明確，由材料責(zé)任工程師、工藝責(zé)任工程師組織實施。，未經(jīng)驗收（復(fù)驗）或不合格的材料、零部件不得投入使用。、標(biāo)識方法、位置和標(biāo)識移植 經(jīng)檢驗合格的材料按《標(biāo)識及標(biāo)識移植轉(zhuǎn)移管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)識的確認(rèn)。 材料被切割、下料、成型加工前，操作都應(yīng)按《標(biāo)識及標(biāo)識移植轉(zhuǎn)移管理辦法》的規(guī)定做好材料標(biāo)識移植和確認(rèn)。 材料被切割、下料、成型加工前，操作都應(yīng)按《標(biāo)識及標(biāo)識移植轉(zhuǎn)移管理辦法》、零部件的存放與保管 根據(jù)各類物資、產(chǎn)品的特點，產(chǎn)品應(yīng)貯存、保管于不同的倉庫。倉庫應(yīng)能滿足物資貯存的環(huán)境條件的要求，分批次堆放。 應(yīng)根據(jù)貯存物資的特點，按《材料與零部件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行管理和防護(hù)。 材料的發(fā)放應(yīng)根據(jù)過程卡、焊接工藝卡、領(lǐng)料單等相關(guān)文件的要求進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放前應(yīng)經(jīng)檢驗員確認(rèn)。. 材料、零部件的領(lǐng)用和使用材料、零部件的領(lǐng)用和使用控制按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。、零部件的代用，經(jīng)材質(zhì)檢驗員填寫材料代用單，材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師簽字，原設(shè)計人簽字后，工藝員簽收,材料才能代用。 外來單位設(shè)計的圖紙，對于主要受壓元件用材料，應(yīng)取得原設(shè)計單位的書面批準(zhǔn)文件，但對于有相關(guān)規(guī)定的材料和代用材料性能優(yōu)于被代用材料時，經(jīng)設(shè)計 技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后由工藝人員向原設(shè)計單位備案，原設(shè)計單位提出無異議時，由工藝人員處理。 材料改代涉及到結(jié)構(gòu)尺寸變化、熱處理、焊接等工藝變更時，由審批人員提請相關(guān)責(zé)任人員會簽。特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊材料(零部件)控制版本/修訂次數(shù)A/0第 3 頁/共3 頁 ZC/L20082009 《材料、零部件控制程序》 ZC/L20102009 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 ZC/L20242009 《檢驗和試驗控制程序》 ZC/L20122009 《焊接控制程序》 《不合格品控制程序》特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊作業(yè)（工藝）控制版本/修訂次數(shù)A/0第 1 頁/共3 頁（工藝）控制 目的建立一個運行合理、控制嚴(yán)格的工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)，完善工藝工作，以滿足生產(chǎn)需要，保證工程質(zhì)量。 范圍適用于特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修施工工藝文件的準(zhǔn)備和實施控制。 職責(zé)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修圖紙及工藝設(shè)計分三級責(zé)任制：質(zhì)量保證工程師、責(zé)任工程師。接受質(zhì)量保證工程師監(jiān)督檢查。 總工程師是生產(chǎn)綜合進(jìn)度計劃及考核的歸口人，負(fù)責(zé)產(chǎn)品產(chǎn)前準(zhǔn)備計劃安排、協(xié)調(diào)、實施及考核，以及外協(xié)件協(xié)作。 工程管理部是特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修產(chǎn)品工藝準(zhǔn)備的歸口單位，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝制訂，編制產(chǎn)品的材料消耗定額等產(chǎn)前準(zhǔn)備工 作，工藝質(zhì)量實行工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查。 租賃公司負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)、使用管理和特殊過程設(shè)備能力鑒定。 檢驗責(zé)任工程師負(fù)責(zé)編制檢驗工藝文件及工裝驗證。