【正文】 值后，記錄保管部門填寫“文件/記錄銷毀申請單”，經批準后方可銷毀。借閱人員須填寫“文件/記錄借閱記錄”；，不準在記錄上私自涂改或撕毀，保持記錄的完整和清潔，由各部門記錄管理人負責對借閱歸還的記錄進行檢查，檢查是否有拆頁、更改等情況發(fā)生，出現以上問題時，要追究其借閱者的責任； 顧客借閱記錄時，需經記錄保存部門批準后方可辦理借閱手續(xù)。4 工作程序 識別的范圍：體系涉及的活動、產品、服務環(huán)境因素和相關方有關的活動、產品和服務中可望施加影響的環(huán)境因素。 重要環(huán)境因素評價、恢復功能、發(fā)生頻率、相關方利益；；、法規(guī)、規(guī)章、標準和其他環(huán)境要求；、能源、資源管理、化學危險品、土地復墾、水土保持等方面的規(guī)章和要求；（改變環(huán)境影響的技術難度、經濟承受能力、 對公司公共形象的影響等）。若Mn 3n即定為重要環(huán)境因素。當出現下列情況時,各部門按照上述工作程序及時更新環(huán)境因素：、產品/服務發(fā)生新的變化；；；；；。 公司的職業(yè)健康安全管理體系建立之初進行初始狀態(tài)評審時。，根據本公司的特點將危險因素分為以下類別：⑴ 物體打擊 ⑵ 車輛傷害 ⑶ 機械傷害 ⑷ 起重傷害 ⑸ 觸電 ⑹ 灼燙 ⑺火災 ⑻ 淹溺 ⑼ 高處墜落 ⑽ 化學性爆炸 ⑾ 物理性爆炸 ⑿ 中毒和窒息⒀ 職業(yè)?、移渌麄?。D—風險值； L—發(fā)生事故的可能性大?。? E—暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C—發(fā)生事故產生的后果。:－2000重大危險源辨識。5 相關文件 《運行控制程序》 安全檢查表 危險源清單 重大危險源清單 危險源管理方案法律法規(guī)和其他要求控制程序（JT/CX005）1 目的 對公司使用的法律、法規(guī)、標準及其它要求的管理制度進行識別和獲取，評價公司對法律法規(guī)符合性情況，并控制其分發(fā)，防止誤用，制定本程序。、贈送、發(fā)放的與安全生產、環(huán)境保護有關的標準，收到后應移交到生產部進行識別。、環(huán)境保護法律、法規(guī)、標準及其他要求的適宜性進行評價。，均應加蓋作廢印章，以防止誤用。4 工作程序： 各部門制定目標、指標與管理方案審核與批準實 施事故、事件、不符合管理程序評審與修改檢查實施效果；；；、財務狀況、運行和經營要求；；；，量化后納入各相關部門，目標要明確，指標具體可測量。、指標及管理方案的評審與修訂、指標與管理方案完成情況的檢查驗證情況，對實施效果進行評審；，生產部應組織對目標指標與管理方案增加評審；有關法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化時：相關方提出要求時；目標指標與管理方案完成有困難時；生產經營和組織機構變化較大時；應用新技術、新工藝、新材料、新設備，或發(fā)生重大事故時。2 適用范圍適用于管理體系內部以及與外部相關方之間的信息交流。；；；；。、整理有關內審、管理評審的信息，以文件的形式傳遞到各相關部門。、技術部、經營部等部門負責對工程合同方、各類物資材料供貨商、運輸承包方、固體廢棄物處理方、產品用戶方等相關方進行環(huán)境、職業(yè)健康安全、質量影響評估并對其施加影響，生產部負責監(jiān)督、抽查及考核。、職業(yè)健康安全、質量等因素相關聯或可能造成重大環(huán)境污染、安全事故、質量事故的相關方，定為重點施加影響的相關方。