【文章內容簡介】 合格者持證上崗。　對參加外部培訓人員的考核方式：a．對培訓后沒有合格證明的培訓項目，由人力資源部組織、部門主管人員對其考核評價。b．對培訓后有合格證明的培訓項目，由培訓機構進行考核，取得合格證明后上崗，上崗后由部門主管人員對其進行評價。　培訓評價對員工培訓評價由人力資源部負責進行，用人部門配合?！⒓优嘤柸藛T的培訓和評價記錄統(tǒng)一歸人力資源部整理歸檔并進入個人檔案。5　相關文件《記錄控制程序》《崗位人員任職要求》6　記錄 Q/ 《培訓要求表》Q/ 《培訓計劃》Q/ 《培訓通知》Q/ 《培訓簽到》Q/ 《培訓考核目錄》Q/ 《培訓評價表》Q/ 《員工上崗證發(fā)放登記表》浙江大福泵業(yè)有限公司與顧客有關過程控制程序文件代號：Q/ 版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/21　目的為了確切掌握顧客對本公司產品質量及售前、售中、售后服務的需求，使產品質量滿足顧客的質量要求和期望。2　適用范圍　　適用于本公司銷售中的合同、標書、訂單的評審、簽訂、修改及顧客財產的管理。3 職責　銷售部、進出口公司負責組織生產部、質檢部、生產部對合同進行評審；負責向生產車間提交顧客財產?！∩a部負責對合同中有關技術要求的評審。 生產部負責對合同中產品交貨期的評審?！≠|檢部負責對合同中產品質量要求的評審和顧客提供財產的驗證。4　工作程序　本公司的銷售合同（協(xié)議），按銷售對象分為直接銷售和代理銷售合同?！☆櫩蛠黼?、傳真、書面、口頭訂貨時，銷售部銷售人員對用戶要求進行審核，并與用戶進行溝通確認，非常規(guī)產品或生產周期不能滿足顧客要求以及對質量控制有特殊要求的，需組織工作相關部門進行評審。 對顧客直接到公司開單提貨的常規(guī)產品銷售無需進行評審，但開單員應在單據(jù)交與顧客時請求核對相關內容是否正確?！Υ礓N售的合同評審，由銷售部與代理商產品代理協(xié)議，對代理商的常規(guī)產品合同無需評審，執(zhí)行代理協(xié)議?！μ胤N規(guī)格產品訂貨，由銷售部組織生產部、質檢部經理進行評審，一致通過后，由銷售部經理審批，再開具《特種規(guī)格產品訂貨協(xié)議書》?！φ袠宋募脑u審主要由標書編制人員會同相關人員完成，對常規(guī)產品，且招標文件中對產品供貨期，質保期無特殊要求的，由標書編制人員直接評審，對非常規(guī)產品，或招標文件中對產品供貨期、質保期有特殊要求的，由標書編制人員會同生產車間、質檢部經理共同評審，一致通過后，報銷售部經理批準簽字。　合同修訂：浙江大福泵業(yè)有限公司人力資源控制程序文件代號：Q/ 版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：2/2a．合同需要修訂時，應由原合同評審人進行評審。若原合同評審人不在時，由銷售部經理指定人員評審。b．評審時將原合同與修訂部分進行對照，修訂內容對生產計劃、材料使用、產品成本、產品成本、產品質量無影響時，由銷售部將評審修改部分傳遞到相關部門。 c．若對合同內容修訂較多且對生產計劃、材料使用、產品成本、產品質量有較大影響或重新制定實施方案時，應由銷售部經理召集相關合同評審部門，對修改后的合同重新評審，并作出結論，再由銷售部通知顧客，與顧客協(xié)商達成一致意見后，將修訂的合同內容由銷售部傳遞到各相關部門?！『贤u審記錄由銷售部保存。5　顧客財產 顧客財產由銷售部提交生產部，生產部提交質檢部對顧客財產按相關標準進行檢查；　顧客提供財產的使用，不能免除公司的產品質量責任，產品仍需符合相關標準要求；　生產部對顧客財產進行標識并記帳管理，當發(fā)生顧客財產丟失和損失，生產部應及時通知銷售部，銷售部及時與顧客取得聯(lián)系，并達成相關意見。