【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 XXXXGLJL062020 《 文件修改申請(qǐng)表 》 XXXXGLJL052020 《文件銷(xiāo)毀記錄表》 XXXXGLJL032020 XXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) : XXXXCX032020 第 2 版 第 10 頁(yè) 03 文件控制程序 頒布日期 : 2020 年 2月 15日 16 職業(yè)安全檢測(cè)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 文件編號(hào) : XXXXCX042020 第 2 版 第 12 頁(yè) 04 合同評(píng)審程序 頒布日期 : 2020 年 2 月 15 日 通過(guò)對(duì)要求、標(biāo)書(shū)和合同進(jìn)行評(píng)審，明確客戶(hù)的要求，選擇適宜的檢測(cè)方法，確定滿(mǎn)足客戶(hù)要求的能力。 客戶(hù)與本公司達(dá)成的任何形式的合同或協(xié)議； 為履行合同或協(xié)議所安排的評(píng)審； 合同或協(xié)議履行期間客戶(hù)提出的必要的修訂。 公司總經(jīng)理 負(fù)責(zé)新項(xiàng)目、復(fù)雜、先進(jìn)的或重大的項(xiàng)目合同的批準(zhǔn)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 主持新項(xiàng)目、復(fù)雜、先進(jìn)的和或重大的項(xiàng)目的要求、標(biāo)書(shū)、合同的評(píng)審。 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員 負(fù)責(zé)組織對(duì)常規(guī)的、簡(jiǎn)單的檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審。 合同簽訂 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)主任負(fù)責(zé)檢測(cè)業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā) ,洽談 ,合同的擬訂 ,合同須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方為有效 合同的分類(lèi) 按繁簡(jiǎn)程度分： 常規(guī)的、簡(jiǎn)單的檢測(cè)項(xiàng)目合同； 新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測(cè)項(xiàng)目合同。 按形式分： 口頭的要求或協(xié)議； 書(shū)面的要求、合同（協(xié)議）。 評(píng)審的內(nèi)容 技術(shù)負(fù)責(zé)人或 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 組織參加合同履行的綜合部，業(yè)務(wù)部 ,財(cái)務(wù)部 ,檢測(cè)部相關(guān)人員對(duì)草擬的合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審可從以下方面著手： （本公司是否具有相應(yīng)的檢測(cè)能力）； 財(cái)務(wù)要素； 17 職業(yè)安全檢測(cè)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 文件編號(hào) : XXXXCX042020 第 2 版 第 13 頁(yè) 04 合同評(píng)審程序 頒布日期 : 2020 年 2 月 15 日 檢測(cè) （評(píng)價(jià)） 報(bào)告交付要素 ； 雙方放棄權(quán)利和要求的聲明； 傳送檢測(cè) （評(píng)價(jià)） 結(jié)果的要求； 根據(jù)檢測(cè)結(jié)果提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)和建議的要求； 合同變更或偏離的要求； 其他要求（如在檢測(cè)報(bào)告中給出測(cè)量不確定度的要求）等。 評(píng)審的實(shí)施 評(píng) 審時(shí)機(jī) 所有評(píng)審工作均應(yīng)在要求、標(biāo)書(shū)、合同承諾或簽定以前完成。 評(píng)審方式 對(duì)于在本公司檢測(cè)能力范圍內(nèi)的常規(guī)的、簡(jiǎn)單的檢測(cè)項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員對(duì)樣品驗(yàn)收合格后在委托單上簽字確認(rèn)、注明日期即視為簡(jiǎn)單合同評(píng)審； 對(duì)于新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測(cè)項(xiàng)目合同，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)此項(xiàng)目的要求、標(biāo)書(shū)、合同進(jìn)行評(píng)審（見(jiàn)《合同評(píng)審記錄表》），保留評(píng)審記錄。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)合同。 對(duì)于顧客口頭提出的要求，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員用專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)整理成書(shū)面材料。 在評(píng)審過(guò)程中，對(duì)客戶(hù)的要求出現(xiàn)的偏離，綜合組負(fù)責(zé)與客戶(hù)及時(shí)溝通，并在合同簽定之前得到解決。 對(duì)承接分包項(xiàng)目的分包方能力進(jìn)行評(píng)審，其評(píng)審的依據(jù)為對(duì)分包方評(píng)價(jià)的結(jié)果。