、職業(yè)健康安全、質量行為的持續(xù)改進和污染預防，對重要相關方要求如下：、地方、行業(yè)的有關法律、法規(guī)、標準及其他要求。，按《不符合控制程序》、《糾正與預防措施控制程序》進行處理。3 職責，負責本程序的編制和修訂；編制管理評審計劃；針對管理評審報告中提出的各項整改/改進措施的實施情況，組織有關人員進行跟蹤和驗證；；批準管理評審計劃和管理評審報告；；提供全面的管理體系運行情況總結；批準整改/改進措施計劃；；制定并實施直接與本部門有關的各項整改/改進措施。 管理評審計劃， 管理評審計劃的內容包括：評審目的、評審內容、評審人員和時間安排等；管理評審計劃經管理者代表審核后，報總經理批準； 在實施管理評審前1周，由技術部負責將管理評審計劃下發(fā)給參加管理評審的有關人員。 總結報告、評審資料的提交 各部門準備的主管過程運行情況報告應于管理評審實施前1周準備完畢，由技術部收集并提交給管理者代表，管理者代表在此基礎上，在管理評審實施前準備好全面的管理體系運行情況報告；、資料，提交管理評審，并另外準備1份交技術部歸檔保存。其內容包括：評審目的、評審日期、評審內容、組織部門、參加人員、管理評審綜述等。 綜合部負責按《記錄控制程序》的有關規(guī)定，保存與管理評審有關的記錄。4 工作程序 對人員能力要求企管部負責組織相關部門提出不同崗位人員的能力要求。了解國家和地方質量、安全、環(huán)保等法律、法規(guī)、標準和其它要求，熟知較為專業(yè)的技術知識和技能，持有國家或企業(yè)認定的資格證書。 培訓內容：ISO900ISO1400OHSAS18001標準；質量、職業(yè)健康安全與環(huán)境綜合管理體系管理手冊和程序文件；質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求；：專業(yè)理論培訓、實踐操作培訓、組織協調能力等培訓；，安排的其它課題培訓。、函授、脫產學習、進修等其他方式加強自身學習。5 相關文件和記錄
《文件控制程序》《記錄控制程序》、 崗位任職要求評價記錄 標識和可追溯性控制程序（JT/CX011）1 目的通過對產品進行適宜的標識，以求產品及產品狀態(tài)的識別，防止產品的混用，并實現可追溯性；通過規(guī)范安全標識的管理，建立有利于OHSMS運行的作業(yè)場所，減少事故的發(fā)生，特制定本程序。 各部門負責職責工作范圍內所涉及產品的標識、狀態(tài)識別和保護。 最終產品最終產品以記錄的方式進行標識，記錄內容包括名稱、數量、生產日期、質量狀況等。 黃色—表示警告、注意。 安全標識管理 安全標識必須選擇合適明顯的位置懸掛； 安全標識的內容應通俗易懂、字跡應清晰； 作業(yè)場所的安全標識的數量應滿足管理的要求； 當作業(yè)場所發(fā)生變化時，安全標識應及時改變； 應注意檢查、保養(yǎng)、維修，當發(fā)現顏色有污染或有變化、褪色、不符合本程序規(guī)定時，應及時清理更換； 技術部、生產部應不定期監(jiān)督檢查，發(fā)現不符合按《不符合控制程序》、《糾正與預防措施控制程序》執(zhí)行。 當需要追溯時，由質管部組織各部門依據追溯范圍要求通過產品的標識及相關記錄進行追溯。、標簽、標志牌，指定存放區(qū)域、檢驗記錄或報告。檢驗合格的中間產品可轉至下一生產工序。5 相關文件和記錄《采購控制程序》 《記錄控制程序》 《不符合控制程序》《安全管理制度》 安全檢查臺帳采購控制程序（JT/CX012）1 目的通過對采購過程的控制，確保采購的產品符合規(guī)定要求。