【文章內容簡介】 議 □ 　　 末次會議 □會議時間年 月 日 時 分至 時 分會議地點參加人員簽名內審員簽名備注內部質量審核觀察項報告受審核部門質管辦、總師辦、項目辦嚴重程度□ 嚴重 3□一般審核依據手冊或程序文件條款號:觀察項情況: 審核員/日期: 審核組長/日期:糾正情況:原因分析:糾正措施:舉一反三檢查情況:受審核方代表/日期: 糾正措施驗證: 審核員/日期: 審核組長/日期:內部審核不合格項報告表受審核部門部門負責人不合格項編號審 核 員審核依據日 期不合格項陳述（由審核員填寫）審核員：糾正措施及限時（由受審核部門領導似寫）受審核部門負責人：糾正措施驗證結果：審核員簽字： 年 月 日 部門負責人簽字： 年 月 日 內部審核報告編號：被審核單位： 審核日期： 審核目的： √√審核范圍：審核依據： 審核組組長： 審核組成員： 被審核部門： √√審核概況：√□審核了被審核單位QEHS文件；√□調查了被審核單位對QEHS有影響部門的QEHS活動；√□本次審核發(fā)現文件不符合項（ ）項；實施不符合項（21）項；效果不符合（ ）項；□本次審核發(fā)現嚴重不符合項（ ）項；一般不符合項（21）項；觀察項（ ）項。審核評價：審核組長： 請被審核單位15天內完成糾正措施，并將糾正措施（或糾正措施實施計劃）交實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）。 聯(lián)系電話： 審核報告發(fā)放范圍：□被審核單位 □安全環(huán)保部 □管理者代表 □總經理附件：□審核計劃 □首次/末次會議簽到表 □不符合項報告 □不符合項分布表編制: 審核: 批準: 環(huán)境因素識別和評價控制程序1 目的和范圍 為保證公司的維護養(yǎng)護過程及管理過程中相關的環(huán)境因素得到識別，使公司能夠控制或能夠對其施加影響的環(huán)境因素得到有效控制。通過確定環(huán)境因素對環(huán)境的影響程度，評價出重要環(huán)境因素，從而為建立體系奠定基礎，為制定環(huán)境管理目標、指標和管理方案提供依據。2 引用文件 GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》3 職責 質量安全工程負責、節(jié)能辦協(xié)助 部負責組織各相關部門、項目部進行環(huán)境因素的識別評價工作；對公司識別的環(huán)境因素進行匯總登記；協(xié)助管理者代表評價、確定、更新重要環(huán)境因素； 節(jié)能辦、項目部協(xié)助進行環(huán)境因素的識別評價工作；《環(huán)境因素調查評價清單》、《重要環(huán)境因素清單》的審批。4 工作流程 環(huán)境因素的識別 環(huán)境因素識別要求a) 識別環(huán)境因素時應考慮從維護養(yǎng)護過程的全過程及作業(yè)現場、辦公區(qū)域、公司管理活動和相關方的影響；b) 識別環(huán)境因素時應考慮覆蓋過去、現在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)；c) 識別過程應從氣體排放、水體排放、土壤污染、地域和社區(qū)影響、能源、資源、原輔材料等自然資源的使用消耗、能量的釋放及物理屬性等方面確定。 環(huán)境因素的識別質量安全工程、節(jié)能辦 部組織各部門、各項目部對環(huán)境管理現狀進行調查，并對各部門的管理活動、各項目部的作業(yè)過程進行分析，對全部相關的環(huán)境因素進行識別，填寫《環(huán)境因素調查評價清單》。 重要環(huán)境因素的評價、環(huán)境因素的影響程度、法律法規(guī)要求、相關方關注程度和能源、資源可節(jié)約的程度等事項，采取直接定性判斷法，確定重要環(huán)境因素。符合以下條件的環(huán)境因素可直接判定為重要環(huán)境因素：a) 已違反或接近違反環(huán)境法律及強制標準要求的環(huán)境因素；b) 并不違法，但相關方高度關注或強制監(jiān)測的環(huán)境因素；c) 政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質；d) 政府或法律有明文規(guī)定但無定量指標的環(huán)境因素；e) 《國家危險廢棄物名錄》上規(guī)定的有毒有害物質；f) 異常或緊急狀態(tài)下將會產生嚴重環(huán)境影響的環(huán)境因素；g) 業(yè)主和相關方高度關注或有明確要求的環(huán)境因素；h) 公司認為有重要節(jié)約潛力的環(huán)境因素。 質量安全工程、節(jié)能辦 部組織相關部門、各項目部結合《環(huán)境因素調查評價清單》中的每一項環(huán)境因素進行重要環(huán)境因素評價，填寫《重要環(huán)境因素清單》，報管理者代表審批，將《環(huán)境因素調查評價清單》、《重要環(huán)境因素清單》下發(fā)有關部門、各項目部。