【正文】 閱人員須填寫“文件/記錄借閱記錄”；，不準在記錄上私自涂改或撕毀，保持記錄的完整和清潔，由各部門記錄管理人負責對借閱歸還的記錄進行檢查，檢查是否有拆頁、更改等情況發(fā)生，出現(xiàn)以上問題時，要追究其借閱者的責任； 顧客借閱記錄時，需經(jīng)記錄保存部門批準后方可辦理借閱手續(xù)。2 適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)涉及活動、產(chǎn)品和服務中的環(huán)境因素的識別與評價工作，也適用于對相關方施加影響的環(huán)境因素的識別與評價工作。4 工作程序 識別的范圍：體系涉及的活動、產(chǎn)品、服務環(huán)境因素和相關方有關的活動、產(chǎn)品和服務中可望施加影響的環(huán)境因素。以生命周期分析、清潔生產(chǎn)和污染預防的思想為指導，采用過程分析方法、現(xiàn)場觀察法以及問卷調(diào)查法相結(jié)合的辦法識別環(huán)境因素。 重要環(huán)境因素評價、恢復功能、發(fā)生頻率、相關方利益；；、法規(guī)、規(guī)章、標準和其他環(huán)境要求；、能源、資源管理、化學危險品、土地復墾、水土保持等方面的規(guī)章和要求；（改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟承受能力、 對公司公共形象的影響等）。對資源、能源的消耗，只采用是非判斷法判斷；對其他環(huán)境因素先采用是非判斷法，判斷結(jié)果為1者，再采用綜合打分法進行評價。 綜合打分法:對“環(huán)境因素清單”中的環(huán)境因素，根據(jù)實際情況。若Mn 3n即定為重要環(huán)境因素。確定重要環(huán)境因素，并形成“重要環(huán)境因素清單”，由各部門負責人審批報生產(chǎn)部； 生產(chǎn)部匯總各部門的“重要環(huán)境因素清單”，形成“公司重要環(huán)境因素清單”，并報管理者代表審批。當出現(xiàn)下列情況時,各部門按照上述工作程序及時更新環(huán)境因素：、產(chǎn)品/服務發(fā)生新的變化；；；；；。2 適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)危險源辨識、風險評價和風險控制。 各部門、各單位參與本公司危險源辨識及風險評價工作。 公司的職業(yè)健康安全管理體系建立之初進行初始狀態(tài)評審時。．當公司發(fā)生重大變化或發(fā)生重大事故時，應對危險源重新進行識別、風險評價和風險控制。，根據(jù)本公司的特點將危險因素分為以下類別：⑴ 物體打擊 ⑵ 車輛傷害 ⑶ 機械傷害 ⑷ 起重傷害 ⑸ 觸電 ⑹ 灼燙 ⑺火災 ⑻ 淹溺 ⑼ 高處墜落 ⑽ 化學性爆炸 ⑾ 物理性爆炸 ⑿ 中毒和窒息⒀ 職業(yè)?、移渌麄Α＃孩艍m肺：電焊工塵肺；⑵物理因素所致職業(yè)?。褐惺?。D—風險值； L—發(fā)生事故的可能性大??； E—暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。分級的原則見《危險等級劃分表》表4：危險等級劃分表（D）D值危險程度D值危險程度32016032070160極其危險高度危險 顯著危險207020一般危險稍有危險，并建立《危險源清單》，經(jīng)各部門主管審核批準，并上報生產(chǎn)部備案，由生產(chǎn)部根據(jù)各單位危險源清單建立公司危險源清單。:－2000重大危險源辨識。,確定重大危險源，建立《重大危險源清單》,報管理者代表審批后發(fā)至相關單位。5 相關文件 《運行控制程序》 安全檢查表 危險源清單 重大危險源清單 危險源管理方案法律法規(guī)和其他要求控制程序（JT/CX005）1 目的 對公司使用的法律、法規(guī)、標準及其它要求的管理制度進行識別和獲取，評價公司對法律法規(guī)符合性情況，并控制其分發(fā)，防止誤用，制定本程序。3 職責生產(chǎn)部負責對適用的安全生產(chǎn)環(huán)境保護法律、法規(guī)及標準進行獲取、識別。