【文章內容簡介】 措施控制程序》 GXAQ/B06—2013 《預防措施控制程序》8 相關記錄 GXAQ/C3072013 《內部質量體系審核計劃》 GXAQ/C3082013 《內部質量體系審核檢查表》 GXAQ/C3092013 《不合格項報告表》 GXAQ/C3102013 《內部質量體系審核報告》廣西安慶工程咨詢有限公司標準不合格控制程序 GXAQ/B0420131 目的 確保服務過程中不符合規(guī)定要求的產品/服務得到及時有效的控制。2 適用范圍 適用于服務過程中不合格品的控制。3 職責 綜合部負責本機構不合格的控制。 出現(xiàn)不合格的部門應及時采取糾正措施，消除不合格，同時對責任人員進行教育，防止不合格的重復出現(xiàn)。 本機構職工有責任對發(fā)現(xiàn)的不合格向綜合部或技術負責人提出口頭或書面報告。4 不合格沒有滿足某個規(guī)定的要求為不合格。即凡不符合國家有關法律、法規(guī)、標準、本機構質量手冊和質量體系文件、規(guī)章、規(guī)定的都是不合格。5 不合格控制 凡按《評價報告簽署審批規(guī)定》和《評價工作質量考核規(guī)定》判定為不合格的報告，審核人應記錄、統(tǒng)計不合格情況，并退回出報告人修改。修改后的評價報告與原評價報告一并交給審核人復審，直至符合，方可按照《評價報告簽署審批規(guī)定》的規(guī)定，轉入下道程序。 內部質量審核中有不合格時,審核人應記錄不合格情況并填寫“不合格項報告表”，提出糾正措施要求后,通知有關部門。 本機構職工向綜合部或總技術負責人反映的不合格情況,由綜合部進行調查、落實后填寫“糾正和預防措施處理單”，并轉發(fā)有關部門。 對受評價機構提出申訴的評價業(yè)務項目不合格情況，由綜合部組織調查, 落實后填寫“糾正（預防）措施處理單”，并轉發(fā)有關部門。 外部審核發(fā)現(xiàn)的不合格,由綜合部寫“糾正（預防）措施處理單”,并轉發(fā)有關部門。 出現(xiàn)不合格的部門/責任人按GXAQ/B05—2013《糾正措施控制程序》和GXAQ/B06—2013《預防措施控制程序》標準規(guī)定分析本部門出現(xiàn)不合格的原因，在規(guī)定的時間內采取糾正和預防措施，并進行驗證，避免重復出現(xiàn)不合格。 在驗收外購外協(xié)件及外購設備時，如果發(fā)現(xiàn)不合格，驗收人員應拒收，直至所有不合格全部得到糾正后，方可接受。 綜合部每年對本機構的不合格情況進行定性或定量的分類統(tǒng)計并記錄存檔。6 質量記錄不合格品（項）報告由綜合部管理，每年1月底之前應把上年度不合格品（項）報告整理編目，裝訂成一冊交檔案室存檔。7 相關文件 GXAQ/B05—2013 《糾正措施控制程序》 GXAQ/B06—2013 《預防措施控制程序》 GXAQ/C2082013 《評價工作質量考核規(guī)定》 GXAQ/C2042013 《評價報告簽署審批規(guī)定》8 相關記錄 GXAQ/C3092013 《不合格項報告表》 GXAQ/C3112013 《糾正（預防）措施處理單》廣西安慶工程咨詢有限公司標準糾正措施控制程序 GXAQ/B0520131 目的查明并消除實際不合格原因，采取措施防止不合格再發(fā)生。2 適用范圍適用于對質量管理體系運行和生產過程中發(fā)生的不合格所采取的糾正措施。3 職責 技術負責人負責對重大質量問題的糾正措施的組織實施。 綜合部負責管理體系和技術性的糾正措施的組織實施和控制。 其他部門負責本部門范圍內的糾正措施的實施和控制。4 措施和要求對發(fā)現(xiàn)不合格、缺陷的部門必須分析原因，及時采取有針對性的經濟、 技術、有效的預防措施，明確期限及責任者，并對實施結果進行驗證。