【文章內(nèi)容簡介】 管理者代表批準后組織實施。，還應(yīng)制定并實施針對本部門一般環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險源的管理方案或措施?！董h(huán)境管理方案》和《職業(yè)健康安全管理方案》的基本內(nèi)容： 依據(jù)的環(huán)境及職業(yè)健康安全目標和指標。 具體的實施方法或技術(shù)措施細則。 實施的資金預(yù)算。 實施的責任單位及責任人。 實施的進度計劃安排。 使用的主要設(shè)備清單。 對檢測項目的規(guī)定和測量要求。 方案實施應(yīng)保留的記錄要求等。 安全技術(shù)科負責組織，檢查環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的實施XXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號：HLSZQSP072009A版本/修改號：A/0環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案控制程序共2頁 第2頁進度。、職業(yè)健康安全管理方案技術(shù)指標的測量?！董h(huán)境管理方案》和《職業(yè)健康安全管理方案》的更改當環(huán)境目標、指標或職業(yè)健康安全目標、指標發(fā)生變化或者出現(xiàn)新的環(huán)境因素、新的危險源時，需要對環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 《環(huán)境管理方案》和《職業(yè)健康安全管理方案》的制定、實施及更改的記錄，按《記錄控制程序》的規(guī)定進行管理。5．相關(guān)文件——《文件控制程序》——《記錄控制程序》——《環(huán)境管理方案》——《職業(yè)健康安全管理方案》6．相關(guān)記錄——《重要環(huán)境因素清單》——《重大職業(yè)健康安全風險及其控制措施一覽表》XXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號：HLSZQSP082009A版本/修改號：A/0信息交流控制程序共4頁 第1頁1. 目的為了及時、準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，作好信息的管理，特制定本程序。2. 適用范圍 適用于公司內(nèi)部環(huán)境信息和職業(yè)健康安全事務(wù)的傳遞與處理，以及與外部各方的信息交流。3. 職責 辦公室歸口管理本程序。 辦公室 負責統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)信息的傳遞與處理。 負責建立信息庫，保存和管理相關(guān)的信息。 各部門 負責工作范圍內(nèi)信息的傳遞與交流。 負責對相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的收集。 負責緊急信息的傳遞和處理。 管理者代表 負責組織相關(guān)部門對相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的收集、分析。 負責統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)信息的傳遞與處理。 負責緊急信息的傳遞和處理。4. 工作程序 信息的分類 地方環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、勞動局、產(chǎn)品檢查機構(gòu)、認證機構(gòu)等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息。XXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號：HLSZQSP082009A版本/修改號：A/0信息交流控制程序共4頁 第2頁 政策法規(guī)、標準類信息，如法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品標準等。 相關(guān)方反饋的信息及投訴等，相關(guān)方如客戶、供方、社區(qū)居民、運輸公司等。 其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理等方面的信息，包括市場動態(tài)。 正常信息，如方針、目標、指標、檢驗監(jiān)測記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告以及體系正常運行時的其他記錄等。 以往不合格信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報告，糾正和預(yù)防措施處理單等。 緊急信息，如出現(xiàn)環(huán)境事故、火災(zāi)、人員傷亡、中毒等情況下的信息與記錄。 其他內(nèi)部信息，如員工的建議等。 信息的收集與處理信息可采用書面文件、記錄、討論交流信息、電子媒體信息、聲像設(shè)備信息、通訊信息等方式予以傳遞。 工程科負責地方環(huán)保局、監(jiān)測部門、消防部門、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、勞動局、產(chǎn)品檢查機構(gòu)、認證機構(gòu)等的監(jiān)測或檢查結(jié)果及反饋信息的收集，并傳遞到公司相關(guān)部門，當監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不合格情況時，按照《不合格品控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進行處理。 政策法規(guī)、標準類信息，由辦公室及相關(guān)部門按《法律與其他要求控制程序》和《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定收集、確認、更新、整理、發(fā)放、保存和執(zhí)行。 各部門直接從外部獲取的其他類信息，由各部門負責分類、整理和確認，經(jīng)管理者代表批準,交由辦公室傳遞到相關(guān)部門。XXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號：HLSZQSP082009A版本/修改號：A/0信息交流控制程序共4頁 第3頁 日常信息由各部門按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞。 