【文章內(nèi)容簡介】 2 驗收人員將驗收情況記錄于〈〈原料驗收（CCP）記錄表〉〉中，將記錄和擔(dān)保書 交由質(zhì)檢部審核、歸檔；4．3 質(zhì)檢部及時抽取適量的樣品進行微生物檢測并填好〈〈微生物檢驗報告〉〉或《接觸食品的生產(chǎn)設(shè)備、工器具、內(nèi)包裝物料、員工手表面和工作服衛(wèi)生檢驗報告單》；4．4 經(jīng)驗收不合格的原、輔料、包裝物料及時退回供應(yīng)商，并記錄存檔，作為以后 確定供應(yīng)商的參考依據(jù)。5. 相關(guān)文件NATPDC27 《輔料驗收記錄表》 NATPDC02 《原料驗收（CCP）記錄表》 NATPDC18 《微生物檢驗報告》 NATPDC08 《接觸食品的生產(chǎn)設(shè)備、工器具、內(nèi)包裝物料、員工手表面和工作服衛(wèi)生檢驗報告單》NATPDC28 《輔料化驗記錄》NATPDC14《包裝材料管理記錄》文件號：NATPDB12《質(zhì)量手冊》程序文件版次：1章節(jié)號：12運輸工具衛(wèi)生控制程序第1頁 共1頁1. 目的控制運輸工具衛(wèi)生質(zhì)量，確保最終產(chǎn)品不受污染危害。2. 范圍適用于成品運輸車輛衛(wèi)生的控制。3. 職責(zé)貿(mào)易部負(fù)責(zé)運輸車輛衛(wèi)生的控制。4. 要求,再運載產(chǎn)品；,選擇適載的車輛裝運；“車輛衛(wèi)生檢驗合格證書”；，必須采用保溫性能良好的冷藏車，確保運輸途中溫度的持續(xù)性。5．相關(guān)文件NATPDC34 《裝柜記錄表》NATPDC03 《車間消毒溶液配制記錄表》文件號：NATPDB13《質(zhì)量手冊》程序文件版次：1章節(jié)號：13質(zhì)量記錄控制程序第1頁 共1頁1．目的對質(zhì)量管理工作及生產(chǎn)監(jiān)控進行記錄為實施了的HACCP計劃及各項制度、規(guī)范要求提供書面憑據(jù)。2. 適用范圍適用于所有與產(chǎn)品質(zhì)量管理有關(guān)的記錄。3. 職責(zé)；，負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量活動記錄。4. 工作程序，必須事先到質(zhì)檢部領(lǐng)用統(tǒng)一編制的記錄表格；，并經(jīng)復(fù)核人員簽名或主管簽名確認(rèn)；，原始資料檔案應(yīng)做到準(zhǔn)確、真實、規(guī)范、完整、健全配套；，交質(zhì)檢部編目錄，歸檔保管；，期滿后由質(zhì)檢部處理。文件號：NATPDB14《質(zhì)量手冊》程序文件版次：1章節(jié)號：14質(zhì)量糾偏程序第1頁 共1頁1．目的有效監(jiān)控HACCP計劃在實施過程的關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時，及時采取糾偏行動，重建加工控制和確定不符合要求的產(chǎn)品的處理方法。2. 范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)偏離時采取糾正行動。3. 職責(zé)3．1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定糾偏措施。 3．2加工部負(fù)責(zé)落實。4．1當(dāng)出現(xiàn)偏離時，加工部要及時隔離和保存不符合要求的產(chǎn)品；4．2質(zhì)檢部對產(chǎn)品進行評估，并確定處理方法；4．3加工部分析產(chǎn)生偏離原因，迅速采取糾正措施，重建加工控制；4．4處理方法：(1)重新加工：當(dāng)出現(xiàn)偏離的產(chǎn)品不會對人體有害時；(2)退回原料：不合格的原料；(3) 銷毀產(chǎn)品：當(dāng)出現(xiàn)偏離的產(chǎn)品對人體有毒害，且不(能作為它用。 4．5糾偏情況記錄于《產(chǎn)品糾偏措施報告》中。5. 相關(guān)文件 NATPDC23 《產(chǎn)品糾偏措施報告》文件號：NATPDB15《質(zhì)量手冊》程序文件版次：1章節(jié)號：15不合格品的處理程序第1頁 共1頁1. 目的 為使不合格的原料、成品、半成品能加以適當(dāng)?shù)目刂疲苊馀c合格品混淆，杜絕 品質(zhì)問題的發(fā)生。2．適用范圍凡為本公司判定為不合格的原料、半成品、成品，均適用本程序控制。3．職責(zé)3．1質(zhì)檢部：品質(zhì)確認(rèn)，不合格品的最終決定；3．2采購部：物料及客戶退貨的接收；3．3加工部：半成品、成品的返工；4. 要求程序4．1 對原料、半成品、成品的不合格品，以質(zhì)檢部判定為準(zhǔn)； 4．2 經(jīng)判定不合格的原料、半成品、成品依規(guī)定隔離保存； 4. 3 原料產(chǎn)生的不合格品，以批量為單位由質(zhì)檢部做適當(dāng)標(biāo)示，并做出處理決定： 退貨或轉(zhuǎn)作它用。4．4 加工過程產(chǎn)生的不合格品，及時標(biāo)示隔離放置，依《產(chǎn)品糾偏程序》處理。4．5 客戶要求退貨的產(chǎn)品，由質(zhì)檢部進行適度分析、界定責(zé)任歸屬，做出處理決定。