【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。，還應(yīng)制定并實(shí)施針對(duì)本部門(mén)一般環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的管理方案或措施?！董h(huán)境管理方案》和《職業(yè)健康安全管理方案》的基本內(nèi)容： 依據(jù)的環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。 具體的實(shí)施方法或技術(shù)措施細(xì)則。 實(shí)施的資金預(yù)算。 實(shí)施的責(zé)任單位及責(zé)任人。 實(shí)施的進(jìn)度計(jì)劃安排。 使用的主要設(shè)備清單。 對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目的規(guī)定和測(cè)量要求。 方案實(shí)施應(yīng)保留的記錄要求等。 安全技術(shù)科負(fù)責(zé)組織，檢查環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：HLSZQSP072009A版本/修改號(hào)：A/0環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案控制程序共2頁(yè) 第2頁(yè)進(jìn)度。、職業(yè)健康安全管理方案技術(shù)指標(biāo)的測(cè)量?！董h(huán)境管理方案》和《職業(yè)健康安全管理方案》的更改當(dāng)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)或職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或者出現(xiàn)新的環(huán)境因素、新的危險(xiǎn)源時(shí)，需要對(duì)環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 《環(huán)境管理方案》和《職業(yè)健康安全管理方案》的制定、實(shí)施及更改的記錄，按《記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行管理。5．相關(guān)文件——《文件控制程序》——《記錄控制程序》——《環(huán)境管理方案》——《職業(yè)健康安全管理方案》6．相關(guān)記錄——《重要環(huán)境因素清單》——《重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施一覽表》XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：HLSZQSP082009A版本/修改號(hào)：A/0信息交流控制程序共4頁(yè) 第1頁(yè)1. 目的為了及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，作好信息的管理，特制定本程序。2. 適用范圍 適用于公司內(nèi)部環(huán)境信息和職業(yè)健康安全事務(wù)的傳遞與處理，以及與外部各方的信息交流。3. 職責(zé) 辦公室歸口管理本程序。 辦公室 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)信息的傳遞與處理。 負(fù)責(zé)建立信息庫(kù)，保存和管理相關(guān)的信息。 各部門(mén) 負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞與交流。 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的收集。 負(fù)責(zé)緊急信息的傳遞和處理。 管理者代表 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的收集、分析。 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)信息的傳遞與處理。 負(fù)責(zé)緊急信息的傳遞和處理。4. 工作程序 信息的分類 地方環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、勞動(dòng)局、產(chǎn)品檢查機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果及反饋的信息。XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：HLSZQSP082009A版本/修改號(hào)：A/0信息交流控制程序共4頁(yè) 第2頁(yè) 政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，如法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。 相關(guān)方反饋的信息及投訴等，相關(guān)方如客戶、供方、社區(qū)居民、運(yùn)輸公司等。 其他外部信息，如各部門(mén)直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理等方面的信息，包括市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。 正常信息，如方針、目標(biāo)、指標(biāo)、檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等。 以往不合格信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告，糾正和預(yù)防措施處理單等。 緊急信息，如出現(xiàn)環(huán)境事故、火災(zāi)、人員傷亡、中毒等情況下的信息與記錄。 其他內(nèi)部信息，如員工的建議等。 信息的收集與處理信息可采用書(shū)面文件、記錄、討論交流信息、電子媒體信息、聲像設(shè)備信息、通訊信息等方式予以傳遞。 工程科負(fù)責(zé)地方環(huán)保局、監(jiān)測(cè)部門(mén)、消防部門(mén)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、勞動(dòng)局、產(chǎn)品檢查機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等的監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果及反饋信息的收集，并傳遞到公司相關(guān)部門(mén)，當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不合格情況時(shí)，按照《不合格品控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行處理。 政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，由辦公室及相關(guān)部門(mén)按《法律與其他要求控制程序》和《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定收集、確認(rèn)、更新、整理、發(fā)放、保存和執(zhí)行。 各部門(mén)直接從外部獲取的其他類信息，由各部門(mén)負(fù)責(zé)分類、整理和確認(rèn)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),交由辦公室傳遞到相關(guān)部門(mén)。XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：HLSZQSP082009A版本/修改號(hào)：A/0信息交流控制程序共4頁(yè) 第3頁(yè) 日常信息由各部門(mén)按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞。 對(duì)于潛在的不合格信息，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定處理。 