對于潛在的不合格信息，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定處理。 緊急環(huán)境信息和職業(yè)健康安全信息，由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給安全技術(shù)科，由安全技術(shù)科傳遞到相關(guān)部門，安全技術(shù)科啟動《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》。 其他內(nèi)部信息的處理：提供者應(yīng)及時反饋給辦公室或安全技術(shù)科進行處理。，獲得者可用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋給辦公室處理。 信息庫的建立和應(yīng)用，不斷匯集各方面反饋的信息，按照信息載體的不同（如紙張、磁碟、光碟、膠片、聲像制品等），提供適宜的保存環(huán)境，統(tǒng)一保管，確保已獲取信息的完整性和可用性。、采購、生產(chǎn)、監(jiān)視和測量等不同過程的需要，提供各部門所需信息相應(yīng)的拷貝。各部門也可根據(jù)索引，在辦公室調(diào)閱所需的信息。、分析，尋找體系持續(xù)改進的機會?！缎畔⒙?lián)絡(luò)處理單》、會議和通告的形式進行傳遞和處理。 各部門應(yīng)健全收發(fā)制度，對接收傳遞的信息應(yīng)予以記錄，并按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定予以保存。5. 相關(guān)文件XXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號：HLSZQSP082009A版本/修改號：A/0信息交流控制程序共4頁 第4頁——《文件控制程序》——《記錄控制程序》——《不合格品控制程序》——《法律與其他要求控制程序》——《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》——《糾正和預(yù)防措施控制程序》6. 相關(guān)記錄——《信息聯(lián)絡(luò)處理單》——《會議記錄》XXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號：HLSZQSP092009A版本/修改號：A/0管理評審控制程序共3頁 第1頁1. 目的確保三標管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標，并不斷完善和持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。2. 適用范圍適用于總經(jīng)理對三標管理體系的現(xiàn)狀、適宜性和有效性進行評審。3. 職責 辦公室歸口管理本程序。 總經(jīng)理主持管理評審會議，批準管理評審計劃和管理評審報告。 管理者代表負責向總經(jīng)理報告三標管理體系運行情況，提出改進意見，組織管理評審報告的實施。 辦公室負責組織并提供有關(guān)的評審所需資料，負責對評審后的改進措施進行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負責準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，負責評審決議的實施工作。4. 工作程序 管理評審的頻度一般情況下每年進行一次管理評審，每次的間隔時間不超過12個月，三標管理體系初建階段可適當增加管理評審的次數(shù)。但遇到下述情況時，總經(jīng)理可臨時決定進行管理評審： 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標的修改。 組織機構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整。 適用的法律法規(guī)已經(jīng)修改，內(nèi)容發(fā)生重大變化時。XXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號：HLSZQSP092009A版本/修改號：A/0管理評審控制程序共3頁 第2頁 公司內(nèi)部出現(xiàn)重大事故時。 其他特殊情況。 管理評審輸入管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容： 審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認證機構(gòu)的審核報告）。 以前管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況。 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息。 重大質(zhì)量事故的處理，產(chǎn)品及過程的質(zhì)量趨勢。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、指標實現(xiàn)情況。 糾正、預(yù)防和改進措施的實施情況，員工對三標管理體系改進的建議。 可能影響三標管理體系的內(nèi)外部環(huán)境變化，如出現(xiàn)了新技術(shù)、新質(zhì)量概念、相關(guān)法律法規(guī)等外部條件的變化。管理評審輸出應(yīng)反映對管理評審輸入進行比較和評價的結(jié)果： 三標管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進的決定和措施。 為三標管理體系各項活動配備的資源是否適宜。 對三標管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價。 對上述評價結(jié)果所需采取的跟蹤措施。 對改進的建議。 管理評審的實施《管理評審計劃》，交總經(jīng)理審批。內(nèi)容可包括評審目的、時間、參加人員、評審內(nèi)容、準備工作要求等。 辦公室按照管理評審計劃，根據(jù)總經(jīng)理的要求，至少提前十天下達管理評審?fù)ㄖXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號：HLSZQSP092009A版本/修改號：A/0管理評審控制程序共3頁 第3頁 各部門接到通知后，及時進行管理評審資料準備。 總經(jīng)理主持召開管理評審會議，參加評審人員依據(jù)準備資料對相關(guān)議題進行評審。《管理評審報告》，總經(jīng)理審批后發(fā)給相關(guān)部門。 