6 記錄 Q/ 《客戶來電訂貨單》Q/ 《合同評審單》Q/ 《合同登記臺賬》Q/ 《顧客檔案登記表》Q/ 《產品購銷合同書》Q/ 《顧客信息表》Q/ 《上門來客考察登記表》浙江大福泵業(yè)有限公司采購控制程序文件代號：Q/ 版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/31　目的為保證本公司生產需要所采購的產品（原材料、外協(xié)件、外購件）符合規(guī)定的質量要求，使采購活動在受控狀態(tài)下有序地進行，確保選定的供方具有滿足公司要求的能力。2　適用范圍　　適用于本公司內一切對質量有影響的采購產品的控制及供方選定、評價。3 職責　采購部負責組織供方選擇、評審，對供方提供產品的價格負責?！∩a部對所采購的物資提出技術要求，編制《采購產品分類明細表》并提供技術文件，同時參與對供方選擇的評價。 采購部負責編制零部件采購比例，并在合格供方處實施采購?！∩a車間零部件倉庫對檢驗合格的零部件進行管理。4　工作程序　供方的調查、評價和控制?！」┓降恼{查、評價a．采購部編制《供方的選擇、評價和重新評價準則》，同時組織生產部、質檢部、生產部、體系中心對供方進行評價，并將評價結果填寫在“供方調查、評審表”上后上報總經理審批。批準后采購部建立“合格供方名單”檔案。b．總經理根據(jù)采購部提交的評審結果批準合格供方。c．若采購的物資屬“3C”認證范疇的，供方的產品應通過“3C”認證，方可推薦為合格供方。d．采購部負責建立“合格供方名單”，同一種采購產品可以有二個經批準的合格供方。并將“合格供方名單”分發(fā)給生產部、質檢部、財務部等?！」┓娇刂芶．質檢部對供方提供的產品質量狀況填寫《供方質量狀況月統(tǒng)計表》，經部門經理審核后作為評價供方依據(jù)并裝入供方檔案。b．當供方連續(xù)三批產品出現(xiàn)不合格或出現(xiàn)嚴重質量問題時，質檢部將信息反饋采購部，采購部以信息反饋單的形式將信息給供方，要求供方改進，并要求供方提供改進方案到質檢部進行跟蹤檢查，如改進無效時經批準取消其合格供方資格，采購部組織質檢部、生產部、體系中心重新評審后報總經理。浙江大福泵業(yè)有限公司采購控制程序文件代號：Q/ 版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：2/3c．必要時采購部組織生產部與供方簽訂《技術協(xié)議》、質檢部與供方簽定《質量保證協(xié)議》，并將《技術協(xié)議》、《質量保證協(xié)議》作為采購部與供方簽訂供貨合同（協(xié)議）的附件，作為與供方出現(xiàn)糾紛時的處理依據(jù)，并按“供方管理準則”進行管理。d．公司已獲得“3C”認證的產品，其關鍵件供方的變更，應按《產品變更控制程序》辦理相應的變更申請，根據(jù)不同情況應事先取得認證機構的認可同意或認證產品企業(yè)技術負責人批準，由采購業(yè)務主管填寫《緊急采購申請》，經物資使用部門審核，主管副總經理批準后方可實施采購。另需按《供方的選擇、評價和重新評價準則》補充合格供方的評審。e．每年對供方按《供方的選擇、評價和重新評價準則》重新進行評定，合格者作為下年度合格供方，并報總經理批準。f．對供方的控制方式和程度可根據(jù)《采購產品分類明細表》規(guī)定的產品類別執(zhí)行?！〔少徔刂啤〔少彶烤幹茊渭a品所需的原材料、零部件產品清單或相應的技術質量要求等技術文件，經采購部經理批準后，作為采購計劃編制的依據(jù)。　采購部根據(jù)生產計劃、零部件庫存量和采購技術文件編制采購計劃，報經理批準后實施采購?！〔少弳T近采購計劃，從零部件對應的合格供方中的供方處進行產品采購。　采購員按具體采購實施方法以及本公司“ERP”系統(tǒng)設置為準。具體執(zhí)行《ERP系統(tǒng)操作方法和權限》。未實施ERP系統(tǒng)且自行采購的，根據(jù)具體情況制定采購控制管理辦法進行控制。 采購計劃 采購計劃由采購部依據(jù)生產計劃及庫存編制，內容包括：a．供方名稱；b．產品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、技術要求；c．