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正文內(nèi)容

特種設(shè)備檢驗(yàn)所質(zhì)保體系程序文件(編輯修改稿)

2024-12-09 22:05 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)。 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生重大變化時(shí)。 19 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所 程序文件 編號(hào): CXWJ045/0 標(biāo) 題 管理評(píng)審 程序 版次: 第 5 版 第 0 次修改 頁碼:第 2 頁共 3 頁 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)。 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。 發(fā)生其他必須進(jìn)行管理評(píng)審的情況。 管理評(píng)審輸入應(yīng)當(dāng)包括以下方面的信息: 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量管理體系文件的適用性。 政府部門的意 見和要求以及對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求的滿足程度。 近期審核(內(nèi)部審核、外部審核)的結(jié)果。 用戶反饋以及投訴與抱怨。 工作業(yè)績、服務(wù)質(zhì)量和職業(yè)安全狀況。 預(yù)防和糾正措施的狀況。 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 改進(jìn)的建議。 管理人員的報(bào)告。 其他相關(guān)信息。 管理評(píng)審輸出應(yīng)當(dāng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施: 質(zhì)量管理體系的有效性及其改進(jìn)措施。 與政府和用戶要求有關(guān)工作的改 進(jìn)。 資源需求。 管理評(píng)審會(huì)議 所長主持管理評(píng)審會(huì)議,質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告內(nèi)部審核結(jié)果和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 參加評(píng)審的人員匯報(bào)有關(guān)工作,對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)存在 20 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所 程序文件 編號(hào): CXWJ045/0 標(biāo) 題 管理評(píng)審 程序 版次: 第 5 版 第 0 次修改 頁碼:第 3 頁共 3 頁 或潛在的不符合提出改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施,確定責(zé)任人和完成期限。 所長對(duì)涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論,包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。 會(huì)議結(jié)束后,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理 評(píng)審輸出的要求,編制管理評(píng)審報(bào)告,經(jīng)所長批準(zhǔn)后執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以輸入本所計(jì)劃系統(tǒng),作為制定下年度工作目標(biāo)、編制活動(dòng)計(jì)劃的依據(jù)之一,同時(shí)可作為下次評(píng)審的輸入。 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)相關(guān)程序組織責(zé)任部門實(shí)施改進(jìn)、預(yù)防、糾正措施,并對(duì)其有效性和適應(yīng)性進(jìn)行驗(yàn)證。 如果管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審形成的記錄由質(zhì)管辦按《記錄控制程序》歸檔、保存。 《記錄控制程序》 ZLWJ01 《記錄控制程序》 CXWJ02 記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 ZLJL0401 管理評(píng)審報(bào)告 ZLJL0402 21 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所 程序文件 編號(hào): CXWJ055/0 標(biāo) 題 人員培訓(xùn)和管理 程序 版次: 第 5 版 第 0 次修改 頁碼:第 1 頁共 4 頁 為確保人員的業(yè)務(wù)、技術(shù)素質(zhì)滿足檢驗(yàn)檢測等工作的需要,特制定本程序。 適用于本所與檢驗(yàn)檢測質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)和管理。 所長主持人員配備和考核,批準(zhǔn)培訓(xùn)及考核計(jì)劃。 辦公室負(fù)責(zé)人員引進(jìn)、考核、職稱、工資、人事檔案管理工作,辦理人員的 聘用手續(xù)。 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)技術(shù)人員檔案管理,編制檢驗(yàn)檢測人員的培訓(xùn)計(jì)劃,組織培訓(xùn)、取證工作。 