【文章內容簡介】 評審由公司總經(jīng)理負責組織，管理者代表協(xié)助，綜合部做好與管理評審有關的各項準備工作； 參加管理評審的人員通常有：公司高管層及公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍內的各主要負責人； 必要時，由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管理評審的人員； 每次管理評審的參加人員，在管理評審計劃中做出具體規(guī)定。 管理評審計劃， 管理評審計劃的內容包括：評審目的、評審內容、評審人員和時間安排等；管理評審計劃經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準； 在實施管理評審前1周，由技術部負責將管理評審計劃下發(fā)給參加管理評審的有關人員。 管理評審的輸入、人員和資源的配置是否適當；、充分性、有效性和目標指標的實現(xiàn)程度；、外部審核結果進行分析研究，確認審核結論，并對管理體系文件實施情況及修改的必要性進行分析評審；，并對顧客的需求和反饋意見進行分析評審；；；、市場需求以及企業(yè)內部組織機構有重大變化時，對其適應性進行評審；、環(huán)境、安全事故或重大投訴時，對管理體系運行的有效性或對制定的糾正措施進行評審；。 管理評審的實施 總結報告、評審資料的準備參加管理評審的人員在簽收到管理評審計劃后，依據(jù)評審目的和評審內容， 通過調查研究，分析有關的記錄，在2周內準備好需提交的資料。通常情況下，各部門人員應按以下分工，準備管理評審所需的各類總結性報告和有關資料：，針對管理體系中各主管過程，提供相應的運行情況報告和改進建議；。 總結報告、評審資料的提交 各部門準備的主管過程運行情況報告應于管理評審實施前1周準備完畢，由技術部收集并提交給管理者代表，管理者代表在此基礎上，在管理評審實施前準備好全面的管理體系運行情況報告；、資料，提交管理評審，并另外準備1份交技術部歸檔保存。 召開管理評審會議，管理評審會議由總經(jīng)理主持，綜合部負責會議的準備工作，做好會議簽到和會議記錄并予以保存； 參加管理評審會議的人員應按管理評審計劃的安排，對所提交的報告、資料進行逐項的分析和討論，確定不符合項目，并進行原因分析，提出相應的整改/改進措施計劃和要求，落實責任部門； 由綜合部按管理評審會議的分析和討論結果，填寫“糾正與預防措施報告”包括責任部門、整改項目陳述、糾正與預防措施計劃批準一欄后，下發(fā)給相應的責任部門。：；；（包括方針和目標）的評價結論。，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫“管理評審報告”。其內容包括：評審目的、評審日期、評審內容、組織部門、參加人員、管理評審綜述等。,由綜合部負責分發(fā)給參加管理評審會議的有關人員。 整改/改進措施的實施與跟蹤, 整改完成后，在“糾正與預防措施報告”的“實施情況”一欄中填報實施情況后，報技術部；“糾正與預防措施報告”后，由質管部負責組織有關人員對責任部門的糾正與預防措施的實施情況及其有效性進行驗證，并在“糾正與預防措施報告” “實施效果”一欄中簽署意見。質管部負責的糾正與預防措施由管理者代表負責驗證；，應重新執(zhí)行本程序的有關規(guī)定。 綜合部負責按《記錄控制程序》的有關規(guī)定，保存與管理評審有關的記錄。5 相關文件和記錄《記錄控制程序》人力資源控制程序（JT/CX010）1 目的通過對員工的培訓與開發(fā)，提高其工作能力、知識水平和潛能發(fā)揮，最大限度的使個人素質與工作需求相匹配，進而促進員工現(xiàn)在和將來工作績效的提高，圓滿完成公司發(fā)展目標。 2 適用范圍適用于管理體系范圍內的所有人員，包括：；：調度員、技術員、化驗員、安全員、設備員、業(yè)務員、采購員； 特殊工種：電工、儀表工、維修工（鉗工和電焊工）、司爐工、廠內機動車輛駕駛員； 生產(chǎn)單位操作工； 其它人員：新招入員工、必要時還包括供方人員﹙經(jīng)銷商、施工單位﹚。