、同行業(yè)來文、參加上級會議文件、網(wǎng)絡搜索等；；、國家環(huán)保總局、山東省安監(jiān)局、山東省環(huán)保局、泰安市安監(jiān)局、泰安市環(huán)保局、安全文化網(wǎng)等網(wǎng)站進行搜索一次。、贈送、發(fā)放的與安全生產(chǎn)、環(huán)境保護有關的標準，收到后應移交到生產(chǎn)部進行識別?；蛘咧苯愚D(zhuǎn)發(fā)到公司生產(chǎn)部。、環(huán)境保護法律、法規(guī)、標準及其他要求的適宜性進行評價。、法規(guī)及標準應存檔，組織相關人員認真學習，并嚴格貫徹落實。，均應加蓋作廢印章，以防止誤用。2 適應范圍本程序適用于管理體系所涉及到的部門。4 工作程序： 各部門制定目標、指標與管理方案審核與批準實 施事故、事件、不符合管理程序評審與修改檢查實施效果；；；、財務狀況、運行和經(jīng)營要求；；；，量化后納入各相關部門，目標要明確，指標具體可測量。、環(huán)境目標指標和管理方案的有效實施進行檢查，并負責對方案的實施進度和效果進行驗證；、考核。、指標及管理方案的評審與修訂、指標與管理方案完成情況的檢查驗證情況，對實施效果進行評審；，生產(chǎn)部應組織對目標指標與管理方案增加評審；有關法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化時：相關方提出要求時；目標指標與管理方案完成有困難時；生產(chǎn)經(jīng)營和組織機構(gòu)變化較大時；應用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設備，或發(fā)生重大事故時。管理方案以受控的形式下發(fā)至相關部門，由生產(chǎn)部對方案的實施與效果進行監(jiān)督和驗證，驗證時間參見管理方案。2 適用范圍適用于管理體系內(nèi)部以及與外部相關方之間的信息交流。4 工作程序、傳真和電話通知（公司企管部負責）；上級主管部門、認證機構(gòu)、質(zhì)量、環(huán)保、安全、消防等監(jiān)測和檢查的結(jié)果（技術(shù)部、生產(chǎn)部負責）；其它信息（相關部門負責）；、環(huán)境、職業(yè)健康安全等法律、法規(guī)、標準等信息；；。；；；；。、交流與處理、交流與處理、傳真和電話通知等信息，及時傳遞給公司領導或相關部門；、安全、環(huán)保相關信息；生產(chǎn)部收集與節(jié)能降耗相關信息；其他職能部門收集與本部門相關的信息，按要求進行分類、整理，并傳遞到相關部門；；、成文和答復外部有關管理體系的重要信息處理情況進行整理，報管理者代表及相關部門。、整理有關內(nèi)審、管理評審的信息，以文件的形式傳遞到各相關部門。2 適用范圍適用于企業(yè)工程合同方、運輸承包方、供應商、廢棄物處理方、產(chǎn)品用戶方等相關方在管理體系事宜方面影響的管理和控制。、技術(shù)部、經(jīng)營部等部門負責對工程合同方、各類物資材料供貨商、運輸承包方、固體廢棄物處理方、產(chǎn)品用戶方等相關方進行環(huán)境、職業(yè)健康安全、質(zhì)量影響評估并對其施加影響，生產(chǎn)部負責監(jiān)督、抽查及考核。4 工作程序、各類物資材料供貨商、廢棄物處理方、運輸承包方、產(chǎn)品用戶方等。、職業(yè)健康安全、質(zhì)量等因素相關聯(lián)或可能造成重大環(huán)境污染、安全事故、質(zhì)量事故的相關方，定為重點施加影響的相關方。，由相關部門負責向各自對應的工程合同方、各類物資材料供貨商、運輸承包方、固體廢棄物處理方、產(chǎn)品用戶方等相關方進行信息交流，信息交流嚴格按《信息交流控制程序》執(zhí)行。、職業(yè)健康安全、質(zhì)量行為的持續(xù)改進和污染預防，對重要相關方要求如下：、地方、行業(yè)的有關法律、法規(guī)、標準及其他要求。，防止在儲存、運輸過程中發(fā)生火災或泄露等事故。，按《不符合控制程序》、《糾正與預防措施控制程序》進行處理。5 相關文件和記錄《信息交流控制程序》《不符合控制程序》《糾正與預防措施控制程序》《應急準備和響應控制程序》管理評審控制程序（JT/CX009）1 目的對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進行評審，以使管理體系持續(xù)滿足我公司方針和目標的要求，特制定本程序。