【文章內(nèi)容簡介】 評審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，管理者代表協(xié)助，綜合部做好與管理評審有關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作； 參加管理評審的人員通常有：公司高管層及公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍內(nèi)的各主要負(fù)責(zé)人； 必要時(shí)，由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管理評審的人員； 每次管理評審的參加人員，在管理評審計(jì)劃中做出具體規(guī)定。 管理評審計(jì)劃， 管理評審計(jì)劃的內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審人員和時(shí)間安排等；管理評審計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 在實(shí)施管理評審前1周，由技術(shù)部負(fù)責(zé)將管理評審計(jì)劃下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員。 管理評審的輸入、人員和資源的配置是否適當(dāng)；、充分性、有效性和目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；、外部審核結(jié)果進(jìn)行分析研究，確認(rèn)審核結(jié)論，并對管理體系文件實(shí)施情況及修改的必要性進(jìn)行分析評審；，并對顧客的需求和反饋意見進(jìn)行分析評審；；；、市場需求以及企業(yè)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)有重大變化時(shí)，對其適應(yīng)性進(jìn)行評審；、環(huán)境、安全事故或重大投訴時(shí)，對管理體系運(yùn)行的有效性或?qū)χ贫ǖ募m正措施進(jìn)行評審；。 管理評審的實(shí)施 總結(jié)報(bào)告、評審資料的準(zhǔn)備參加管理評審的人員在簽收到管理評審計(jì)劃后，依據(jù)評審目的和評審內(nèi)容， 通過調(diào)查研究，分析有關(guān)的記錄，在2周內(nèi)準(zhǔn)備好需提交的資料。通常情況下，各部門人員應(yīng)按以下分工，準(zhǔn)備管理評審所需的各類總結(jié)性報(bào)告和有關(guān)資料：，針對管理體系中各主管過程，提供相應(yīng)的運(yùn)行情況報(bào)告和改進(jìn)建議；。 總結(jié)報(bào)告、評審資料的提交 各部門準(zhǔn)備的主管過程運(yùn)行情況報(bào)告應(yīng)于管理評審實(shí)施前1周準(zhǔn)備完畢，由技術(shù)部收集并提交給管理者代表，管理者代表在此基礎(chǔ)上，在管理評審實(shí)施前準(zhǔn)備好全面的管理體系運(yùn)行情況報(bào)告；、資料，提交管理評審，并另外準(zhǔn)備1份交技術(shù)部歸檔保存。 召開管理評審會議，管理評審會議由總經(jīng)理主持，綜合部負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備工作，做好會議簽到和會議記錄并予以保存； 參加管理評審會議的人員應(yīng)按管理評審計(jì)劃的安排，對所提交的報(bào)告、資料進(jìn)行逐項(xiàng)的分析和討論，確定不符合項(xiàng)目，并進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施計(jì)劃和要求，落實(shí)責(zé)任部門； 由綜合部按管理評審會議的分析和討論結(jié)果，填寫“糾正與預(yù)防措施報(bào)告”包括責(zé)任部門、整改項(xiàng)目陳述、糾正與預(yù)防措施計(jì)劃批準(zhǔn)一欄后，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。：；；（包括方針和目標(biāo)）的評價(jià)結(jié)論。，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫“管理評審報(bào)告”。其內(nèi)容包括：評審目的、評審日期、評審內(nèi)容、組織部門、參加人員、管理評審綜述等。,由綜合部負(fù)責(zé)分發(fā)給參加管理評審會議的有關(guān)人員。 整改/改進(jìn)措施的實(shí)施與跟蹤, 整改完成后，在“糾正與預(yù)防措施報(bào)告”的“實(shí)施情況”一欄中填報(bào)實(shí)施情況后，報(bào)技術(shù)部；“糾正與預(yù)防措施報(bào)告”后，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對責(zé)任部門的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并在“糾正與預(yù)防措施報(bào)告” “實(shí)施效果”一欄中簽署意見。質(zhì)管部負(fù)責(zé)的糾正與預(yù)防措施由管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證；，應(yīng)重新執(zhí)行本程序的有關(guān)規(guī)定。 綜合部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定，保存與管理評審有關(guān)的記錄。5 相關(guān)文件和記錄《記錄控制程序》人力資源控制程序（JT/CX010）1 目的通過對員工的培訓(xùn)與開發(fā)，提高其工作能力、知識水平和潛能發(fā)揮，最大限度的使個人素質(zhì)與工作需求相匹配，進(jìn)而促進(jìn)員工現(xiàn)在和將來工作績效的提高，圓滿完成公司發(fā)展目標(biāo)。 