【文章內(nèi)容簡介】 購件，外協(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)材料和外購件、外協(xié)件符合規(guī)定要求，防止不合格材料及外購件、外協(xié)件投入加工或使用。適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)所需材料和外購件、外協(xié)件（包括CNG儲(chǔ)氣瓶，CNG燃?xì)廪D(zhuǎn)換系統(tǒng)包括減壓氣、充氣閥、壓力表、鋼管、開關(guān)、仿真器、混合器、氣管、水管、波紋管、繼電器、零件袋等）的進(jìn)貨檢驗(yàn)。職責(zé)3．1安全生產(chǎn)部是本控制程序的責(zé)任部門，對(duì)采購的材料和外購件、試驗(yàn)或驗(yàn)證。外協(xié)件依據(jù)采購文件和相關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)3．2庫房提供采購文件供材料檢驗(yàn)員接貨驗(yàn)收。3．3材料質(zhì)控責(zé)任人有權(quán)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和實(shí)地檢查，并對(duì)進(jìn)貨驗(yàn)收結(jié)論負(fù)責(zé)。工作程序4．1用于燃?xì)馄嚫难b的材料、外購件和外協(xié)件等供應(yīng)科采購員必須執(zhí)行報(bào)驗(yàn)規(guī)定，進(jìn)廠材料、外購件、外協(xié)件等供應(yīng)科采購員開具《入庫通知單》，進(jìn)貨材料、外購、外協(xié)件報(bào)驗(yàn)單，并將采購文件合格證，產(chǎn)品質(zhì)量證明書等交檢驗(yàn)科檢驗(yàn)員。檢驗(yàn)員作進(jìn)貨檢驗(yàn)準(zhǔn)備工作。4．2檢驗(yàn)員接到《入庫通知單》和《報(bào)驗(yàn)單》后，依據(jù)采購文件和相應(yīng)的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)審查供方提出的質(zhì)量證明書，核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)和采購文件的要求。4．3質(zhì)量證明書核對(duì)無誤后到庫房待檢區(qū)對(duì)材料實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收，其主要內(nèi)容為生產(chǎn)廠家、外觀質(zhì)量、尺寸，逐項(xiàng)與質(zhì)量證明書核對(duì)。4．4實(shí)物和合格證驗(yàn)收無誤合格后檢驗(yàn)員填寫《材料到貨檢驗(yàn)記錄》并由材料責(zé)任人審核簽字確認(rèn)，確認(rèn)后檢驗(yàn)員在材料入庫單上簽字同意入庫，檢驗(yàn)員驗(yàn)收資料整理裝訂成冊(cè)，保存在技術(shù)質(zhì)檢部。4．5入庫材料由檢驗(yàn)員在質(zhì)保書、驗(yàn)收記錄、材料入庫單上編上統(tǒng)一的本廠編號(hào)，并由倉庫保管員將本廠編號(hào)移植到入庫材料上，標(biāo)記移植按《標(biāo)記和標(biāo)記移植控制程序》執(zhí)行，檢驗(yàn)員同時(shí)進(jìn)行本廠標(biāo)記號(hào)確認(rèn)，確認(rèn)后保管員將材料放入庫房“合格” 區(qū)內(nèi)。 4．6進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果不合格，須按《不合格品控制程序》實(shí)施作不合格標(biāo)識(shí)將不合格品放入“不合格區(qū)”加以隔離。 4．10對(duì)不合格的材料，檢驗(yàn)員填寫“質(zhì)量信息反饋單”交材料責(zé)任人簽署意見后，經(jīng)質(zhì)保工程師裁決，檢驗(yàn)員將有處理結(jié)果的反饋單復(fù)印一份交辦公室，由辦公室向供貨方作權(quán)益交涉，原件交技術(shù)質(zhì)檢部登記存檔。 4．11燃?xì)馄嚫难b材料，材料責(zé)任人應(yīng)將檢驗(yàn)合格的材料質(zhì)保書、材料到貨檢驗(yàn)記錄。記錄《進(jìn)貨材料、外購、外協(xié)件報(bào)驗(yàn)單》 GY004《材料入庫通知單》 GY003《材料到貨檢驗(yàn)記錄》 ZJ019《焊材驗(yàn)收記錄》 ZJ020XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系程序文件文件編號(hào)：Q/YG2112010版本號(hào)：1標(biāo)題過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序共2頁第1頁目的 對(duì)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施有效控制，使其符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量。使用范圍 適用于從發(fā)料開始到產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)前的各工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制。職責(zé) 3．1安全生產(chǎn)部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的具體實(shí)施和控制，最終檢驗(yàn)責(zé)任人對(duì)關(guān)鍵工序檢驗(yàn)正確性負(fù)責(zé)。 3．2各生產(chǎn)車間，輔助生產(chǎn)車間做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。 3．3質(zhì)保工程師監(jiān)督過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)的開展，對(duì)重大質(zhì)量問題進(jìn)行審批。工作程序 4．1發(fā)料過程檢驗(yàn) 4．1．1倉庫保管員根據(jù)流卡，領(lǐng)料單，核對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目是否完成，特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)規(guī)定的原材料監(jiān)檢要求和顧客或其委托的檢驗(yàn)單位規(guī)定的原材料監(jiān)造要求是否得到確認(rèn)。 4．1．