【文章內(nèi)容簡介】 中與顧客的溝通；產(chǎn)品交付后與顧客的溝通。 《文件控制程序》相關(guān)記錄6．1《合同臺(tái)帳》 6．2《招（投）標(biāo)文件評(píng)審記錄》 6．3《合同(訂單)評(píng)審記錄》6．4《合同(訂單)更改記錄》6．5《口頭、電話訂貨記錄》 6．6《產(chǎn)品明細(xì)表》 6．7《定單確定表》 采 購 控 制 程 序QTRS/CX——06 目的對(duì)產(chǎn)品所需的原材料、輔助材料、配套件等采購物資控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的采購要求。2．適用范圍適用于本公司原輔材料、外協(xié)、外購等所有采購物資的控制。3．職責(zé) 、選擇與控制，編制物資《合格供方評(píng)定準(zhǔn)則》，確定《合格供方名錄》。編寫采購計(jì)劃，簽訂采購合同。，做好標(biāo)識(shí)辦理入庫手續(xù)。、評(píng)價(jià)與控制。工作程序，將采購物資分為如下三類：見《物資分類明細(xì)表》 a類、重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資b類、輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資，如一般包裝材料等；c類、監(jiān)視測量裝置、貨物運(yùn)輸?shù)耐獍^程。 管理部根據(jù)《合格供方評(píng)定準(zhǔn)則》選擇合格的供方，填寫《合格供方評(píng)價(jià)表》。對(duì)同類的重要物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。、還應(yīng)評(píng)價(jià)是否具備符合國家規(guī)定的合格檢測設(shè)備和能力是否有經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗的檢測人員、檢測手段，生產(chǎn)的規(guī)模、資格和能力。確認(rèn)合格后納入《合格供方名單》。，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨。如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；ａ、少批量驗(yàn)證合格后，業(yè)務(wù)部通知供方供貨；經(jīng)品質(zhì)部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部門填寫《合格供方評(píng)價(jià)表》反饋給業(yè)務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，品質(zhì)部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)，可不列入《合格供方名錄》。．1合格供方提供的產(chǎn)品到公司后，管理部、品質(zhì)部按《進(jìn)場物資驗(yàn)收記錄》、《外協(xié)件檢驗(yàn)記錄》進(jìn)行驗(yàn)收；品質(zhì)部對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果做好記錄，出現(xiàn)問題由品質(zhì)部以書面的形式反饋給供方。．2供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，管理部應(yīng)及時(shí)向供方發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。．3管理部部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占50％，交貨期評(píng)分占10％，其他(如價(jià)格、售后服務(wù)等)占40％。評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到99％以上的給予滿分，每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分，但質(zhì)量評(píng)分不能低于35分。交貨期都準(zhǔn)時(shí)交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時(shí)的，給5分以下。價(jià)格在同行業(yè)、同質(zhì)量中相對(duì)比低的，給35分以上?？傇u(píng)分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評(píng)分低于35分，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 采購 采購計(jì)劃 管理部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定《月采購計(jì)劃》，經(jīng)副經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對(duì)于臨時(shí)采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時(shí)采購要求單》，報(bào)副經(jīng)理批準(zhǔn)，交業(yè)務(wù)部實(shí)施采購。 采購的實(shí)施A）管理部按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購；外協(xié)加工產(chǎn)品，由生產(chǎn)部依據(jù)外協(xié)計(jì)劃，委托合格供方加工。B）第一次向合格供方采購重要物資時(shí)應(yīng)特別明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件違約責(zé)任及供貨期限等； C) 業(yè)務(wù)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； D) 采購前應(yīng)核實(shí)提供給供方的技術(shù)要求是否有效，將資料交業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施采購。 采購信息 采購文件A)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求(可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范等技術(shù)文件)； B)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； C)其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。適當(dāng)時(shí)還包括：A）對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求， 對(duì)加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等； B)適用的質(zhì)量管理體系要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： A)由檢驗(yàn)人員進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； B)由顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； C)由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； D)由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。 