各部門提出本部門用人及培訓(xùn)申請(qǐng)并按批準(zhǔn)計(jì)劃組織實(shí)施。 技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)及考核計(jì)劃的審核。 程序控制流程圖如圖 51。 人員配備 人員配備原則 根據(jù)檢驗(yàn)工作實(shí)際需要配備技術(shù)管理和檢驗(yàn)人員,對(duì)開展檢驗(yàn)的每一產(chǎn)品(項(xiàng)目),一般至少應(yīng)配備 2 名持證上崗人員。關(guān)鍵崗位工作人員的任職條件必須符合《質(zhì)量手冊(cè)》的規(guī)定。 技術(shù)管理人員和檢驗(yàn)人員 占全所職工比例不少于 80%,工程師以上職稱的專業(yè)技術(shù)人員占全所專業(yè)技術(shù)人員的比例不低于 40%。 人員聘用程序 各部門每年初或適時(shí)提出本部門用人計(jì)劃,報(bào)辦公室審核。 辦公室根據(jù)各科室計(jì)劃,統(tǒng)一審核、平衡,及時(shí)填寫“人員需求計(jì)劃表”,報(bào)所長批準(zhǔn)。 22 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所 程序文件 編號(hào): CXWJ055/0 標(biāo) 題 人員培訓(xùn)和管理 程序 版次: 第 5 版 第 0 次修改 頁碼:第 2 頁共 4 頁 否 是 圖 51 人員控制程序流程圖 辦公室和用人科室共同協(xié)商并與有關(guān)單位聯(lián)系,按要求考察選用所需人員,并報(bào)所領(lǐng)導(dǎo)研究批準(zhǔn),按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù),上級(jí)部門規(guī)定統(tǒng)一招聘人員的按規(guī)定執(zhí)行。 新進(jìn)人員一般試用期半年,試用期滿后,試用部門寫出試用期表現(xiàn)情況及留用初步意見交辦公室,辦公室根據(jù)試用部門意見進(jìn)行考核,并征求相關(guān)部門意見后提出是否接收,報(bào)所長批準(zhǔn),辦理聘用手續(xù)(專業(yè)技術(shù)人員和特殊技能人才經(jīng) 所長批準(zhǔn)可不受試用期限制)。 人員任職條件 人員任命 個(gè)人需求 培訓(xùn)需要識(shí)別 培訓(xùn)目標(biāo)制定 培訓(xùn)計(jì)劃制定與審核 管理層需求 部門需求 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施 培訓(xùn)考核及效果評(píng)價(jià) 考核合格否 ? 持證上崗 建立培訓(xùn)、授權(quán)檔案 特殊授權(quán)上崗 23 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所 程序文件 編號(hào): CXWJ055/0 標(biāo) 題 人員培訓(xùn)和管理 程序 版次: 第 5 版 第 0 次修改 頁碼:第 3 頁共 4 頁 保證從事管理和檢驗(yàn)檢測的人員應(yīng)當(dāng)是合法聘用手續(xù)的簽約人員,并 不得同時(shí)受聘于兩個(gè)檢驗(yàn)檢測單位從事檢驗(yàn)檢測工作。 人員的培訓(xùn)教育 制定培訓(xùn)計(jì)劃 應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)人員的崗位能力、資格和經(jīng)驗(yàn)以及本所的檢驗(yàn)檢測工作需要、發(fā)展規(guī)劃等制定培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)與本所當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)。 培訓(xùn) 應(yīng)當(dāng)為每個(gè)簽 約人員規(guī)定必要的培訓(xùn),包括崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)(包括在理論和和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)較豐富的人員監(jiān)督、指導(dǎo)下工作)、在整個(gè)受聘期間的繼續(xù)培訓(xùn)(以便與法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的變更及技術(shù)發(fā)展同步)。 檢驗(yàn)檢測人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn),并具備相應(yīng)的資格和經(jīng)驗(yàn),熟知檢驗(yàn)檢測質(zhì)量的要求,并且具備根據(jù)檢驗(yàn)檢測結(jié)果做出正確判斷的能力。 對(duì)與檢驗(yàn)檢測有關(guān)的管理人員、檢驗(yàn)檢測人員和關(guān)鍵崗位人員的崗位任職要求和崗位職責(zé)有明確要求。 考核 所有檢驗(yàn)檢測人員均須經(jīng)國家局或省局組織考核合格,取得檢驗(yàn)員以上或相應(yīng)檢測資格證后方能獨(dú)立從事相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目。未經(jīng)考核合格取得資格證書不得單獨(dú)從事檢驗(yàn)檢測工作,不得在有關(guān)檢驗(yàn)檢測文件中簽名。 室 主任和檢驗(yàn)檢測責(zé)任師負(fù)責(zé)本室(項(xiàng)目)檢驗(yàn)人員能力的考核和確認(rèn),保證從事相應(yīng)檢驗(yàn)檢測人員滿足相應(yīng)崗位能力的要求。質(zhì)管辦負(fù)責(zé)監(jiān)督。 其它崗位人員上崗前的考核由相關(guān)部門進(jìn)行,可采取筆試、面試和實(shí)際操作考試等方式,內(nèi)容包括法律法規(guī)、質(zhì)量手冊(cè)、有關(guān)制度、崗位職責(zé)、公共專業(yè)知識(shí)、崗位實(shí)際操作技能、安全知識(shí)等。