2檢驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)物及其標(biāo)記是否完整，清晰，準(zhǔn)確，同領(lǐng)料單，流卡是否一致，需下料的標(biāo)記是否已按《標(biāo)記移植控制程序》進(jìn)行了標(biāo)記移植。 4．1．3當(dāng)上述檢查完成后，保管員在流卡上填寫材料標(biāo)記并簽章，檢驗(yàn)員確認(rèn)后方可發(fā)料。 4．1．4車間材料員領(lǐng)料后，檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否清楚，是否與流卡，質(zhì)量證明書一致，并交檢驗(yàn)員認(rèn)可后方可投料生產(chǎn)。 4．2過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 4．2．1操作者每完成一道工序經(jīng)自檢合格在流卡上簽字（蓋章）后，交專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。 4．2．2檢驗(yàn)員按照《燃?xì)馄嚫难b技術(shù)要求》及有關(guān)工藝文件的要求，完成所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目，確認(rèn)所有檢查項(xiàng)目均合格且在流卡簽字（蓋章）方能轉(zhuǎn)序。 4．2．3凡屬國家特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)規(guī)定的A類監(jiān)檢項(xiàng)目的過程（工序）和顧客或其委托的檢驗(yàn)單位規(guī)定的停止點(diǎn)，均應(yīng)經(jīng)其確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)序。 4．2．4檢驗(yàn)員應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡回檢查，監(jiān)督檢查操作者執(zhí)行工藝，正確使用各種材料的情況，發(fā)現(xiàn)違章，立即制止。 4．2．5檢驗(yàn)員應(yīng)按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行正確標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)車間應(yīng)協(xié)助保護(hù)好標(biāo)識(shí)物。 4．2．6檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》處理。 4．4．2焊接檢驗(yàn) 4．4．2．1焊前檢驗(yàn)對(duì)焊接設(shè)備、焊接環(huán)境、被焊件表面清理檢查。 4．4．2．2焊接過程對(duì)執(zhí)行工藝、焊接參數(shù)，焊縫清根等檢查，施焊過程做好施焊記錄。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系程序文件文件編號(hào)：Q/YG2112010版本號(hào)：1標(biāo)題過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序共2頁第2頁 4．4．2．3焊后檢驗(yàn)主要為焊縫表面質(zhì)量、焊縫外觀等檢查。 4．4．3．1。氣密性試驗(yàn)前，檢驗(yàn)員應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)介質(zhì)確認(rèn)，檢查試驗(yàn)用壓力表的量程是否合適，是否在校驗(yàn)有效期內(nèi)，試壓工具和清理是否符合工藝要求等。最終氣密性試驗(yàn)前，檢驗(yàn)員核實(shí)所要求的制造，檢驗(yàn)和試驗(yàn)等工作業(yè)已完成，檢驗(yàn)資料，數(shù)據(jù)及報(bào)告已完全無誤，不合格項(xiàng)已處理完畢，硬件，軟件滿足要求后方可試壓。 4．4．4．1氣密性試驗(yàn)時(shí)檢驗(yàn)員和壓力試驗(yàn)責(zé)任人，監(jiān)檢員應(yīng)在場(chǎng)驗(yàn)收。 4．4．4．2試驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員或壓力試驗(yàn)責(zé)任人填寫試驗(yàn)結(jié)論合格的有效的報(bào)告。 4．5有下列情況之一者，專職檢驗(yàn)員可以拒檢：1） 無流卡或流卡上應(yīng)做項(xiàng)目不完整，不正確的；2） 實(shí)物上無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不全，不清晰，卡、物標(biāo)識(shí)不一致的（包括標(biāo)識(shí)未移植，未進(jìn)行或未按規(guī)定進(jìn)行的）；3） 沒有經(jīng)自檢或?qū)z不合格的。 4．6過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)未完成或必須的記錄，報(bào)告未收到前，過程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序。4．7檢驗(yàn)員必須按《質(zhì)量記錄控制程序》要求做好各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，出具有效報(bào)告。記錄《產(chǎn)品零件綜合明細(xì)表》 JS008《產(chǎn)品過程流轉(zhuǎn)卡》 JS009～013《氣密性試驗(yàn)通知單》 ZJ010《氣密性試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告》 ZJOO116XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系程序文件文件編號(hào)：Q/YG2122010版本號(hào)：1標(biāo)題最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序共2頁第1頁目的 對(duì)制造工序完工和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)實(shí)施控制，確保產(chǎn)品最終性能符合要求和用戶滿意，防止不合格產(chǎn)品出廠。適用范圍 本程序適用于制造工序完工和產(chǎn)品出廠前檢驗(yàn)和試驗(yàn)。職責(zé)3．1安全生產(chǎn)部是本程序的歸口管理部門。 3．