對(duì)分包方的評(píng)價(jià)按《檢測(cè)工作的分包管理程序》執(zhí)行。 合同內(nèi)容應(yīng)以本公司和客戶(hù)雙方均能接受為原則。 合同修訂 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)了解合同的履行情況，當(dāng)本公司或客戶(hù)提出修訂合同時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)組織有關(guān)部門(mén) /人員評(píng)審，修訂合同，保留評(píng)審記錄和補(bǔ)充合同。 合同的偏離 合同執(zhí)行中如遇到對(duì)合同要求的任何偏離 時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向客戶(hù)進(jìn)行通報(bào)，以保證能得到客戶(hù)理解或更改要求。 溝通 當(dāng)合同或補(bǔ)充合同簽定后 ,技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)將有關(guān)信息通知檢測(cè)部 . 18 職業(yè)安全檢測(cè)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 文件編號(hào) : XXXXCX042020 第 2 版 第 14 頁(yè) 04 合同評(píng)審程序 頒布日期 : 2020 年 2 月 15 日 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將檢測(cè)的進(jìn)展情況與客戶(hù)溝通。當(dāng)合同需要修訂時(shí)，應(yīng)與客戶(hù)聯(lián)系及時(shí)解決，并將合同修訂的信息通知給與之相關(guān)的所有人員。 記錄保存 合同和合同修訂文件、檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告副 本及其他必要文件按《文件控制程序》歸檔保存。 《文件控制程序》 XXXXCX032020 《檢測(cè)工作的分包程序》 XXXXCX052020 《記錄控制程序》 XXXXCX112020 《合同評(píng)審記錄表》 XXXXGLJL082020 19 XXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) : XXXXCX052020 第 2 版 第 15 頁(yè) 05檢測(cè)工作分包程序 頒布日期 : 2020 年 2 月 15 日 為防止 引入外來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范分包檢測(cè)活動(dòng)，特編制本程序。 分包合同的簽訂，對(duì)分包本公司質(zhì)量的審核，分包檢測(cè)的實(shí)施，對(duì)分包工作的保密要求。 公司總經(jīng)理 與分包本公司簽訂分包合同； 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格分包方名冊(cè)》。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 審核《合格分包方名冊(cè)》。 實(shí)驗(yàn)室主任 組織對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià) ,建立《合格分包方名冊(cè)》； 提出分包申請(qǐng) ,組織分包的實(shí)施 ,對(duì)分包檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督； 檢測(cè)分包的提出 分包的條件 本公司因 工作量較大，暫無(wú)不具備檢測(cè)技術(shù)而無(wú)法按常規(guī)完成檢測(cè)的項(xiàng)目； 暫時(shí)不具備能力（如設(shè)備檢修期間，專(zhuān)業(yè)人員暫時(shí)離開(kāi)）； 長(zhǎng)期分包、代理或特殊協(xié)議的檢測(cè)項(xiàng)目； 根據(jù)本公司檢測(cè)工作的實(shí)際需要，檢測(cè)部 化驗(yàn)員 提出需分包申請(qǐng)。 分包方的評(píng)審與選擇 分包本公司應(yīng)滿(mǎn)足以下原則和條件： 有合法的法律地位及合格的質(zhì)量資質(zhì)； 固定的檢測(cè)場(chǎng)所； 有滿(mǎn)足檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求的檢測(cè)設(shè)備； 20 XXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) : XXXXCX052020 第 2 版 第 16 頁(yè) 05檢測(cè)工作分包程序 頒布日期 : 2020 年 2 月 15 日 有完善的管理體系； 有能力承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任； 有合格的操作人員； 有滿(mǎn)足檢測(cè)要求的設(shè)施和環(huán)境條件； 承諾保守秘密和履行合同。 調(diào)查、評(píng)審 在對(duì)分包本公司進(jìn)行調(diào)查評(píng)審前，最好征求客戶(hù)的意見(jiàn)和對(duì)分包工作的質(zhì)量要求，當(dāng)?shù)玫娇蛻?hù)同意的書(shū)面答復(fù)后，將客戶(hù)的質(zhì)量要求一并納入對(duì)分包本公司的調(diào)查評(píng)審的要素。 實(shí)驗(yàn)室主任 負(fù)責(zé)組織 有關(guān)人員在選用分包方前對(duì)擬選用的分包方進(jìn)行調(diào)查（見(jiàn)《檢測(cè)分包方能力調(diào)查表》）、收集分包方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)證書(shū)及其他能力的證實(shí)材料，必要時(shí)對(duì)分包方進(jìn)行管理體系審核，管理體系審核應(yīng)執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。 