緊急環(huán)境信息和職業(yè)健康安全信息，由發(fā)現(xiàn)部門(mén)迅速傳遞給安全技術(shù)科，由安全技術(shù)科傳遞到相關(guān)部門(mén)，安全技術(shù)科啟動(dòng)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。 其他內(nèi)部信息的處理：提供者應(yīng)及時(shí)反饋給辦公室或安全技術(shù)科進(jìn)行處理。，獲得者可用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋給辦公室處理。 信息庫(kù)的建立和應(yīng)用，不斷匯集各方面反饋的信息，按照信息載體的不同（如紙張、磁碟、光碟、膠片、聲像制品等），提供適宜的保存環(huán)境，統(tǒng)一保管，確保已獲取信息的完整性和可用性。、采購(gòu)、生產(chǎn)、監(jiān)視和測(cè)量等不同過(guò)程的需要，提供各部門(mén)所需信息相應(yīng)的拷貝。各部門(mén)也可根據(jù)索引，在辦公室調(diào)閱所需的信息。、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)?！缎畔⒙?lián)絡(luò)處理單》、會(huì)議和通告的形式進(jìn)行傳遞和處理。 各部門(mén)應(yīng)健全收發(fā)制度，對(duì)接收傳遞的信息應(yīng)予以記錄，并按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定予以保存。5. 相關(guān)文件XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：HLSZQSP082009A版本/修改號(hào)：A/0信息交流控制程序共4頁(yè) 第4頁(yè)——《文件控制程序》——《記錄控制程序》——《不合格品控制程序》——《法律與其他要求控制程序》——《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》——《糾正和預(yù)防措施控制程序》6. 相關(guān)記錄——《信息聯(lián)絡(luò)處理單》——《會(huì)議記錄》XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：HLSZQSP092009A版本/修改號(hào)：A/0管理評(píng)審控制程序共3頁(yè) 第1頁(yè)1. 目的確保三標(biāo)管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。2. 適用范圍適用于總經(jīng)理對(duì)三標(biāo)管理體系的現(xiàn)狀、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審。3. 職責(zé) 辦公室歸口管理本程序。 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告三標(biāo)管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)，組織管理評(píng)審報(bào)告的實(shí)施。 辦公室負(fù)責(zé)組織并提供有關(guān)的評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)評(píng)審決議的實(shí)施工作。4. 工作程序 管理評(píng)審的頻度一般情況下每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，每次的間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月，三標(biāo)管理體系初建階段可適當(dāng)增加管理評(píng)審的次數(shù)。但遇到下述情況時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)決定進(jìn)行管理評(píng)審： 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的修改。 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整。 適用的法律法規(guī)已經(jīng)修改，內(nèi)容發(fā)生重大變化時(shí)。XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：HLSZQSP092009A版本/修改號(hào)：A/0管理評(píng)審控制程序共3頁(yè) 第2頁(yè) 公司內(nèi)部出現(xiàn)重大事故時(shí)。 其他特殊情況。 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容： 審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告）。 以前管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況。 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息。 重大質(zhì)量事故的處理，產(chǎn)品及過(guò)程的質(zhì)量趨勢(shì)。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況，員工對(duì)三標(biāo)管理體系改進(jìn)的建議。 可能影響三標(biāo)管理體系的內(nèi)外部環(huán)境變化，如出現(xiàn)了新技術(shù)、新質(zhì)量概念、相關(guān)法律法規(guī)等外部條件的變化。管理評(píng)審輸出應(yīng)反映對(duì)管理評(píng)審輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果： 三標(biāo)管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修正的需要。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施。 為三標(biāo)管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜。 對(duì)三標(biāo)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。 對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施。 對(duì)改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審的實(shí)施《管理評(píng)審計(jì)劃》，交總經(jīng)理審批。內(nèi)容可包括評(píng)審目的、時(shí)間、參加人員、評(píng)審內(nèi)容、準(zhǔn)備工作要求等。 辦公室按照管理評(píng)審計(jì)劃，根據(jù)總經(jīng)理的要求，至少提前十天下達(dá)管理評(píng)審?fù)ㄖ?。XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：HLSZQSP092009A版本/修改號(hào)：A/0管理評(píng)審控制程序共3頁(yè) 第3頁(yè) 各部門(mén)接到通知后，及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審資料準(zhǔn)備。 總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，參加評(píng)審人員依據(jù)準(zhǔn)備資料對(duì)相關(guān)議題進(jìn)行評(píng)審?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》，總經(jīng)理審批后發(fā)給相關(guān)部門(mén)。 改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證，制訂相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，編制《改進(jìn)措施計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門(mén)予以執(zhí)行。