a) 對需進行改進的重要環(huán)境因素可通過制定環(huán)境目標、指標和管理方案進行控制；b) 對正常情況下的重要環(huán)境因素通過制定運行控制程序實施控制；c) 對異常和緊急情況下的重要環(huán)境因素通過制定應急準備和響應程序及應急預案實施控制；d) 通過加強對人員的教育培訓和加強對活動的監(jiān)督檢查以確保重要環(huán)境因素的控制效果。 重要環(huán)境因素的更新 在下述情況下，由 質量安全工程、節(jié)能辦 部負責組織環(huán)境因素的補充識別和重要環(huán)境因素的評價，評價結果報管理者代表審批后對《重要環(huán)境因素清單》進行更新：a) 與公司有關的環(huán)境法律法規(guī)要求發(fā)生變化時；b) 在施工維護養(yǎng)護過程及管理過程中某個活動發(fā)生較大變化或更新設備時；c) 發(fā)生重要環(huán)境事故后；d) 管理評審要求時。5 相關文件及記錄 《法律、法規(guī)及其他要求識別清單》 《環(huán)境因素調查評價清單》 《重要環(huán)境因素清單》 危險源辨識、風險評價及風險控制程序1 目的和范圍對公司的維護養(yǎng)護過程、管理過程及作業(yè)場所中可能涉及人員安全、財產損失的風險進行識別、評價，從而確定重大風險，為制定職業(yè)健康安全目標奠定基礎。實現對可能影響職業(yè)健康安全不利因素的有效控制。2 引用文件 GB/T 280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》3 職責 質量安全工程部 負責《危險源檢查風險評價表》、《重大危險源清單》的審批； 質量安全工程 部負責組織各相關部門、各項目部對危險源進行辨識和風險評價、更新，編寫公司《危險源檢查風險評價表》、《重大危險源清單》；、各項目部負責參與識別和評價危險源，參與對職業(yè)健康安全危險源的有效控制工作。4 工作程序 、選擇作業(yè)活動時應考慮：a) 施工維護養(yǎng)護作業(yè)區(qū)域、辦公區(qū)域；b) 維護養(yǎng)護作業(yè)活動；c) 作業(yè)及施工設備、裝置；d) 標牌加工現場；e) 生活區(qū)域、設施和應急要求；f) 進入現場及外出工作人員。對可能導致事故類型按GB641186《企業(yè)傷亡事故分類》相關規(guī)定分為：a）、物體打擊；b）、車輛傷害；c）、機械傷害；d）、起重傷害；e)、觸電；f)、燙傷；g)、火災；h)、高處墜落；i)、化學爆炸；j)、物理爆炸；k)、中毒和窒息；l)、其他。，可以采用現場調查、查閱資料、詢問與交流等方法。辨識時考慮常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入工作現場的人員的活動、工作場所的設施情況，從物的故障、人為失誤、環(huán)境因素等方面對危險源進行辨識。 質量安全工程 部負責組織各部門、各項目部按上述要求進行危險源的識別，填寫《危險源檢查風險評價表》。 質量安全工程 部負責對已識別出的危險源進行分類、匯總、核定，編制公司《危險源檢查風險評價表》。、確定重大危險源。：風 險 評 價 表后果可能性 輕微傷害傷 害 嚴重傷害不可能可忽略風險 5可容許風險 4中度風險 3有可能可容許風險 4中度風險 3重大風險 2可 能中度風險 3重大風險 2不可容許風險 危險發(fā)生的可能性作為主要因素進行識別和判斷，進而確定重大風險，按照風險級別實施不同的控制要求。a)對違反相關法律、法規(guī)和其他要求的，直接判定為重大風險；b)以往產生重大安全事故或有重大風險隱患的危險源；c)1級、2級風險，可判定為重大危險源。 質量安全工程 部負責組織相關部門，依據重大風險評價方法和準則對匯總的每一項風險進行評價，填寫《危險源檢查風險評價表》，編制公司《重大危險源清單》，報管代 審核、審批后，下發(fā)到體系覆蓋的各部門、各項目部。 在對風險控制進行策劃時，首先考慮能否消除風險，如采用新的安全防護措施、加強安全檢查、改進作業(yè)方法等。對不可消除的風險考慮采取降低風險的措施，如設置防護裝置等；最后考慮采取個體防護措施，如佩戴勞動保護用品。對確定為3級的重大風險通過制定運行控制程序（包括安全操作規(guī)程）和應急準備及響應程序（包括應急預案)的方式對其進行控制。對4級風險通過加強對人員的教育培訓和加強對活動的監(jiān)督檢查進行控制。 ，防止新的安全風險發(fā)生。， 質量安全工程、項目部 部應及時組織與下列情況有關部門、人員進行危險源的補充識別、風險評價和更新，編制新的《危險源檢查風險評價表》和《重大危險源清單》，及時經批準后下發(fā)公司有關部門、各項目部執(zhí)行控制要求。a) 維護養(yǎng)護作業(yè)條件（設備、場地、人員、作業(yè)環(huán)境）發(fā)生變化；b) 新接工程發(fā)生作業(yè)條件較大變化； c) 相關的法律、法規(guī)及其他要求更新時。， 質量安全工程 部組織有關人員對重大危險源進行更新評價，以逐步消除或減少本公司的風險，不斷改進職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績。