管理體系審核中出現(xiàn)可能影響到分包檢測(cè)的問(wèn)題， 實(shí)驗(yàn)室主任 應(yīng)向分包本公司提出盡快整改的要求并跟蹤實(shí)現(xiàn)。 由 實(shí)驗(yàn)室主任 組織相關(guān)人員對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審（見(jiàn)《檢測(cè)分包方審批表》），建立《合格分包方名冊(cè)》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 ,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，此名冊(cè)將作為分包方選擇的依據(jù)。 選擇 實(shí)驗(yàn)室主任 將根據(jù)具體項(xiàng)目在經(jīng)批準(zhǔn)的《合格分包方名冊(cè)》中選用合適的分包方， 實(shí)驗(yàn)室主任 應(yīng)將分包的情況以書(shū)面形式通知客戶(hù)； 實(shí)驗(yàn)室主任 組織擬定分包協(xié)議書(shū)，與分包本公司簽訂分包合同，分包合同書(shū)中應(yīng)包括： 甲乙雙方本公司名稱(chēng)； 分包內(nèi)容（檢測(cè)項(xiàng)目）； 檢測(cè)方法的規(guī)定； 完成時(shí)間和分包的操作人員（若有嚴(yán)格要求時(shí)）； 21 XXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) : XXXXCX052020 第 2 版 第 17 頁(yè) 05檢測(cè) 工作分包程序 頒布日期 : 2020 年 2 月 15 日 分包儀器設(shè)備的配置和保證； 分包的檢測(cè)工作環(huán)境條件； 對(duì)分包方管理體系的要求及證明文件（最好是在通過(guò)本公司認(rèn)可的本公司或通過(guò)資質(zhì)認(rèn)定的本公司中間選擇）； 對(duì)分包方管理體系的審核（若沒(méi)有管理體系證明）； 檢測(cè)報(bào)告的內(nèi)容、形式； 檢測(cè)收費(fèi)的價(jià)格； 雙方的責(zé)任和義務(wù)（如對(duì)樣品及資料的完整性、安全性及保密性的要求）； 分包方授權(quán)簽字人的資格確認(rèn)（分包合同的簽字和分包報(bào)告的簽字）； 合同簽訂日期和有效期； 合同審定后 實(shí)驗(yàn)室主任 簽訂分包合同。 執(zhí)行協(xié)議過(guò)程中，若分包方的條件發(fā)生變化，不能滿(mǎn)足原協(xié)議的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)中止協(xié)議，另選其他分包方。將分包變動(dòng)情況以書(shū)面形式通知客戶(hù)，得到客戶(hù)的準(zhǔn)許； 分包檢測(cè)的實(shí)施和監(jiān)督 實(shí)驗(yàn)室主任 應(yīng)組織分包檢測(cè)的實(shí)施，分包檢測(cè)實(shí)施前 實(shí)驗(yàn)室主任 應(yīng)準(zhǔn)備好有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)細(xì)則和樣品制備的指導(dǎo)文件以及被檢樣品。 為保證分包本公司 出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，必要時(shí)由 實(shí)驗(yàn)室主任 或委托化驗(yàn)員 到達(dá)分包檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)，指導(dǎo)分包檢測(cè)并對(duì)分包檢測(cè)的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)原始記錄進(jìn)行校對(duì)。對(duì)校核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題， 實(shí)驗(yàn)室主任 應(yīng)與分包本公司及時(shí)取得聯(lián)系，并由其證實(shí)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性，否則重新進(jìn)行檢測(cè)；不定期對(duì)分包本公司進(jìn)行技術(shù)對(duì)比檢測(cè)或驗(yàn)證。 分包檢測(cè)工作結(jié)束后， 實(shí)驗(yàn)室主任 應(yīng)驗(yàn)收分包檢測(cè)報(bào)告的有效性和正確性，以及清點(diǎn)被檢樣品和文件。 分包本公司出具的檢測(cè)報(bào)告，提供給本公司的原始記錄，必須符合規(guī)定要 22 XXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) : XXXXCX052020 第 2 版 第 18 頁(yè) 05檢測(cè)工作分包程序 頒布日期 : 2020 年 2 月 15 日 求，蓋章生效。分包本公司的檢測(cè)結(jié)果必須在本公司的檢測(cè)報(bào)告中明顯地表示出來(lái)。 對(duì)分包工作的保密要求 實(shí)驗(yàn)室主任 應(yīng)監(jiān)督分包方履行保密的承諾。分包檢測(cè)報(bào)告的所有權(quán)歸客戶(hù)，本公司和分包本公司未經(jīng)客戶(hù)書(shū)面允許不得引用分包檢測(cè)的數(shù)據(jù)和結(jié)果。 實(shí)驗(yàn)室主任 不得將屬于保密的技術(shù)資料留在分包本公司。 分包本公司不得對(duì)被檢樣品進(jìn)行照像、測(cè)繪，不得復(fù)制被檢樣品的技術(shù)資料。 對(duì)分包工 作的保密和違約處罰應(yīng)執(zhí)行《保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息程序》。 對(duì)客戶(hù)的責(zé)任 本公司對(duì)分包方的工作向客戶(hù)負(fù)責(zé)，保證并證實(shí)分包方有能力完成分包任務(wù)，如果因分包方的工作質(zhì)量問(wèn)題，給客戶(hù)造成損失，應(yīng)由本公司直接向客戶(hù)負(fù)責(zé)進(jìn)行賠償，滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。