2經(jīng)安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)和試驗(yàn)用的有關(guān)技術(shù)文件資料，生產(chǎn)車間及各相關(guān)單位配合檢驗(yàn)和試驗(yàn)，提供相關(guān)資料。 3．3質(zhì)保工程師監(jiān)督最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)的開展，對(duì)重大問題進(jìn)行審批。工作程序 4．1制造工序完工檢驗(yàn) 4．1．1制造工序完工檢驗(yàn)是指各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)品（包括設(shè)備和備品配件）出車間前的最后一次檢驗(yàn)，其依據(jù)是燃?xì)馄嚫难b技術(shù)要求和工藝文件。 4．1．2在本車間檢驗(yàn)所涉及工序的各種資料應(yīng)齊全，包括：1） 各種材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)資料；2） 材料符合規(guī)定，資料齊全；3） 工藝的修改手續(xù)符合規(guī)定，資料齊全；4） 各種檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，質(zhì)量記錄（包括流卡）齊全，無漏項(xiàng)。4．1．3對(duì)產(chǎn)品（包括設(shè)備和備品配件）的基本要求。4．1．3．1重要元件材料標(biāo)記齊全。4．1．3．2產(chǎn)品外觀要求清理符合要求。4．1．3．3氣密性試驗(yàn)或機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)及性能試驗(yàn)合格。4．1．3．4按零件明細(xì)表清點(diǎn)，附件齊全，并有清單。4．1．4上述所有項(xiàng)目檢查合格后，開具產(chǎn)品合格證，凡屬國家特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢驗(yàn)的產(chǎn)品和顧客或顧客委托的檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)的產(chǎn)品，應(yīng)在對(duì)產(chǎn)品硬件和資料匯總檢查后交其檢驗(yàn)，合格后在產(chǎn)品銘牌上打監(jiān)檢印記或委托監(jiān)檢印記，并出具監(jiān)檢證書。4．2產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)4．2．1產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)是指產(chǎn)品的最后檢驗(yàn)。4．2．2總檢驗(yàn)按零件明細(xì)表對(duì)照清單，檢查實(shí)物是否相符進(jìn)行確認(rèn)。4．2．3產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)所有項(xiàng)目合格后，最終檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)填寫“產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄表”并在“對(duì)外交貨清單”上簽字。4．3檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄4．3．1產(chǎn)品完工后，車間檢驗(yàn)必須立即將流卡（由生產(chǎn)車間整理齊全后交檢驗(yàn)），檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄報(bào)告整理齊全后交安全生產(chǎn)部資料。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系程序文件文件編號(hào)：Q/YG2122010版本號(hào)：1標(biāo)題最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序共2頁第2頁 4．3．2匯總資料，整理出產(chǎn)品質(zhì)量證明書和產(chǎn)品竣工圖交最終檢驗(yàn)責(zé)任人審核，蓋本廠檢驗(yàn)印章。這些記錄應(yīng)能清楚地表明，產(chǎn)品已按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)，質(zhì)保工程師和公司法人代表應(yīng)對(duì)出廠的產(chǎn)品質(zhì)量證明書簽字認(rèn)可。 4．3．3屬國家特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢驗(yàn)的產(chǎn)品質(zhì)量證明書，竣工圖和全部檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)交其審查，合格后發(fā)“特種設(shè)備產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)證書”，并在產(chǎn)品質(zhì)量證明書上蓋“監(jiān)檢確認(rèn)”章后，方可將產(chǎn)品質(zhì)量證明書等資料發(fā)給用戶。 4．3．4產(chǎn)品出廠后，安全生產(chǎn)部按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定分別將全部產(chǎn)品質(zhì)量證明文件（包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄）檔案室歸檔，保存。 4．4產(chǎn)品沒有通過某種最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，按《不合格品控制程序》處理。記錄《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄表》 ZJ007《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》 ZJ0011～16《壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)證書》《使用說明書》XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系程序文件文件編號(hào)：Q/YG2132010版本號(hào)：1標(biāo)題檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序共1頁第1頁目的 對(duì)生產(chǎn)過程中各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品按規(guī)定方法標(biāo)識(shí)，以確保只有合格的產(chǎn)品才能投產(chǎn)，轉(zhuǎn)序及出廠。