3 職責，負責本程序編制、修改工作；； 總經(jīng)理負責審批公司年度培訓計劃；；。4 工作程序 對人員能力要求企管部負責組織相關部門提出不同崗位人員的能力要求。 管理人員熟悉國家和地方質量、安全、環(huán)保等法律、法規(guī)、標準和其它要求，認真做好防范措施，防止各類事故的發(fā)生。：熟悉和理解國家和地方質量、安全、環(huán)保等法律、法規(guī)、標準和其它要求，熟悉本工序、工藝操作專業(yè)知識與技術業(yè)務，及時獲取最新資料并貫徹執(zhí)行；：了解國家和地方質量、安全、環(huán)保等法律、法規(guī)、標準和其它要求，嚴格按操作規(guī)程操作，防止各類事故的發(fā)生。 熟悉和理解國家和地方質量、安全、環(huán)保等法律、法規(guī)、標準和其它要求，具有完成一般性技術工作的實際能力。了解國家和地方質量、安全、環(huán)保等法律、法規(guī)、標準和其它要求，熟知較為專業(yè)的技術知識和技能，持有國家或企業(yè)認定的資格證書。 培訓的組織管理： 內部培訓：主管及以上管理人員培訓由人力資源部根據(jù)公司需求制定年度培訓計劃，報分管副總批準后組織實施。普通員工由各部門根據(jù)員工需求制定部門年度培訓計劃，經(jīng)部門負責人審核，報企管部同意備案后按計劃實施； 外部培訓：由部門提出申請，分管副總審批，人力資源部審核，報分管副總審批（重要培訓還需總經(jīng)理審批）后，部門組織實施。 培訓分工 人力資源部負責公司年度培訓計劃的制定、實施，負責公司外部培訓的審批、監(jiān)督考核，負責主管及以上管理人員、新員工培訓，負責各部門培訓計劃的審核并對實施過程進行監(jiān)督檢查考核；、實施與管理；、設備、質量等部門負責相關人員（包括特殊工種、持證上崗崗位員工、轉崗人員）相關業(yè)務的培訓。 培訓內容：ISO900ISO1400OHSAS18001標準；質量、職業(yè)健康安全與環(huán)境綜合管理體系管理手冊和程序文件；質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求；：專業(yè)理論培訓、實踐操作培訓、組織協(xié)調能力等培訓；，安排的其它課題培訓。 培訓計劃與實施為保證培訓計劃符合公司的整體目標與戰(zhàn)略要求，各部門根據(jù)在崗員工的勝任情況、崗位需求來確定年度員工培訓需求，制定年度培訓計劃；。 培訓方式培訓方式主要分為內部培訓和外部培訓兩種。，各部門根據(jù)培訓計劃按時提出具體實施方案，報人力資源部備案并組織實施；外部培訓由各部門提出申請，經(jīng)人力資源部審核同意后，公司級領導批準后組織實施。、函授、脫產(chǎn)學習、進修等其他方式加強自身學習。 培訓效果評價、技能考核、面試等方式評價培訓有效性；：為使所學知識在企業(yè)內部實現(xiàn)最大限度的資源共享，凡是由公司出資外出培訓的員工，培訓完畢后需要撰寫培訓總結或學習心得供相關人員進行培訓學習，重要有關材料需交公司檔案室存檔。
人力資源部負責培訓管理，凡公司舉辦的各類培訓，應對培訓相關資料進行整理，年底裝訂成冊存檔。由各部門組織的培訓，在培訓結束后均應將培訓記錄及相關資料收集整理，年終裝訂成冊后存檔。5 相關文件和記錄