改進措施的實施和驗證，制訂相應(yīng)的改進計劃，編制《改進措施計劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。在實施改進措施時，如有必要修改體系文件，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定進行。，并作好記錄。 記錄控制管理評審的記錄，由辦公室按《記錄控制程序》的要求進行管理。5. 相關(guān)文件——《文件控制程序》——《記錄控制程序》6. 相關(guān)記錄——《管理評審計劃》——《簽到表》——《管理評審報告》——《改進措施計劃表》—— 各部門匯報材料XXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號：HLSZQSP102009A版本/修改號：A/0人力資源控制程序共3頁 第1頁1. 目的通過培訓(xùn)和其他措施提高員工的能力，增強員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識和顧客意識，確保員工滿足所從事崗位對工作能力的要求。2. 適用范圍適用于對本公司所有崗位人員的控制。3. 職責 辦公室歸口管理本程序。 辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求編制培訓(xùn)計劃，報管理者代表批準后交由責任部門執(zhí)行。 辦公室負責培訓(xùn)工作的組織協(xié)調(diào)。4. 工作程序、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及可能對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的人員的素質(zhì)均能夠滿足崗位需求，勝任其工作?！秵T工檔案表》，編制全公司《員工花名冊》。、環(huán)境、安全有關(guān)的各崗位的《崗位說明書》，提交管理者代表審批?！秿徫徽f明書》應(yīng)明確該崗位工作人員的學(xué)歷、職稱、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷等要求?！秿徫徽f明書》經(jīng)審批后，由辦公室作為選擇、錄用、試用、考核、聘用和獎勵員工的主要依據(jù)。，需持證上崗的，應(yīng)取得國家相關(guān)部門頒發(fā)的資格證書；對本公司各工序的操作人員及檢驗和試驗、內(nèi)審人員實行培訓(xùn)上崗。食堂服務(wù)人員應(yīng)有健康證。XXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號：HLSZQSP102009A版本/修改號：A/0人力資源控制程序共3頁 第2頁 培訓(xùn)計劃辦公室于每年12月份，根據(jù)本年度各部門反饋的意見、基本培訓(xùn)內(nèi)容及公司發(fā)展方向要求，制定下年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督跟蹤和處理。 培訓(xùn)實施、待崗人員入職后，由辦公室負責組織三級安全教育,由各部門進行崗位前培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括應(yīng)急準備和響應(yīng)程序、作業(yè)文件、操作技能、規(guī)章制度、安全知識、三標方針、三標目標和環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險因素的宣貫及質(zhì)量意識、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識的教育，確保新員工在短期內(nèi)達到本崗位的能力要求。、技術(shù)人員和檢驗人員的培訓(xùn)重點是GB/T1900GB/T2400GB/T28001標準的基本知識及《三標管理手冊》、程序文件的運作、生產(chǎn)操作技能。 內(nèi)審員應(yīng)取得內(nèi)審員證書后方可上崗。 高壓電工、電工、焊工、駕駛員、起重工、化驗員、會計人員、壓力容器操作人員食堂炊事員等特殊工種應(yīng)取得政府指定機構(gòu)頒發(fā)的證書后方可上崗。，本公司沒有能力培訓(xùn)的，采用送外培訓(xùn)或請教師進來的培訓(xùn)方式。、授課情況、考試情況及效果評價的記錄，由辦公室填寫《培訓(xùn)記錄表》。 通過教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意識到： 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 預(yù)防污染、保護環(huán)境、健康至上、安全第一的重要性。 違反作業(yè)要求將造成的后果。 自己的工作對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的重要性。、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標作出貢XXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號：HLSZQSP102009A版本/修改號：A/0人力資源控制程序共3頁 第3頁獻。4. 5培訓(xùn)有效性評估，辦公室負責組織各部門負責人、培訓(xùn)教師參加年度培訓(xùn)工作會議，評估培訓(xùn)的有效性。： 培訓(xùn)過程策劃的評估。 學(xué)員考核成績評估。 學(xué)員實際操作能力評估。 工作績效評估。 辦公室組織每年對公司各部門員工至少進行一次考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，及時安排補充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備與從事工作相適應(yīng)的能力。人力資源管理的記錄，按《記錄控制程序》的要求進行管理。5. 相關(guān)文件——《記錄控制程序》——《崗位說明書》6. 相關(guān)記錄——《員工檔案表》——《員工花名冊》——《培訓(xùn)計劃表》——《培訓(xùn)記錄表》 —— 試卷 —— 健康證—— 操作證XXXXXXXXXXXXXXX有限責任公司 程序文件編號：HLSZQSP112009A版本/修改號：A/0基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序共3頁 第1頁1. 目的確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合性和實現(xiàn)保護環(huán)境、降低職業(yè)健康安全風險危害目的的基