適用范圍 適用于對(duì)本公司原材料，半成品，成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制。職責(zé)3．1安全生產(chǎn)部對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)正確負(fù)責(zé)，并進(jìn)行歸口管理。 3．2生產(chǎn)車間對(duì)制造過程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理。 3．3庫房對(duì)材料，外購件等檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理負(fù)責(zé)。 3．4安全生產(chǎn)部對(duì)無標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)處理，車間實(shí)施。工作程序 4．1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 4．1．1材料狀態(tài)標(biāo)識(shí)分三個(gè)區(qū)，即待檢區(qū)，合格區(qū)，不合格區(qū)，用標(biāo)志牌標(biāo)識(shí)其狀態(tài)。 4．1．2外購件檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)識(shí)，合格用標(biāo)簽來標(biāo)識(shí)狀態(tài)，合格標(biāo)簽注明本廠編號(hào)，產(chǎn)品名稱，規(guī)格，型號(hào)，檢驗(yàn)姓名，檢驗(yàn)日期，并保存可追蹤的質(zhì)量證明書，待檢和不合格區(qū)域用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)區(qū)分。 4．2過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 加工件工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)在工藝卡上用簽字來標(biāo)識(shí)。 4．3最終檢驗(yàn)和氣密性試驗(yàn)前的各工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 4．3．1工序合格標(biāo)識(shí)以工藝卡簽字和檢驗(yàn)報(bào)告，試驗(yàn)報(bào)告來標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。 4．4出廠前最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 4．4．1最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)以最終檢驗(yàn)報(bào)告，氣密性試驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)確認(rèn)的“數(shù)據(jù)報(bào)告”作為狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 4．4．2成品產(chǎn)品以產(chǎn)品銘牌標(biāo)識(shí) 4．5標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)情況的處理。 如有標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)的情況，首先查明原因，是漏檢還是標(biāo)識(shí)未保護(hù)好，還是其它原因，不論何原因，都要分清檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，為此，檢驗(yàn)科必須按規(guī)定重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確定其狀態(tài)標(biāo)識(shí)。記錄《標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽》 ZJ014《產(chǎn)品銘牌》 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系程序文件文件編號(hào)：Q/YG2142010版本號(hào)：1標(biāo)題設(shè)備管理控制程序共3頁第1頁目的 對(duì)設(shè)備進(jìn)行有效管理，保持設(shè)備完好，不斷改善和提高企業(yè)的技術(shù)裝備素質(zhì)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)任務(wù)的完成，提高生產(chǎn)效率，為降耗節(jié)能服務(wù)。范圍 適用于本公司的設(shè)備管理。職責(zé) 3．1辦公室是設(shè)備管理歸口管理部門，負(fù)責(zé)全廠設(shè)備，模具，工裝的綜合管理和歸檔建帳，編制設(shè)備管理方針目標(biāo)和計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維修，保養(yǎng)，處理設(shè)備事故，做好事故記錄，提出并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)設(shè)備管理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。3．2各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本單位設(shè)備的管理，做到合理使用，安全運(yùn)行，配備足夠的人力物力，對(duì)設(shè)備定期保養(yǎng)。 3．3總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)和監(jiān)督。工作程序 4．1設(shè)備采購和驗(yàn)收 4．1．1設(shè)備采購由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，凡需購置設(shè)備應(yīng)事先申請(qǐng)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購應(yīng)擇優(yōu)選擇供貨單位。設(shè)備能力、設(shè)備精度滿足產(chǎn)品制造要求。