交貨日期?！〔少彯a品的驗證　供方將所配送的產品送到質檢部檢測中心，憑“外協(xié)進貨（送檢）清單”報檢驗員進行產品質量檢驗。浙江大福泵業(yè)有限公司采購控制程序文件代號：Q/ 版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：3/3　檢驗員將送檢產品的產品型號，規(guī)格對照無誤后按送檢單數(shù)量根據(jù)檢驗堆積進行驗證，具體按《產品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行?！　?C”認證關鍵元器件和材料的采購進庫檢驗和定期確認檢驗按《關鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗》執(zhí)行。 當公司要求在供方處對供方提供的產品進行驗證時，采購部應在采購合同上加以說明/驗證工作由質檢部組織，生產部參加?！‘旑櫩鸵笤诠┓教帉┓教峁┑漠a品進行驗證時，由銷售部或進出口公司通知生產部組織質檢部、生產部安排人員到供方處進行驗證。　當采購產品出現(xiàn)不合格時，應按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。當供方連續(xù)三批產品交檢出現(xiàn)不合格時，質檢部應及時要求供方編制“糾正措施計劃表”實施糾正，并交質檢部進行驗證，難材料由質檢部歸檔保存。5　相關文件：《供方選擇、評價和重新評價準則》《供方管理標準》《不合格品控制程序》《監(jiān)視和測量控制程序》《產品變更控制程序》《關鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗》6　記錄 Q/ 《供方調查、評價表》Q/ 《供方復評記錄表》Q/ 《合格供方名單》Q/ 《采購計劃》Q/ 《采購計劃實施一覽表》Q/ 《采購產品送檢單》浙江大福泵業(yè)有限公司生產（運行）過程控制程序文件代號：Q/ 版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/111　目的對生產和服務的運作過程中影響產品質量的各因素進行控制，確保產品生產的工期、成本、質量達到規(guī)定的要求，對產品的每個階段中各狀態(tài)進行標識，以實現(xiàn)可追溯。對生產過程中影響環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的各個因素進行控制，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理符合規(guī)定要求。2　適用范圍　　適用于本公司生產過程中涉及產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的控制。3 職責　生產部負責編制生產計劃，并對計劃的實施進行調度、調整和生產過程中狀態(tài)標識管理。生產部負責生產過程中設備的維護、保養(yǎng)和管理工作。同時負責生產過程的質量控制、設備管理，協(xié)助辦公室對環(huán)境管理、職業(yè)健康安全文明生產的監(jiān)督管理?！∩a部負責確定生產過程的工藝布局、過程設置、工藝裝備、作業(yè)環(huán)境、質量控制方法及工序能力測定、驗證等工作并負責對上述各項的修改和調整。 辦公室檔案室負責生產過程技術資料的發(fā)放、更換和管理工作。人力資源部負責生產過程所需的操作人員的培訓和資格認可，同時負責生產過程中環(huán)境管理、職業(yè)健康安全文明生產的監(jiān)督執(zhí)行及人員培訓管理。　質檢部負責采購產品的檢驗、試驗及計量器具的管理和控制。生產車間負責對生產過程中的不合格品控制，并對出現(xiàn)的質量問題所采取的糾正和預防措施實施管理和監(jiān)督。　生產車間具體負責生產過程中質量、環(huán)境、安全的控制實施，并做好記錄。