《文件控制程序》《記錄控制程序》、 崗位任職要求評價記錄 標識和可追溯性控制程序（JT/CX011）1 目的通過對產(chǎn)品進行適宜的標識，以求產(chǎn)品及產(chǎn)品狀態(tài)的識別，防止產(chǎn)品的混用，并實現(xiàn)可追溯性；通過規(guī)范安全標識的管理，建立有利于OHSMS運行的作業(yè)場所，減少事故的發(fā)生，特制定本程序。2 適用范圍適用于采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的產(chǎn)品標識及檢驗狀態(tài)標識和安全標識的控制。3 職責 質管部負責產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識的監(jiān)督管理。 生產(chǎn)部負責安全標識的監(jiān)督管理。 各部門負責職責工作范圍內所涉及產(chǎn)品的標識、狀態(tài)識別和保護。4 工作程序：標牌、記錄等。 標識的實施 采購產(chǎn)品 對采購的原材料，各接收部門要嚴格按區(qū)域貯存管理并做好記錄； 對采購的備品備件采用標簽或卡片方式對其進行標識，標識的內容有名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，并建立相應臺帳； 使用部門領用時要注意標識的內容，并注意保護。 中間產(chǎn)品對中間產(chǎn)品，由各部門以記錄方式進行標識，在“操作記錄”上詳細記錄產(chǎn)品的情況。 最終產(chǎn)品最終產(chǎn)品以記錄的方式進行標識，記錄內容包括名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、質量狀況等。 安全標識4． 安全標識是表達特定安全信息的標牌，由圖形符號、安全色、幾何形狀或文字構成。 安全色的分類和用途 紅色—表示禁止、停止，也表示防火。 藍色—表示指令，必須遵守的規(guī)定。 黃色—表示警告、注意。 綠色—表示提示，安全狀態(tài)通行。 對比色的分類和使用 對比色為黑、白兩種顏色； 使用：—用于道路上的防護欄桿；—用于平臺、樓梯等防護欄桿。 安全標識的種類 安全標志—分為禁止、警告、指令、提示四種標識； 防爆區(qū)域標識—分為甲、乙、丙、丁、戊五種； 消防標志； 道路安全標識；； 安全用電標志。 安全標識管理 安全標識必須選擇合適明顯的位置懸掛； 安全標識的內容應通俗易懂、字跡應清晰； 作業(yè)場所的安全標識的數(shù)量應滿足管理的要求； 當作業(yè)場所發(fā)生變化時，安全標識應及時改變； 應注意檢查、保養(yǎng)、維修，當發(fā)現(xiàn)顏色有污染或有變化、褪色、不符合本程序規(guī)定時，應及時清理更換； 技術部、生產(chǎn)部應不定期監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不符合按《不符合控制程序》、《糾正與預防措施控制程序》執(zhí)行。 配電室的母線匯流條，黃色表示A相母線，綠色表示B相母線，紅色表示C相母線，黑色表示地線。 標識保護和可追溯性要求 標識保護各部門依據(jù)職責劃分每月對各自產(chǎn)品的標識進行檢查，若發(fā)現(xiàn)有標識不清、損壞的，更新標識。 可追溯性 質管部根據(jù)可追溯性要求，確定產(chǎn)品可追溯性要求的范圍 （如去向、來源、過程等）和追溯途徑（如涉及的部門、記錄、標識等），追溯的依據(jù)為產(chǎn)品相對應的唯一性標識和原始記錄。 當需要追溯時，由質管部組織各部門依據(jù)追溯范圍要求通過產(chǎn)品的標識及相關記錄進行追溯。 對產(chǎn)品標識情況，質管部每季度至少檢查一次，并做好記錄。 相關部門應正確識別產(chǎn)品狀態(tài)，防止不合格品誤用。：待檢、合格、不合格。、標簽、標志牌，指定存放區(qū)域、檢驗記錄或報告。 用于標識的記錄有“檢驗記錄”、“合格證”等。進廠的原材料，質管部檢驗后，按檢驗結果或驗證結論作好記錄，不合格的掛“不合格”標識牌；其它材料由倉庫組織相關部門驗收后入庫，加掛標識牌，以防誤用。對檢驗不合格的中間產(chǎn)品按檢驗結果，作出“不合格”標識。檢驗合格的中間產(chǎn)品可轉至下一生產(chǎn)工序。最終產(chǎn)品由倉庫根據(jù)檢驗結果進行狀態(tài)標識，由質管部簽具的《產(chǎn)品入庫單》辦理入庫手續(xù)。 