4 工作程序根據采購產品對產品實現過程及最終產品的影響程度，對人身安全及環(huán)境的影響程度，將采購產品分為三類: A類產品：對具有直接影響最終產品質量指標的主要原材料（鎂錠、鋁錠、鋅錠、各種中間合金、錳粉、絲桿螺帽、電線纜）定為A類采購產品。，內容包括名稱、數量、性能指標等。B類產品熔劑、硫磺、硼酸、硝酸、坩堝、瀝青、樹脂、電阻、包裝箱等執(zhí)行抽查檢驗。，倉庫通知維修或使用部門進行驗證，合格后到倉庫辦理入庫手續(xù)，驗證不合格，執(zhí)行《不符合控制程序》。評價供方的準則：；；；、運輸情況等；；，包括緊急應變支持能力、滿足本公司產品實現及其過程要求的能力。，成為互利的合作伙伴。，國家明令禁止使用或即將淘汰的產品應杜絕采購。2 適用范圍適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行過程的控制?！段廴疚锕芾砜刂瞥绦颉贰? 職責，負責本程序的編制和修訂，負責每年更新、制定“危險化學品清單”。、管理，并負責每年更新、制定本部門的“危險化學品清單 ”4 工作程序，經生產部審查，向供銷部申請采購。，并建立健全規(guī)章制度；，制定危險化學品事故應急救援預案，組織有關人員開展學習、演練活動，并保持在異常狀態(tài)下啟動預案的能力，防止各種災害和人為因素造成破壞、失竊、運輸以及操作事故的發(fā)生。危險化學品必須分類隔離儲存。如防汛、防高溫、防凍、防霉變、防自燃、防揮發(fā)、防滲漏、防潮解溶化等。危險化學品的儲存、消耗和廢棄數量，應由危險化學品供應、倉儲、使用部門負責人認真核對后分別記錄在危險化學品管理臺賬上，放射性物質和劇毒品、感染性物品等有特殊要求的危險化學品應報生產部備案。對容器、儲罐的安全閥、壓力表要定期校驗，鉛封、標簽要完好。 現場作業(yè)人員必須學會勞動防護用品的使用，在接觸危險化學品作業(yè)時，必須正確佩戴所必須的勞動防護用品。臨界量的定義是“指某種或某類危險物質所在單元中的量等于或超過規(guī)定量，則該單元定為重大危險源”。、保養(yǎng)工作，并作詳細記錄。4 工作程序，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。各部門現場的職業(yè)危害因素標準如下：粉塵濃度≤150mg/m3，噪聲≤85dB（A）； “當心中毒”、“必須戴防毒面具”等安全標志，設置防毒面具柜，布置合適的人行通道。 存有危害因素的崗位應設有“安全周知卡”，對危害因素的理化特性、健康危害、急救措施予以公告。粉塵嚴重崗位要佩戴防塵口罩，噪音超標崗位要佩戴耳塞，有毒化學品超標崗位要佩戴防毒口罩。對于未進行查體的人員，企管部不得給辦理手續(xù)。3 職責，負責本程序的編制和修訂。，積累能耗統計資料，健全能源利用狀況分析和能源消耗統計制度。 企管部根據相關制度對各部門低值易耗品消耗定額、辦公用品消耗定額、各部門電話費定額等能源消耗情況進行考核。5 相關文件和記錄《監(jiān)視和測量控制程序》 能源消耗月報表清潔生產控制程序（JT/CX017）1 目的針對公司發(fā)展狀況，盡可能采用新技術、新工藝、新設備，節(jié)能降耗，充分利用資源能源，最大可能地削減各種廢物和污染物的產生，達到產品質優(yōu)、生產安全、環(huán)境綠色。、設備統一上報到技術部，進行評審，再由專家委員會對其評審確定，最后進行實施。5 相關文件和記錄《技改項目審批單》污染物管理控制程序（JT/CX018）1 目的為加強公司生產過程、辦公活動、生活、施工等活動過程中產生的污染物進行控制和處理，減少環(huán)境污染，實現清新、清潔的生產環(huán)境，確保公司環(huán)保目標的實現。