4　工作程序　標識的方法　生產車間按《標識管理辦法》對生產過程進行標識。 　質檢部以合格證或檢驗人員在“入庫單”、“送檢單”上簽章為合格標識?！∩a部對產品、零件、外購外協(xié)件，在圖紙和工藝文件上規(guī)定可追溯性內容標識，包括產品名稱、圖號、型號、規(guī)格等?！∮媱澗幹? 生產計劃編制，按《生產計劃管理規(guī)定》由生產部計劃員編制，經理批準后實施；使用ERP管理的部門，結合ERP操作規(guī)程執(zhí)行。未實施ERP的部門，結合自己的情況，編制本部門的《生產計劃管理辦法》進行控制。浙江大福泵業(yè)有限公司生產（運行）過程控制程序文件代號：Q/ 版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：2/11　生產計劃應傳遞到采購部門。采購員根據(jù)生產計劃結合技術文件編制采購計劃，經理批準后在合格供方內進行采購?！」ば蚩刂啤∮缮a部編制產品加工工藝文件，操作規(guī)程，作業(yè)指導書文件，工藝流程卡；其內容包括工藝、圖紙、驗收準則和適宜的計量用具及設備?！∩a部組織對特殊過程進行確認，每年對特殊過程設備能力進行驗證，證實所使用的過程方法和設備是否符合要求，并有效實施?！∩a部每月對生產車間工藝紀律進行自查；生產部每季度組織質檢部、生產部、體系中心對各車間工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查。　質檢部組織生產部、相關檢驗員、生產車間、體系中心對各生產車間成品（經檢驗合格的）進行抽查，以考核成品出廠合格率。 質檢部對外協(xié)件、一次報交合格情況進行統(tǒng)計?！「魃a車間嚴格“三按”生產?！z驗出的不合格品國，生產車間負責“不合格品”標識并移至指定地隔離，并按《不合格品控制程序》要求進行處理。　質檢部按工藝文件要求配備適當?shù)臏y量和監(jiān)控裝置，對產品質量進行測量和監(jiān)控，測量和監(jiān)控裝置按計量體系相關要求進行?！∩a部負責解決生產過程中出現(xiàn)的技術、工藝問題，質檢部協(xié)助生產車間解決生產過程中出現(xiàn)的產品質量問題；生產部負責解決影響產品質量的設備、工裝問題。　設備控制　設備的采購計劃由生產部依據(jù)生產車間提供的設備技術能力要求編制，經總經理批準后對設備實施采購?！≡O備的日常管理及維修由生產部進行，每季度組織生產部、質檢部、體系中心進行設備檢查，對設備完好率進行檢查考核，生產車間每月組織自查?！⌒略O備的驗收和設備維修后的驗收由生產部組織生產部、質檢部、生產車間進行?！∩a部、生產車間在選購機械設備時，盡量選擇能耗低、技術含量高、環(huán)境影響小的機械設備，不得選購超過國家或地方政府規(guī)定嚴禁使用的機械設備。浙江大福泵業(yè)有限公司生產（運行）過程控制程序文件代號：Q/ 版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：3/11　操作員定期對機械設備進行檢查和維護保養(yǎng)，并按設備管理制度的相關規(guī)定保養(yǎng)設備，確保設備處于良好狀態(tài)?！≡O備管理和維修人員應按《設備管理》管理對設備進行監(jiān)控，確保設備性能良好符合忙亂下要求：固定部位及螺栓連接部位應緊固，無松動現(xiàn)象。機械設備應干凈，整潔。各運轉機構有良好的密封，不能有漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象。機械應運轉平穩(wěn)，無異常響動和振動。如果在機械設備維修保養(yǎng)過程中，有油污落地，操作人員應及時清理，并將油污抹布放入廢棄物桶內?！C構設備的操作人員須上崗，能正確處理機械設備的正常、異常和緊急運行狀況，見《應急準備和響應程序》?！τ糜诶袡z驗和確認檢驗的設備按《例行檢驗和確認檢驗設備的運行檢查》文件執(zhí)行。　檢驗控制　產品的檢驗執(zhí)行首檢、巡檢、