3 職責，負責本程序的編制和修訂；編制管理評審計劃；針對管理評審報告中提出的各項整改/改進措施的實施情況，組織有關人員進行跟蹤和驗證；；批準管理評審計劃和管理評審報告；；提供全面的管理體系運行情況總結(jié)；批準整改/改進措施計劃；；制定并實施直接與本部門有關的各項整改/改進措施。 當公司的管理體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場戰(zhàn)略及社會要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時，由總經(jīng)理提出是否需要追加管理評審。 管理評審計劃， 管理評審計劃的內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審人員和時間安排等；管理評審計劃經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準； 在實施管理評審前1周，由技術(shù)部負責將管理評審計劃下發(fā)給參加管理評審的有關人員。 管理評審的實施 總結(jié)報告、評審資料的準備參加管理評審的人員在簽收到管理評審計劃后，依據(jù)評審目的和評審內(nèi)容， 通過調(diào)查研究，分析有關的記錄，在2周內(nèi)準備好需提交的資料。 總結(jié)報告、評審資料的提交 各部門準備的主管過程運行情況報告應于管理評審實施前1周準備完畢，由技術(shù)部收集并提交給管理者代表，管理者代表在此基礎上，在管理評審實施前準備好全面的管理體系運行情況報告；、資料，提交管理評審，并另外準備1份交技術(shù)部歸檔保存。：；；（包括方針和目標）的評價結(jié)論。其內(nèi)容包括：評審目的、評審日期、評審內(nèi)容、組織部門、參加人員、管理評審綜述等。 整改/改進措施的實施與跟蹤, 整改完成后，在“糾正與預防措施報告”的“實施情況”一欄中填報實施情況后，報技術(shù)部；“糾正與預防措施報告”后，由質(zhì)管部負責組織有關人員對責任部門的糾正與預防措施的實施情況及其有效性進行驗證，并在“糾正與預防措施報告” “實施效果”一欄中簽署意見。 綜合部負責按《記錄控制程序》的有關規(guī)定，保存與管理評審有關的記錄。 2 適用范圍適用于管理體系范圍內(nèi)的所有人員，包括：；：調(diào)度員、技術(shù)員、化驗員、安全員、設備員、業(yè)務員、采購員； 特殊工種：電工、儀表工、維修工（鉗工和電焊工）、司爐工、廠內(nèi)機動車輛駕駛員； 生產(chǎn)單位操作工； 其它人員：新招入員工、必要時還包括供方人員﹙經(jīng)銷商、施工單位﹚。4 工作程序 對人員能力要求企管部負責組織相關部門提出不同崗位人員的能力要求。：熟悉和理解國家和地方質(zhì)量、安全、環(huán)保等法律、法規(guī)、標準和其它要求，熟悉本工序、工藝操作專業(yè)知識與技術(shù)業(yè)務，及時獲取最新資料并貫徹執(zhí)行；：了解國家和地方質(zhì)量、安全、環(huán)保等法律、法規(guī)、標準和其它要求，嚴格按操作規(guī)程操作，防止各類事故的發(fā)生。了解國家和地方質(zhì)量、安全、環(huán)保等法律、法規(guī)、標準和其它要求，熟知較為專業(yè)的技術(shù)知識和技能，持有國家或企業(yè)認定的資格證書。普通員工由各部門根據(jù)員工需求制定部門年度培訓計劃，經(jīng)部門負責人審核，報企管部同意備案后按計劃實施； 外部培訓：由部門提出申請，分管副總審批，人力資源部審核，報分管副總審批（重要培訓還需總經(jīng)理審批）后，部門組織實施。 培訓內(nèi)容：ISO900ISO1400OHSAS18001標準；質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境綜合管理體系管理手冊和程序文件；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求；：專業(yè)理論培訓、實踐操作培訓、組織協(xié)調(diào)能力等培訓；，安排的其它課題培訓。 培訓方式培訓方式主要分為內(nèi)部培訓和外部培訓兩種。、函授、脫產(chǎn)學習、進修等其他方式加強自身學習。