均應(yīng)經(jīng) 考核合格后上崗。 24 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所 程序文件 編號(hào): CXWJ055/0 標(biāo) 題 人員培訓(xùn)和管理 程序 版次: 第 5 版 第 0 次修改 頁碼:第 4 頁共 4 頁 人員的年度考核按上級(jí)部門的規(guī)定執(zhí)行,所長根據(jù)考核結(jié)果按規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲。 人員技術(shù)檔案管理 質(zhì)管辦建立并保持檢驗(yàn)檢測人員和技術(shù)人員的相關(guān)教育、培訓(xùn)和資格、技能、經(jīng)歷的記錄。 建立職工業(yè)績檔案,記載工作質(zhì)量考核業(yè)績、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)與考核成績,作為升級(jí)和職務(wù)聘任等的主要依據(jù)。 個(gè)人技術(shù)檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容(材料原件或復(fù)印件): ⑴ 專業(yè)技術(shù)職稱證書及有關(guān)資料; ⑵學(xué)歷、學(xué)位證明、學(xué)術(shù)、榮譽(yù)稱號(hào)、資格證書(證明); ⑶培訓(xùn)、交流、進(jìn)修材料;、 ⑷各種考試、考核材料; ⑸社會(huì)和學(xué)術(shù)兼職材料; ⑹論(譯)文、專(譯)著目錄; ⑺獲獎(jiǎng)證書及工作業(yè)績材料; ⑻事故及處理材料; ⑼各種聘任文件; ⑽科研成果證明等; 個(gè)人及有關(guān)部門應(yīng)適時(shí)提供個(gè)人的上述有關(guān)材料,檔案管理員應(yīng)及時(shí)收集、鑒別、整理、歸檔。 人員人事和技術(shù)檔案的查閱、復(fù)印等應(yīng)經(jīng)所長批準(zhǔn)。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 CXWJ02 6 質(zhì)量記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄 外出培訓(xùn)交流申請(qǐng)單 25 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所 程序文件 編號(hào): CXWJ065/0 標(biāo) 題 檢驗(yàn)檢測設(shè)備 管理 程序 版次: 第 5 版 第 0 次修改 頁碼:第 1 頁共 6 頁 1 目的 為加強(qiáng)檢驗(yàn)檢測設(shè)備(含相關(guān)軟件)、標(biāo)準(zhǔn)物資(以下統(tǒng)稱設(shè)備)的管理和儀器設(shè)備的期間核查,保證設(shè)備使用正常和量值準(zhǔn)確。 2 適用范圍 適用于設(shè)備的購置、驗(yàn)收、保管及安全處置、檢定(校準(zhǔn)和期間核查)、使用、運(yùn)輸、維護(hù)、修理、報(bào)廢等過程。 當(dāng)需要使用本所以外的設(shè)備時(shí),也應(yīng)當(dāng)確保 滿足本程序的要求。 3 職責(zé) 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)提出設(shè)備購置申請(qǐng)并配合驗(yàn)收檢查,負(fù)責(zé)本室使用設(shè)備的管理維護(hù)和期間核查,編制運(yùn)行檢查方法,填寫保存有關(guān)記錄,按計(jì)劃執(zhí)行設(shè)備檢定、校準(zhǔn)。 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)設(shè)備的購置和管理,負(fù)責(zé)設(shè)備的建帳、建檔,組織溯源、校準(zhǔn)、修理、檢定、監(jiān)督設(shè)備核查、標(biāo)識(shí)校準(zhǔn)狀態(tài)、辦理報(bào)廢手續(xù)等綜合管理。 辦公室負(fù)責(zé)設(shè)備的資金管理,建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳,進(jìn)行有關(guān)成本和費(fèi)用的核算。 4 工作程序 設(shè)備的購置 根據(jù)檢驗(yàn)檢測需要配置設(shè)備,保證其種類、數(shù)量、精度等符合相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際工作要求。 質(zhì)管辦根據(jù)檢驗(yàn)室提供的設(shè)備購置申請(qǐng)編制年度計(jì)劃和“儀器設(shè)備申購單”,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查、所長批準(zhǔn)后組織采購或進(jìn)行政府采購。 年度計(jì)劃中未列入、檢驗(yàn)工作中又急需的設(shè)備,由檢驗(yàn)室向質(zhì)管辦提出申請(qǐng),經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購買。 設(shè)備應(yīng)通過合格供方采購或通過政府采購。特殊情況需要購買 合格供方 26 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所 程序文件 編號(hào): CXWJ065/0 標(biāo) 題 檢驗(yàn)檢測設(shè)備管理 程序 版次: 第 5 版 第 0 次修改 頁碼:第 2 頁共 6 頁 名錄以 外的供應(yīng)商的產(chǎn)品時(shí),應(yīng)事 先報(bào)所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 設(shè)備的驗(yàn)收 設(shè)備到貨后,質(zhì)管辦負(fù)責(zé)開箱(必要時(shí)可組織供貨商或有關(guān)檢驗(yàn)人員參加開箱)驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)性能參數(shù)、數(shù)量等,并按使用說明書或裝箱單檢查有無缺件或損壞。 