2 適用范圍適用于管理體系范圍內(nèi)的所有人員，包括：；：調(diào)度員、技術(shù)員、化驗(yàn)員、安全員、設(shè)備員、業(yè)務(wù)員、采購員； 特殊工種：電工、儀表工、維修工（鉗工和電焊工）、司爐工、廠內(nèi)機(jī)動車輛駕駛員； 生產(chǎn)單位操作工； 其它人員：新招入員工、必要時(shí)還包括供方人員﹙經(jīng)銷商、施工單位﹚。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)本程序編制、修改工作；； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司年度培訓(xùn)計(jì)劃；；。4 工作程序 對人員能力要求企管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門提出不同崗位人員的能力要求。 管理人員熟悉國家和地方質(zhì)量、安全、環(huán)保等法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，認(rèn)真做好防范措施，防止各類事故的發(fā)生。：熟悉和理解國家和地方質(zhì)量、安全、環(huán)保等法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，熟悉本工序、工藝操作專業(yè)知識與技術(shù)業(yè)務(wù)，及時(shí)獲取最新資料并貫徹執(zhí)行；：了解國家和地方質(zhì)量、安全、環(huán)保等法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，防止各類事故的發(fā)生。 熟悉和理解國家和地方質(zhì)量、安全、環(huán)保等法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，具有完成一般性技術(shù)工作的實(shí)際能力。了解國家和地方質(zhì)量、安全、環(huán)保等法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，熟知較為專業(yè)的技術(shù)知識和技能，持有國家或企業(yè)認(rèn)定的資格證書。 培訓(xùn)的組織管理： 內(nèi)部培訓(xùn)：主管及以上管理人員培訓(xùn)由人力資源部根據(jù)公司需求制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后組織實(shí)施。普通員工由各部門根據(jù)員工需求制定部門年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)企管部同意備案后按計(jì)劃實(shí)施； 外部培訓(xùn)：由部門提出申請，分管副總審批，人力資源部審核，報(bào)分管副總審批（重要培訓(xùn)還需總經(jīng)理審批）后，部門組織實(shí)施。 培訓(xùn)分工 人力資源部負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定、實(shí)施，負(fù)責(zé)公司外部培訓(xùn)的審批、監(jiān)督考核，負(fù)責(zé)主管及以上管理人員、新員工培訓(xùn)，負(fù)責(zé)各部門培訓(xùn)計(jì)劃的審核并對實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督檢查考核；、實(shí)施與管理；、設(shè)備、質(zhì)量等部門負(fù)責(zé)相關(guān)人員（包括特殊工種、持證上崗崗位員工、轉(zhuǎn)崗人員）相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。 培訓(xùn)內(nèi)容：ISO900ISO1400OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境綜合管理體系管理手冊和程序文件；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求；：專業(yè)理論培訓(xùn)、實(shí)踐操作培訓(xùn)、組織協(xié)調(diào)能力等培訓(xùn)；，安排的其它課題培訓(xùn)。 培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施為保證培訓(xùn)計(jì)劃符合公司的整體目標(biāo)與戰(zhàn)略要求，各部門根據(jù)在崗員工的勝任情況、崗位需求來確定年度員工培訓(xùn)需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃；。 培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式主要分為內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)兩種。，各部門根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃按時(shí)提出具體實(shí)施方案，報(bào)人力資源部備案并組織實(shí)施；外部培訓(xùn)由各部門提出申請，經(jīng)人力資源部審核同意后，公司級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。、函授、脫產(chǎn)學(xué)習(xí)、進(jìn)修等其他方式加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。 培訓(xùn)效果評價(jià)、技能考核、面試等方式評價(jià)培訓(xùn)有效性；：為使所學(xué)知識在企業(yè)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)最大限度的資源共享，凡是由公司出資外出培訓(xùn)的員工，培訓(xùn)完畢后需要撰寫培訓(xùn)總結(jié)或?qū)W習(xí)心得供相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，重要有關(guān)材料需交公司檔案室存檔。