各部門對狀態(tài)標識要識別和保護，防止損壞、涂改或丟失，當標識狀態(tài)不清或無法識別時，應將信息傳遞至技術部，質管部應及時組織有關部門重新檢驗并標識； 不同狀態(tài)的產(chǎn)品應分別放置； 各種標識要與產(chǎn)品的狀態(tài)一致，質管部要嚴格控制并定期監(jiān)督檢查，做好記錄； 進貨、過程和最終產(chǎn)品檢驗不合格具體執(zhí)行《不符合控制程序》。 以上形成記錄由各責任部門負責保存，按《記錄控制程序》執(zhí)行。5 相關文件和記錄《采購控制程序》 《記錄控制程序》 《不符合控制程序》《安全管理制度》 安全檢查臺帳采購控制程序（JT/CX012）1 目的通過對采購過程的控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍適用于公司采購產(chǎn)品的控制。3 職責 采購部是本程序的主管部門，負責本程序的編制和修改；并負責實施采購。4 工作程序根據(jù)采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的影響程度，對人身安全及環(huán)境的影響程度，將采購產(chǎn)品分為三類: A類產(chǎn)品：對具有直接影響最終產(chǎn)品質量指標的主要原材料（鎂錠、鋁錠、鋅錠、各種中間合金、錳粉、絲桿螺帽、電線纜）定為A類采購產(chǎn)品。 B類產(chǎn)品：對與最終產(chǎn)品質量有關的原材料（熔劑、硫磺、硼酸、硝酸、坩堝、瀝青、樹脂、電阻、包裝箱）定為B類采購產(chǎn)品。 C類產(chǎn)品：A、B類以外非原材料類定為C類采購產(chǎn)品。、B類采購品實施采購；對C類產(chǎn)品由各使用部門填寫《物資采購申請表》，倉庫負責落實庫存后，以《采購計劃表》的形式交采購實施采購。，內容包括名稱、數(shù)量、性能指標等。 A類產(chǎn)品簽訂采購合同；鎂錠、鋁錠、鋅錠、各種中間合金、錳粉、絲桿螺帽、電線纜等簽訂采購合同；其它產(chǎn)品必要時采購與供方簽定采購合同。，取決于所采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響。 A類產(chǎn)品實施合格供方名單，采購產(chǎn)品經(jīng)驗證。B類產(chǎn)品熔劑、硫磺、硼酸、硝酸、坩堝、瀝青、樹脂、電阻、包裝箱等執(zhí)行抽查檢驗。C類產(chǎn)品：實行入庫前驗貨。，合格后到倉庫辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行《不符合控制程序》。，倉庫通知維修或使用部門進行驗證，合格后到倉庫辦理入庫手續(xù)，驗證不合格，執(zhí)行《不符合控制程序》。：由采購員按照就近采購、質優(yōu)價廉的原則，向部門領導提出候選供方名單。：采購部根據(jù)采購員提出的供方候選名單，組織生產(chǎn)部、技術部有關人員進行咨詢，評價供方供貨能力、交貨信譽（銷售服務）、價格水平等內容。必要時，要求供方提供樣品，由技術部組織檢驗。評價供方的準則：；；；、運輸情況等；；，包括緊急應變支持能力、滿足本公司產(chǎn)品實現(xiàn)及其過程要求的能力。，由評價人員填寫“供方評價記錄表”，由分管副總批準是否作為合格供方，若合格則采購部根據(jù)評價結果將其列入年度“合格供方名單”?！肮┓焦┴洏I(yè)績”記錄，對以往采購的產(chǎn)品質量狀況、供貨信譽、價格等予以記錄，一般情況下，每年由采購部組織生產(chǎn)部、技術部對供方進行一次重新評價。對供貨質量下降的供方，應要求其限期改進，如不改進則可取消其合格供方資格。，成為互利的合作伙伴。，以確保質量和服務可靠，對非合格供方的采購應由采購人員執(zhí)行貨比三家、質優(yōu)價廉、就近采購的原則，從若干家供貨方中進行比較選擇，報采購部負責人認可或經(jīng)評審合格