根據(jù)合同規(guī)定和需要,由質(zhì)管辦組織供貨商和本所檢驗(yàn)操作人員進(jìn)行安裝、調(diào)試,確認(rèn)符合規(guī)定的技術(shù)條件后,填寫設(shè)備驗(yàn)收單并存入該設(shè)備的設(shè)備檔案(標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案)。 經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備,設(shè)備管理員按要求建立設(shè)備檔案,內(nèi)容包括:設(shè)備及其軟件的名稱;制造商名稱、型號(hào)規(guī)格、序號(hào)及其它唯一性 標(biāo)識(shí);接收日期、啟用日期、接收時(shí)的狀態(tài)和驗(yàn)收記錄;設(shè)備說明書、配件、附件、易損件清單(適用時(shí));或制造商的其它資料;所有檢定(校準(zhǔn))證書(報(bào)告),檢定(校準(zhǔn))計(jì)劃;維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃;設(shè)備的任何損壞、故障、改裝、改進(jìn)或者修理記錄;設(shè)備申購單、購置合同和協(xié)議(必要時(shí))、驗(yàn)收單。 設(shè)備的檢定和校準(zhǔn) 國家規(guī)定應(yīng)強(qiáng)制檢定、校準(zhǔn)的設(shè)備應(yīng)建計(jì)量器具臺(tái)帳,質(zhì)管辦編制檢定計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。檢定合格后在設(shè)備上粘貼狀態(tài)標(biāo)識(shí),檢定證書存入設(shè)備檔案。檢定不合格的,質(zhì)管辦或相關(guān)人員與供貨商聯(lián)系處理和維修,維修后重新檢定 。 設(shè)備檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)志分為“合格”、“準(zhǔn)用”、“停用” 標(biāo)志。 符合下列情況之一的,貼“合格”標(biāo)志: 、校準(zhǔn)(校驗(yàn))合格的; ,經(jīng)檢查功能正常的; 27 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所 程序文件 編號(hào): CXWJ065/0 標(biāo) 題 檢驗(yàn)檢測設(shè)備管理 程序 版次: 第 5 版 第 0 次修改 頁碼:第 3 頁共 6 頁 ,經(jīng)比對(duì)或測試適用的。 符合下列條件之一的,貼“準(zhǔn)用”標(biāo)志: ,某個(gè)功能已喪失,但檢測所使用功能正常,且經(jīng)校 準(zhǔn)合格的; ,但檢測所使用量程正常,并經(jīng)校準(zhǔn)合格的; ,但能夠滿足檢驗(yàn)工作需要的; 符合下列條件之一的,貼“停用”標(biāo)志: ; ; ; ; 。 狀態(tài)標(biāo)志上應(yīng)有編號(hào)、校準(zhǔn)單位簡稱、本次檢定、校準(zhǔn)日期或有效日期。 設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)志由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)依據(jù)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)證書或自檢自校記錄的有關(guān)信息進(jìn)行填寫和粘貼。 需要自 校準(zhǔn)的設(shè)備應(yīng)按本所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行自校準(zhǔn),填寫自校準(zhǔn)記錄,并存入設(shè)備檔案,經(jīng)自校準(zhǔn)的設(shè)備應(yīng)貼上標(biāo)識(shí)。 設(shè)備的保管和安全處置 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)管理 本室設(shè)備 ,接受質(zhì)管辦的監(jiān)督。 質(zhì)管辦和檢驗(yàn)室 應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備的保管工作。 設(shè)備存放地點(diǎn)、環(huán)境要求、存放方式和期間管理等應(yīng)按照設(shè)備說明書和有關(guān)規(guī)定等要求進(jìn)行,保管人員要及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),通電、去污、去濕、加油和進(jìn)行功能性檢查,做好記錄和標(biāo)識(shí)。 保管人員應(yīng)經(jīng)常核對(duì)設(shè)備臺(tái)帳,對(duì)設(shè)備的存放場所進(jìn)行清理, 打掃衛(wèi) 28 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測所 程序文件 編號(hào): CXWJ065/0 標(biāo) 題 檢驗(yàn)檢測設(shè)備管理 程序 版次: 第 5 版 第 0 次修改 頁碼:第 4 頁共 6 頁 生,擺放整齊,去濕、通風(fēng),防止 霉變、受潮、銹蝕、腐亂。 設(shè)備的使用 質(zhì)管辦根據(jù)需要將設(shè)備使用和維護(hù)說明書(包括制造商提
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