人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)管理，凡公司舉辦的各類培訓(xùn)，應(yīng)對培訓(xùn)相關(guān)資料進(jìn)行整理，年底裝訂成冊存檔。由各部門組織的培訓(xùn)，在培訓(xùn)結(jié)束后均應(yīng)將培訓(xùn)記錄及相關(guān)資料收集整理，年終裝訂成冊后存檔。5 相關(guān)文件和記錄
《文件控制程序》《記錄控制程序》、 崗位任職要求評價(jià)記錄 標(biāo)識和可追溯性控制程序（JT/CX011）1 目的通過對產(chǎn)品進(jìn)行適宜的標(biāo)識，以求產(chǎn)品及產(chǎn)品狀態(tài)的識別，防止產(chǎn)品的混用，并實(shí)現(xiàn)可追溯性；通過規(guī)范安全標(biāo)識的管理，建立有利于OHSMS運(yùn)行的作業(yè)場所，減少事故的發(fā)生，特制定本程序。2 適用范圍適用于采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識和安全標(biāo)識的控制。3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識的監(jiān)督管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全標(biāo)識的監(jiān)督管理。 各部門負(fù)責(zé)職責(zé)工作范圍內(nèi)所涉及產(chǎn)品的標(biāo)識、狀態(tài)識別和保護(hù)。4 工作程序：標(biāo)牌、記錄等。 標(biāo)識的實(shí)施 采購產(chǎn)品 對采購的原材料，各接收部門要嚴(yán)格按區(qū)域貯存管理并做好記錄； 對采購的備品備件采用標(biāo)簽或卡片方式對其進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識的內(nèi)容有名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，并建立相應(yīng)臺帳； 使用部門領(lǐng)用時(shí)要注意標(biāo)識的內(nèi)容，并注意保護(hù)。 中間產(chǎn)品對中間產(chǎn)品，由各部門以記錄方式進(jìn)行標(biāo)識，在“操作記錄”上詳細(xì)記錄產(chǎn)品的情況。 最終產(chǎn)品最終產(chǎn)品以記錄的方式進(jìn)行標(biāo)識，記錄內(nèi)容包括名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、質(zhì)量狀況等。 安全標(biāo)識4． 安全標(biāo)識是表達(dá)特定安全信息的標(biāo)牌，由圖形符號、安全色、幾何形狀或文字構(gòu)成。 安全色的分類和用途 紅色—表示禁止、停止，也表示防火。 藍(lán)色—表示指令，必須遵守的規(guī)定。 黃色—表示警告、注意。 綠色—表示提示，安全狀態(tài)通行。 對比色的分類和使用 對比色為黑、白兩種顏色； 使用：—用于道路上的防護(hù)欄桿；—用于平臺、樓梯等防護(hù)欄桿。 安全標(biāo)識的種類 安全標(biāo)志—分為禁止、警告、指令、提示四種標(biāo)識； 防爆區(qū)域標(biāo)識—分為甲、乙、丙、丁、戊五種； 消防標(biāo)志； 道路安全標(biāo)識；； 安全用電標(biāo)志。 安全標(biāo)識管理 安全標(biāo)識必須選擇合適明顯的位置懸掛； 安全標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)通俗易懂、字跡應(yīng)清晰； 作業(yè)場所的安全標(biāo)識的數(shù)量應(yīng)滿足管理的要求； 當(dāng)作業(yè)場所發(fā)生變化時(shí)，安全標(biāo)識應(yīng)及時(shí)改變； 應(yīng)注意檢查、保養(yǎng)、維修，當(dāng)發(fā)現(xiàn)顏色有污染或有變化、褪色、不符合本程序規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)清理更換； 技術(shù)部、生產(chǎn)部應(yīng)不定期監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不符合按《不符合控制程序》、《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 配電室的母線匯流條，黃色表示A相母線，綠色表示B相母線，紅色表示C相母線，黑色表示地線。 標(biāo)識保護(hù)和可追溯性要求 標(biāo)識保護(hù)各部門依據(jù)職責(zé)劃分每月對各自產(chǎn)品的標(biāo)識進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)有標(biāo)識不清、損壞的，更新標(biāo)識。 可追溯性 質(zhì)管部根據(jù)可追溯性要求，確定產(chǎn)品可追溯性要求的范圍 （如去向、來源、過程等）和追溯途徑（如涉及的部門、記錄、標(biāo)識等），追溯的依據(jù)為產(chǎn)品相對應(yīng)的唯一性標(biāo)識和原始記錄。 當(dāng)需要追溯時(shí)，由質(zhì)管部組織各部門依據(jù)追溯范圍要求通過產(chǎn)品的標(biāo)識及相關(guān)記錄進(jìn)行追溯。 對產(chǎn)品標(biāo)識情況，質(zhì)管部每季度至少檢查一次，并做好記錄。 相關(guān)部門應(yīng)正確識別產(chǎn)品狀態(tài)，防止不合格品誤用。：待檢、合格、不合格。、標(biāo)簽、標(biāo)志牌，指定存放區(qū)域、檢驗(yàn)記錄或報(bào)告。 用于標(biāo)識的記錄有“檢驗(yàn)記錄”、“合格證”等。進(jìn)廠的原材料，質(zhì)管部檢驗(yàn)后，按檢驗(yàn)結(jié)果或驗(yàn)證結(jié)論作好記錄，不合格的掛“不合格”標(biāo)識牌；其它材料由倉庫組織相關(guān)部門驗(yàn)收后入庫，加掛標(biāo)識牌，以防誤用。