由客戶(hù)或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包方，本公司將不考慮任何責(zé)任的分擔(dān)。 記錄管理 檢測(cè)分包的調(diào)查、評(píng)審、監(jiān)督的有關(guān)記錄、分包方完成的工作的相關(guān)記錄及分包方提供的數(shù)據(jù)記錄連同原始記錄一同存檔保存 《保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息程序》 XXXXCX012020 《合同評(píng)審程序》 XXXXCX042020 《內(nèi)部審核程序》 XXXXCX122020 《結(jié)果報(bào)告管理程序》 XXXXCX282020 《檢測(cè)分包方 評(píng)審 表》 XXXXGLJL092020 《合格分包方名冊(cè)》 XXXXGLJL102020 23 XXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) : XXXXCX062020 第 2 版 第 19 頁(yè) 06 采購(gòu)管理程序 頒布日期 : 2020 年 2 月 15 日 為防止外部服務(wù)和儀器設(shè)備及消耗品的質(zhì)量 對(duì)檢測(cè)結(jié)果造成影響，特編制本程序。 對(duì)外部服務(wù)的要求，對(duì)儀器設(shè)備及消耗品采購(gòu)、驗(yàn)收和存儲(chǔ)的要求。 公司總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名冊(cè)》和采購(gòu)文件。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審核采購(gòu)文件和《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。 綜合部經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定外部服務(wù)和供應(yīng)品的需用申請(qǐng)計(jì)劃； 實(shí)驗(yàn)室主任 組織實(shí)施儀器設(shè)備、消耗品及服務(wù)的驗(yàn)收；提出標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)計(jì)劃。 采購(gòu)員 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查，建立《合格供應(yīng)商名冊(cè)》； 負(fù)責(zé)按經(jīng) 批準(zhǔn)的采購(gòu)文件實(shí)施采購(gòu) 服務(wù)和供應(yīng)品的識(shí)別 對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的外部支持服務(wù)包括：儀器設(shè)備的計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)、儀器設(shè)備的搬運(yùn)、安裝、維修、保養(yǎng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)（包括軟件、硬件）及水、電的正常支持； 對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的供應(yīng)品包括：儀器設(shè)備及其零配件、檢測(cè)過(guò)程中所需的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、化學(xué)試劑及其他消耗材料。 服務(wù)和供應(yīng)品的分類(lèi) 服務(wù)包括：儀器設(shè)備的計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)； 供應(yīng)品包括：儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及重要的消耗材料。 服務(wù)和供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇 本公司應(yīng)對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。 服務(wù)即儀器設(shè)備的計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)的評(píng)價(jià)內(nèi)容： 24 XXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號(hào) : XXXXCX062020 第 2 版 第 20頁(yè) 06 采購(gòu)管理程序 頒布日期 : 2020 年 2 月 15 日 儀器設(shè)備的計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的法律資質(zhì)文件； 該機(jī)構(gòu)提供的量值溯源的國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)的證明文件（計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)的能力范圍）。 供應(yīng)商 (生產(chǎn)廠家 )的評(píng)價(jià)內(nèi)容 服務(wù)或供貨質(zhì)量、信譽(yù)； 交付進(jìn)度、技 術(shù)能力； 履行合同情況； 管理體系情況； 貨源是否穩(wěn)定； 價(jià)格是否合理； 售后服務(wù)； 包裝運(yùn)輸質(zhì)量； 經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)的相關(guān)文件。 評(píng)價(jià)、選擇 為保證外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量，試劑管理員負(fù)責(zé)組織對(duì)擬選用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及重要的消耗材料的供應(yīng)商（