實際不合格發(fā)生實際不合格項收集、報告、確認實際不合格項原因分析提出糾正措施糾正措施評審糾正措施批準組織實施過程監(jiān)控效果驗證鞏固措施是否重返原因分析具體流程如下： 糾正措施信息來源包括： 投訴； 不合格報告； 管理評審輸出； 內部審核報告； 數據分析的輸出； 有關質量管理體系記錄； 受評價機構滿意度測量的輸出； 過程測量； 自我評價結果； 糾正措施提出的責任者機構所有職工都有權利和責任提出糾正措施建議。而與不合格直接相關的負有管理責任的檢驗人員、內審員、管理人員負有更直接的責任。 糾正措施提出的方式由發(fā)現(xiàn)不合格的部門或人員填寫“糾正（預防）措施處理單”送至綜合部，再由綜合部歸類后發(fā)至有關責任部門。責任部門將擬采取的糾正措施填入“糾正（預防）措施處理單”并辦理相應的批準手續(xù)后，再由綜合部根據分工組織實施并驗證。 糾正措施評審 對一般的部門內的糾正措施，可不經評審便可實施，但對一些重大的、牽涉面廣的、會引起體系文件更改的糾正措施。必須由綜合部或技術負責人領導組織評審。 糾正措施的確認批準糾正措施評審后，還須部門主任確認批準，以確保其能夠且被有效實施。部門內的并有能力實施的措施，由該部門主任確認批準；部門有責任但超出其能力范圍的措施，技術性措施及管理性措施由技術負責人批準。 糾正措施的實施措施被批準后，方可付諸實施。 糾正措施的實施驗證對措施實施過程及記錄由組織驗證，驗證結果可填入“糾正（預防）措施處理單”，內審在“不合格項報告表”中填寫驗證結果。 對經驗證證明行之有效的糾正措施，可形成或更改文件，加以鞏固完善，并予以記錄，具體步驟按GXAQ/B01—2013《文件控制程序》執(zhí)行。5 記錄和保管 綜合部建立接受“糾正和預防措施處理單”以及由實施糾正措施引起的全部記錄，經統(tǒng)計匯總后作為管理評審的輸入。 全部記錄按GXAQ/B02—2013《質量記錄控制程序》的規(guī)定辦理存檔手續(xù)。6 相關文件 GXAQ/B01—2013 《文件控制程序》 GXAQ/B02—2013 《質量記錄控制程序》7 相關記錄 GXAQ/C3112013 《糾正（預防）措施處理單》 GXAQ/C3092013 《不合格項報告表》廣西安慶工程咨詢有限公司標準預防措施控制程序 GXAQ/B0620131 目的識別潛在的不合格，采取預防措施，消除其原因，防止不合格的發(fā)生，確保質量管理體系的持續(xù)改進。2 使用范圍適用于質量管理體系運行和生產過程中對潛在不合格所采取的預防措施。3 職責 技術負責人負責對重大質量問題的預防措施的批準和組織實施。 綜合部負責管理體系和技術性的預防措施的實施和控制. 其他部門負責本職范圍內的預防措施的組織實施和控制.4 措施和要求對發(fā)現(xiàn)潛在不合格的責任部門必須分析原因，及時采取有針對性的經濟、 技術、有效的預防措施，明確期限及責任者，并對實施結果進行驗證。潛在不合格預見潛在不合格確認潛在不合格項原因分析提出預防措施預防措施評審預防措施批準組織實施過程監(jiān)控效果驗證鞏固措施是否重返原因分析具體流程見下圖： 預防措施信息來源可包括： 受評價機構需求和期望； 管理評審輸出； 數據分析； 受評價機構反饋； 有關質量管理體系記錄； 自我評價結果； 提供運作條件失控的早期報警系統(tǒng)。 預防措施提出的責任者機構所有職工都有權利和提出預防措施建議，與不合格直接相關或負有管理職責的評價人員、內審員、管理人員負有更直接的責任。 預防措施提出方式由發(fā)現(xiàn)潛在不合格的部門或人員填寫“糾正（預防）措施處理單”送至綜和管理部，再由綜和管理部歸類后發(fā)至有關責任部門。責任部門將擬采取的預防措施填入“糾正和預防措施處理單”并辦理相應的批準手續(xù)后，再由綜和管理部根據分工組織實施并驗證。通常一旦發(fā)現(xiàn)潛在不合格時，應立即提出預防措施。對由于工作性質限制可按規(guī)定時間提出。 預防措施的評審對一般的部門內的