在實(shí)施改進(jìn)措施時(shí)，如有必要修改體系文件，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。，并作好記錄。 記錄控制管理評(píng)審的記錄，由辦公室按《記錄控制程序》的要求進(jìn)行管理。5. 相關(guān)文件——《文件控制程序》——《記錄控制程序》6. 相關(guān)記錄——《管理評(píng)審計(jì)劃》——《簽到表》——《管理評(píng)審報(bào)告》——《改進(jìn)措施計(jì)劃表》—— 各部門(mén)匯報(bào)材料XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：HLSZQSP102009A版本/修改號(hào)：A/0人力資源控制程序共3頁(yè) 第1頁(yè)1. 目的通過(guò)培訓(xùn)和其他措施提高員工的能力，增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)和顧客意識(shí)，確保員工滿足所從事崗位對(duì)工作能力的要求。2. 適用范圍適用于對(duì)本公司所有崗位人員的控制。3. 職責(zé) 辦公室歸口管理本程序。 辦公室根據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)需求編制培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后交由責(zé)任部門(mén)執(zhí)行。 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織協(xié)調(diào)。4. 工作程序、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及可能對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的人員的素質(zhì)均能夠滿足崗位需求，勝任其工作?！秵T工檔案表》，編制全公司《員工花名冊(cè)》。、環(huán)境、安全有關(guān)的各崗位的《崗位說(shuō)明書(shū)》，提交管理者代表審批。《崗位說(shuō)明書(shū)》應(yīng)明確該崗位工作人員的學(xué)歷、職稱、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷等要求?！秿徫徽f(shuō)明書(shū)》經(jīng)審批后，由辦公室作為選擇、錄用、試用、考核、聘用和獎(jiǎng)勵(lì)員工的主要依據(jù)。，需持證上崗的，應(yīng)取得國(guó)家相關(guān)部門(mén)頒發(fā)的資格證書(shū)；對(duì)本公司各工序的操作人員及檢驗(yàn)和試驗(yàn)、內(nèi)審人員實(shí)行培訓(xùn)上崗。食堂服務(wù)人員應(yīng)有健康證。XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：HLSZQSP102009A版本/修改號(hào)：A/0人力資源控制程序共3頁(yè) 第2頁(yè) 培訓(xùn)計(jì)劃辦公室于每年12月份，根據(jù)本年度各部門(mén)反饋的意見(jiàn)、基本培訓(xùn)內(nèi)容及公司發(fā)展方向要求，制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)各部門(mén)，并督促各部門(mén)按計(jì)劃執(zhí)行，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督跟蹤和處理。 培訓(xùn)實(shí)施、待崗人員入職后，由辦公室負(fù)責(zé)組織三級(jí)安全教育,由各部門(mén)進(jìn)行崗位前培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序、作業(yè)文件、操作技能、規(guī)章制度、安全知識(shí)、三標(biāo)方針、三標(biāo)目標(biāo)和環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素的宣貫及質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)的教育，確保新員工在短期內(nèi)達(dá)到本崗位的能力要求。、技術(shù)人員和檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)重點(diǎn)是GB/T1900GB/T2400GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的基本知識(shí)及《三標(biāo)管理手冊(cè)》、程序文件的運(yùn)作、生產(chǎn)操作技能。 內(nèi)審員應(yīng)取得內(nèi)審員證書(shū)后方可上崗。 高壓電工、電工、焊工、駕駛員、起重工、化驗(yàn)員、會(huì)計(jì)人員、壓力容器操作人員食堂炊事員等特殊工種應(yīng)取得政府指定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書(shū)后方可上崗。，本公司沒(méi)有能力培訓(xùn)的，采用送外培訓(xùn)或請(qǐng)教師進(jìn)來(lái)的培訓(xùn)方式。、授課情況、考試情況及效果評(píng)價(jià)的記錄，由辦公室填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》。 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意識(shí)到： 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 預(yù)防污染、保護(hù)環(huán)境、健康至上、安全第一的重要性。 違反作業(yè)要求將造成的后果。 自己的工作對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的重要性。、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：HLSZQSP102009A版本/修改號(hào)：A/0人力資源控制程序共3頁(yè) 第3頁(yè)獻(xiàn)。4. 5培訓(xùn)有效性評(píng)估，辦公室負(fù)責(zé)組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)教師參加年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)估培訓(xùn)的有效性。： 培訓(xùn)過(guò)程策劃的評(píng)估。 學(xué)員考核成績(jī)?cè)u(píng)估。 學(xué)員實(shí)際操作能力評(píng)估。 工作績(jī)效評(píng)估。 辦公室組織每年對(duì)公司各部門(mén)員工至少進(jìn)行一次考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備與從事工作相適應(yīng)的能力。人力資源管理的記錄，按《記錄控制程序》的要求進(jìn)行管理。5. 相關(guān)文件——《記錄控制程序》——《崗位說(shuō)明書(shū)》6. 相關(guān)記錄——《員工檔案表》——《員工花名冊(cè)》——《培訓(xùn)計(jì)劃表》——《培訓(xùn)記錄表》 —— 試卷 —— 健康證—— 操作證XXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程序文件編號(hào)：HLSZQSP112009A版本/修改號(hào)：A/0基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序共3頁(yè) 第1頁(yè)1. 目的確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合性和實(shí)現(xiàn)保護(hù)環(huán)境、降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)危害目的的基