人力資源部負責培訓管理，凡公司舉辦的各類培訓，應對培訓相關資料進行整理，年底裝訂成冊存檔。5 相關文件和記錄
《文件控制程序》《記錄控制程序》、 崗位任職要求評價記錄 標識和可追溯性控制程序（JT/CX011）1 目的通過對產(chǎn)品進行適宜的標識，以求產(chǎn)品及產(chǎn)品狀態(tài)的識別，防止產(chǎn)品的混用，并實現(xiàn)可追溯性；通過規(guī)范安全標識的管理，建立有利于OHSMS運行的作業(yè)場所，減少事故的發(fā)生，特制定本程序。3 職責 質(zhì)管部負責產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識的監(jiān)督管理。 各部門負責職責工作范圍內(nèi)所涉及產(chǎn)品的標識、狀態(tài)識別和保護。 標識的實施 采購產(chǎn)品 對采購的原材料，各接收部門要嚴格按區(qū)域貯存管理并做好記錄； 對采購的備品備件采用標簽或卡片方式對其進行標識，標識的內(nèi)容有名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，并建立相應臺帳； 使用部門領用時要注意標識的內(nèi)容，并注意保護。 最終產(chǎn)品最終產(chǎn)品以記錄的方式進行標識，記錄內(nèi)容包括名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、質(zhì)量狀況等。 安全色的分類和用途 紅色—表示禁止、停止，也表示防火。 黃色—表示警告、注意。 對比色的分類和使用 對比色為黑、白兩種顏色； 使用：—用于道路上的防護欄桿；—用于平臺、樓梯等防護欄桿。 安全標識管理 安全標識必須選擇合適明顯的位置懸掛； 安全標識的內(nèi)容應通俗易懂、字跡應清晰； 作業(yè)場所的安全標識的數(shù)量應滿足管理的要求； 當作業(yè)場所發(fā)生變化時，安全標識應及時改變； 應注意檢查、保養(yǎng)、維修，當發(fā)現(xiàn)顏色有污染或有變化、褪色、不符合本程序規(guī)定時，應及時清理更換； 技術(shù)部、生產(chǎn)部應不定期監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不符合按《不符合控制程序》、《糾正與預防措施控制程序》執(zhí)行。 標識保護和可追溯性要求 標識保護各部門依據(jù)職責劃分每月對各自產(chǎn)品的標識進行檢查，若發(fā)現(xiàn)有標識不清、損壞的，更新標識。 當需要追溯時，由質(zhì)管部組織各部門依據(jù)追溯范圍要求通過產(chǎn)品的標識及相關記錄進行追溯。 相關部門應正確識別產(chǎn)品狀態(tài)，防止不合格品誤用。、標簽、標志牌，指定存放區(qū)域、檢驗記錄或報告。進廠的原材料，質(zhì)管部檢驗后，按檢驗結(jié)果或驗證結(jié)論作好記錄，不合格的掛“不合格”標識牌；其它材料由倉庫組織相關部門驗收后入庫，加掛標識牌，以防誤用。檢驗合格的中間產(chǎn)品可轉(zhuǎn)至下一生產(chǎn)工序。 各部門對狀態(tài)標識要識別和保護，防止損壞、涂改或丟失，當標識狀態(tài)不清或無法識別時，應將信息傳遞至技術(shù)部，質(zhì)管部應及時組織有關部門重新檢驗并標識； 不同狀態(tài)的產(chǎn)品應分別放置； 各種標識要與產(chǎn)品的狀態(tài)一致，質(zhì)管部要嚴格控制并定期監(jiān)督檢查，做好記錄； 進貨、過程和最終產(chǎn)品檢驗不合格具體執(zhí)行《不符合控制程序》。5 相關文件和記錄《采購控制程序》 《記錄控制程序》 《不符合控制程序》《安全管理制度》 安全檢查臺帳采購控制程序（JT/CX012）1 目的通過對采購過程的控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。3 職責 采購部是本程序的主管部門，負