對檢驗(yàn)不合格的中間產(chǎn)品按檢驗(yàn)結(jié)果，作出“不合格”標(biāo)識。檢驗(yàn)合格的中間產(chǎn)品可轉(zhuǎn)至下一生產(chǎn)工序。最終產(chǎn)品由倉庫根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，由質(zhì)管部簽具的《產(chǎn)品入庫單》辦理入庫手續(xù)。 各部門對狀態(tài)標(biāo)識要識別和保護(hù)，防止損壞、涂改或丟失，當(dāng)標(biāo)識狀態(tài)不清或無法識別時(shí)，應(yīng)將信息傳遞至技術(shù)部，質(zhì)管部應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)部門重新檢驗(yàn)并標(biāo)識； 不同狀態(tài)的產(chǎn)品應(yīng)分別放置； 各種標(biāo)識要與產(chǎn)品的狀態(tài)一致，質(zhì)管部要嚴(yán)格控制并定期監(jiān)督檢查，做好記錄； 進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格具體執(zhí)行《不符合控制程序》。 以上形成記錄由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)保存，按《記錄控制程序》執(zhí)行。5 相關(guān)文件和記錄《采購控制程序》 《記錄控制程序》 《不符合控制程序》《安全管理制度》 安全檢查臺帳采購控制程序（JT/CX012）1 目的通過對采購過程的控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍適用于公司采購產(chǎn)品的控制。3 職責(zé) 采購部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)本程序的編制和修改；并負(fù)責(zé)實(shí)施采購。4 工作程序根據(jù)采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的影響程度，對人身安全及環(huán)境的影響程度，將采購產(chǎn)品分為三類: A類產(chǎn)品：對具有直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的主要原材料（鎂錠、鋁錠、鋅錠、各種中間合金、錳粉、絲桿螺帽、電線纜）定為A類采購產(chǎn)品。 B類產(chǎn)品：對與最終產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的原材料（熔劑、硫磺、硼酸、硝酸、坩堝、瀝青、樹脂、電阻、包裝箱）定為B類采購產(chǎn)品。 C類產(chǎn)品：A、B類以外非原材料類定為C類采購產(chǎn)品。、B類采購品實(shí)施采購；對C類產(chǎn)品由各使用部門填寫《物資采購申請表》，倉庫負(fù)責(zé)落實(shí)庫存后，以《采購計(jì)劃表》的形式交采購實(shí)施采購。，內(nèi)容包括名稱、數(shù)量、性能指標(biāo)等。 A類產(chǎn)品簽訂采購合同；鎂錠、鋁錠、鋅錠、各種中間合金、錳粉、絲桿螺帽、電線纜等簽訂采購合同；其它產(chǎn)品必要時(shí)采購與供方簽定采購合同。，取決于所采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響。 A類產(chǎn)品實(shí)施合格供方名單，采購產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證。B類產(chǎn)品熔劑、硫磺、硼酸、硝酸、坩堝、瀝青、樹脂、電阻、包裝箱等執(zhí)行抽查檢驗(yàn)。C類產(chǎn)品：實(shí)行入庫前驗(yàn)貨。，合格后到倉庫辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行《不符合控制程序》。，倉庫通知維修或使用部門進(jìn)行驗(yàn)證，合格后到倉庫辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)證不合格，執(zhí)行《不符合控制程序》。：由采購員按照就近采購、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，向部門領(lǐng)導(dǎo)提出候選供方名單。：采購部根據(jù)采購員提出的供方候選名單，組織生產(chǎn)部、技術(shù)部有關(guān)人員進(jìn)行咨詢，評價(jià)供方供貨能力、交貨信譽(yù)（銷售服務(wù)）、價(jià)格水平等內(nèi)容。必要時(shí)，要求供方提供樣品，由技術(shù)部組織檢驗(yàn)。評價(jià)供方的準(zhǔn)則：；；；、運(yùn)輸情況等；；，包括緊急應(yīng)變支持能力、滿足本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及其過程要求的能力。，由評價(jià)人員填寫“供方評價(jià)記錄表”，由分管副總批準(zhǔn)是否作為合格供方，若合格則采購部根據(jù)評價(jià)結(jié)果將其列入年度“合格供方名單”?！肮┓焦┴洏I(yè)績”記錄，對以往采購的產(chǎn)品質(zhì)量狀況、供貨信譽(yù)、價(jià)格等予以記錄，一般情況下，每年由采購部組織生產(chǎn)部、技術(shù)部對供方進(jìn)行一次重新評價(jià)。對供貨質(zhì)量下降的供方，應(yīng)要求其限期改進(jìn)，如不改進(jìn)則可取消其合格供方資格。，成為互利的合作伙伴。，以確保質(zhì)量和服務(wù)可靠，對非合格供方的采購應(yīng)由采購人員執(zhí)行貨比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、就近采購的原則，從若干家供貨方中進(jìn)行比較選擇，報(bào)采購部負(fù)責(zé)人認(rèn)可或經(jīng)評審合格