5 相關文件《危險源檢查風險評價表》《重大危險源清單》 法律、法規(guī)及其它要求控制程序1 目的和范圍為控制獲取、識別、更新適用于公司的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及其他要求，建立獲取渠道，保證公司的維護養(yǎng)護作業(yè)、管理活動符合國家、地方、行業(yè)的法律、法規(guī)、標準和其他要求。2 引用文件 GB/T 190012000 idt ISO9001：2000 《質量管理體系 要求》 GB/T 240012004 idt ISO14001：2004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 280012001 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》3 職責 管代 負責法律、法規(guī)及其他要求適用性的審批； 質量安全工程、項目部 部負責收集與公司相關的維護養(yǎng)護作業(yè)、管理活動適用的法律、法規(guī)、標準和其它要求；負責適用性的識別，保存相關法律、法規(guī)、標準和其它要求的有效版本，并傳遞到有關部門、各項目部。4 工作程序 與維護養(yǎng)護作業(yè)及管理活動相關的國家、行業(yè)和地方的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求包括：a) 交通主管部門的通知、文件、公報及其他要求等。b) 國家有關維護養(yǎng)護作業(yè)的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及行業(yè) 規(guī)章；c) 云南省及公司所在地的有關維護養(yǎng)護作業(yè)的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法規(guī)、 規(guī)章、標準； 獲取途徑和方法 部組織各相關部門按照職責分工通過各種渠道獲取與公司質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動有關的國家的、地方的法律、法規(guī)及其它要求，并由 質量安全工程、項目部 部進行匯總和識別。 各種法律、法規(guī)、標準和其它要求可從媒體、書店、雜志、專業(yè)出版社及上級有關部門、網絡等渠道獲取。 質量安全工程、項目部 部組織各有關部門，對與法律法規(guī)及其它要求相關內容對應的適用條款要求部分進行確認，編制《法律、法規(guī)及其他要求識別清單》，報 管代 審批。對相關的法規(guī)及其他要求進行整理，形成文件，發(fā)放到各相關部門、項目部。，及時修正《法律、法規(guī)及其他要求識別清單》，將新的內容補發(fā)至相關部門、項目部，對舊的原件做相應標識。對過期或作廢的法規(guī)文件應及時收回，按《文件控制程序》進行管理。 各部門各項目部將法律、法規(guī)及其他要求作為重要環(huán)境因素識別評價、危險源識別及風險評價、制定目標、指標、管理方案、運行程序及合規(guī)性評價的依據。 質量安全工程相關部門配合 部每半年對適用法律、法規(guī)及其他要求進行一次確認，并隨時跟蹤法規(guī)要求的變化，及時調整補充《法律、法規(guī)及其他要求識別清單》。5 相關文件及記錄 《文件控制程序》 《法律、法規(guī)及其他要求識別清單》 環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案控制程序1 目的和范圍通過對環(huán)境目標、指標及管理方案、職業(yè)健康安全目標和管理方案的制訂、更改和控制管理，對重要環(huán)境因素和重大危險源進行控制，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的實現。2 引用文件 GB/T 240012004 idt ISO 14001:2004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 280012001 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》3 職責 管代 負責環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標、管理方案的批準。 質安工程 負責環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標、管理方案的審核，并負責監(jiān)督目標、指標和管理方案的實施。 質量安全工程 負責項目部配合 部負責組織制定環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標和環(huán)境管理方案。 各相關部門、各項