對(duì)后兩種情況，業(yè)務(wù)部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品的測量和監(jiān)視控制程序》 《采購物資分類明細(xì)表》6 相關(guān)記錄 《合格供方評(píng)價(jià)表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績?cè)u(píng)定表》 《限期整改通知單》 《臨時(shí)采購要求單》 《月采購計(jì)劃》 《采購合同》 《進(jìn)場物資驗(yàn)收記錄》 《外協(xié)件檢驗(yàn)記錄》 《外協(xié)淬火存數(shù)表》生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序QTRS/CX——07通過對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量各因素進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。： 適用于本廠各生產(chǎn)過程控制、協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程并負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的安全檢查和管理； ；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)；、外購件的供應(yīng)；，使其保持完好狀態(tài)；；、批準(zhǔn)、修改與實(shí)施，由常務(wù)副經(jīng)理主持召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，由業(yè)務(wù)部提供顧客要求的信息，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行?！渡a(chǎn)通知單》安排生產(chǎn)，車間主任對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場指揮并組織協(xié)調(diào)。，應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)副經(jīng)理批準(zhǔn)，可對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行修改。，要及時(shí)通知到車間。、半成品、成品及其它各類物資應(yīng)做到標(biāo)識(shí)清楚、擺放整齊，消除隱患。 生產(chǎn)部人員每天到工作現(xiàn)場檢查生產(chǎn)情況，重點(diǎn)是安全設(shè)施、勞保用品使用情況，發(fā)現(xiàn)不安全隱患，應(yīng)采取措施立即處理?！额I(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)料，庫管員憑領(lǐng)料單發(fā)料。（批）生產(chǎn)計(jì)劃投料，中間若有變化，根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單》執(zhí)行“緊急放行”的應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行，按《文件控制程序》下達(dá)生產(chǎn)圖紙或工藝卡片等到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部下達(dá)《工藝更改通知單》。，并保存檢驗(yàn)記錄，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)序或交庫；對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果不合格的按《不合格品控制程序》執(zhí)行。，品質(zhì)部保存檢驗(yàn)記錄。，如產(chǎn)品在用戶使用過程中出現(xiàn)問題，由業(yè)務(wù)部組織服務(wù)人員提供售后服務(wù)，并填寫《服務(wù)記錄》。4．7設(shè)備控制：4．7．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立《設(shè)備臺(tái)帳》和設(shè)備檔案，作為設(shè)備管理的依據(jù)。4．7．2建立設(shè)備唯一性標(biāo)識(shí)和設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場標(biāo)識(shí)控制。a、 對(duì)設(shè)備制作標(biāo)牌按編號(hào)掛牌進(jìn)行唯一性識(shí)。b、 對(duì)設(shè)備狀態(tài)按“完好”、“封存”、“待修”、“報(bào)廢”等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以標(biāo)明設(shè)備的實(shí)際狀態(tài)。4．7．3生產(chǎn)設(shè)備需進(jìn)行大修時(shí)應(yīng)填寫《設(shè)備大修計(jì)劃》經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行，大修或新設(shè)備安裝竣工后經(jīng)調(diào)試達(dá)到要求，應(yīng)組織使用部門按設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收并填寫《設(shè)備設(shè)備大修（驗(yàn)收）記錄》。對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維修時(shí)，應(yīng)填寫《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》4．7．4需采購設(shè)備或設(shè)備報(bào)廢時(shí)生產(chǎn)部應(yīng)填寫《購置設(shè)備申請(qǐng)表》、《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4．7．5工裝設(shè)備控制按《工裝設(shè)備管理制度》執(zhí)行。：《工裝設(shè)備管理制度》《文件控制程序》《不合格品控制程序》6相關(guān)記錄 監(jiān)視和測量裝置控制程序QTRS/CX——081． 目的：為滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，確保對(duì)監(jiān)測和測量裝置進(jìn)行控制，確保測量結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。2． 適用范圍：適用于采購、生產(chǎn)產(chǎn)品過程監(jiān)測和測量裝置的控制。3．職責(zé)：3． 1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出設(shè)施購置計(jì)劃，管理部負(fù)責(zé)實(shí)施。3．2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測和測量裝置設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收和編制設(shè)備使用規(guī)定。包括《工裝設(shè)備管理制度》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度》。3．3生