污水中的主要污染物測量指標為：Ph值、COD、懸浮物。 工作流程廢氣產生及種類 → 廢氣控制 → 廢氣排放 工藝廢氣控制 各部門嚴格執(zhí)行《工藝操作規(guī)程》和《設備管理制度》，精心操作，加強管理，避免出現跑、冒、滴、漏現象；并不斷采用先進的工藝技術和生產設備，減少污染物的產生量。，危害人體健康時，按照《應急準備和響應控制程序》處理。根據實際情況對廢棄物進行分類管理。 固體廢棄物管理、廢棄建筑等垃圾實行統一存放。、廢舊包裝物、熔劑渣塊等，由采購部、信息中心負責銷售管理，生產部門負責存放管理。，可采取隔音、消音、吸音等多種降噪措施或設施，加強對運行設備的維護保養(yǎng)，減少噪聲產生的環(huán)節(jié)。廠內噪聲≦85 Db。2 適用范圍適用于本公司新產品的設計開發(fā)、新工藝過程的控制。 核算部負責試生產所需采購物資的核算。項目建議書經總經理批準后，由技術部編寫“設計開發(fā)計劃書”，經總經理批準后組織實施。，要有“設計開發(fā)輸入清單”。 設計開發(fā)輸出文件,應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出,并應在放行前得到批準，以便于證明滿足輸入要求； 設計開發(fā)的輸出應包括：、工藝過程及各工序的檢驗和試驗；、實物樣品、成本資料；。一般由技術部部長組織相關人員和部門進行； 設計開發(fā)評審的類型：；；；。 設計改進的評審對設計開發(fā)改進方案及設計文件的評審,以確定設計改進的正確性。 驗證的方式是采用小批量生產,由技術部對試產的產品進行檢測，并出具檢測報告。 設計開發(fā)的確認 為確保產品能夠滿足規(guī)定的或已知預期使用或應用要求,應按所策劃的安排對設計和開發(fā)進行確認,確認應在產品交付前完成。 通過設計開發(fā)確認的產品技術部負責將設計輸出整理歸檔. 設計開發(fā)的更改 當顧客要求、產品實現中發(fā)現疏忽、產品功能或性能改進設計驗證后要求更改、安全、環(huán)保法規(guī)或社會要求改變時，需要更改設計。 設計改進的程序,按新產品開發(fā)程序進行；，可簡化設計程序。、產品、工藝和設備。，應當編制《環(huán)境影響報告書》，對建設項目產生的污染和環(huán)境帶來的影響進行全面、詳細的評價。 項目建成后,其污染物排放必須達到國家或地方標準和符合環(huán)境保護的有關法規(guī)。，負責與公安消防等單位緊急聯系，負責特殊氣候的搶險工作。4 工作程序生產部定期負責對公司重大危險源進行識別并形成清單，定期負責對公司重要環(huán)境因素進行識別并形成清單，確定潛在的事故和緊急情況，并根據識別出重大危險源和重要環(huán)境因素，由生產部部編制《重大事故應急救援預案》，明確潛在的事故或應急情況及負責事故處理部門。，并對培訓情況進行記錄。、構成較大環(huán)境污染、影響到其它單位生產的較大事故，生產部應立即向公司應急救援指揮中心辦公室（安全生產部）報警，公司應急救援指揮中心辦公室根據實際情況，啟動公司級應急救援體系。、消防、隔離式呼吸器等設備由生產部負責配備，各部門負責保養(yǎng)和管理。 電工負責事故現場的照明和備用發(fā)電系統的協調。并通知撤離人員按秩序入廠。3 職責；技術部負責組織編寫作業(yè)指導書；；；；、環(huán)境、消防的監(jiān)督檢查和考核；、防護、發(fā)放與管理；；。；。生產過程中的工作環(huán)境控