(1) 非影響健康因素的產(chǎn)品，如客戶同意，由貿(mào)易部門呈報總經(jīng)理授權(quán)同意，以補、折讓的方式，依公司利益考慮處理； (2) 一般影響健康的成品，依公司利益與客戶協(xié)商處理或收回產(chǎn)品作為它用； (3) 嚴(yán)重影響健康的產(chǎn)品，按有關(guān)規(guī)定發(fā)布公開警告，盡快能知所有收貨人及其它 相涉機構(gòu)，回收相應(yīng)生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批次的產(chǎn)品，予以集中銷毀處理。5．相關(guān)文件 NATPDC20 《不合格品處理記錄表》 文件號：WJPDB16《質(zhì)量手冊》程序文件版次：1章節(jié)號：16質(zhì)量體系內(nèi)部審核與評審程序第1頁 共1頁1．目的為了保證各項衛(wèi)生控制措施的落實，確保衛(wèi)生保證體系運轉(zhuǎn)的有效性和適用性。2．適用范圍適用于對本企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量保證體系的內(nèi)部審核與管理評審工作。3．職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織和安排每年的質(zhì)量體系內(nèi)部審核與管理評審工作，總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持體系的內(nèi)部審評和管理評審。4．工作程序 質(zhì)檢部于每年的一月份制訂出當(dāng)年的審核工作計劃，一般情況下，每年需對每個 質(zhì)量要素的實施情況進行一次審核，必要時可對重點要素進行多次審核； 參與審核工作的人員必須具備中級以上技術(shù)職稱，并具質(zhì)量管理方面的工作經(jīng) 驗，而且必須與被審核部門無直接的責(zé)任關(guān)系。 審核人員以本企業(yè)現(xiàn)行的《衛(wèi)生質(zhì)量手冊》及其相應(yīng)的支持性文件的規(guī)定的要求 為依據(jù)，對各質(zhì)量要素的實施情況進行核查； 對審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合項，要責(zé)令有關(guān)責(zé)任部門實施整改，對可直接導(dǎo)致產(chǎn)品 衛(wèi)生質(zhì)量不合格的不符合項還要按照《質(zhì)量糾偏程序》進行糾偏，對整改和糾偏 措施的落實情況和實施效果，審核人員事后要負(fù)責(zé)跟蹤核查； 每年審核都要認(rèn)真做好審核記錄，審核記錄質(zhì)檢部統(tǒng)一存檔； 對體系的管理評審工作每年進行一次，一般情況下，評審活動安排在年終進行， 當(dāng)質(zhì)量體系出現(xiàn)重大異常情況時，要及時安排對體系的評審；體系的評審工作由 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，全體質(zhì)量管理小組的成員參加，必要時，請各有關(guān)部門的負(fù)責(zé) 人及技術(shù)人員參加； 評審組根據(jù)從各方面掌握到的質(zhì)量信息資料，對本企業(yè)的質(zhì)量保證體系在保證產(chǎn) 品衛(wèi)生質(zhì)量方面的有效性進行綜合評估； 每次評審過程應(yīng)形成相應(yīng)的評審報告。5．相關(guān)文件NATPDC24 《衛(wèi)生質(zhì)量體系內(nèi)部審核記錄》NATPDC33 《體系管理評審記錄》文件號：NATPDB17《質(zhì)量手冊》程序文件版次：1章節(jié)號：17化學(xué)藥品管理制度第1頁 共1頁1. 目的為確保食品安全衛(wèi)生，化學(xué)藥品的使用必須符合安全原則，嚴(yán)格控制使用，妥善保管，專人發(fā)放。2. 要求 食品加工過程和環(huán)境衛(wèi)生控制必須使用允許使用的化學(xué)藥品，如殺蟲劑、殺菌劑、 消毒劑和清潔劑等，須設(shè)置專用庫儲存，由專人保管； 化學(xué)藥品購進入庫必須由保管員立冊登記品名、數(shù)量、供應(yīng)商、生產(chǎn)日期和使用 范圍（用途）； 化學(xué)藥品的發(fā)放原則：殺蟲劑領(lǐng)用時，須經(jīng)副總經(jīng)理審批后，登記發(fā)放使用，用剩退回保管員注銷；一般消毒劑、清潔劑經(jīng)主管部門同意憑批準(zhǔn)單領(lǐng)用并登記； 藥品保管員每月必須核對藥物購入和發(fā)放數(shù)量情況，保持進出平衡，若出現(xiàn)差異 情況及時書面報告廠領(lǐng)導(dǎo)查實原因； 消毒、清潔劑用于人手、工器具、設(shè)備和工作臺時必須用清水沖洗干凈，不得殘 留； 殺蟲劑等藥物，只允許指定地點使用，生產(chǎn)車間和貯存庫不得使用，使用以上 藥物的場地和有關(guān)接觸面都必須清洗干凈，不得延誤。3．相關(guān)文件NATPDC09 《化學(xué)藥品入庫記錄表》NATPDC10 《化學(xué)藥品領(lǐng)取、使用登記表》文件號：NATPDB18《質(zhì)量手冊》程序文件版次：1章節(jié)號：18產(chǎn)品召回制度第1頁 共1頁1. 目的 為了保證消費者的健康,維護公司的名譽，保持產(chǎn)品的可持續(xù)出口。 2．適用范圍適用于客戶投訴產(chǎn)品的控制。 3．職責(zé) 公司對產(chǎn)品全權(quán)負(fù)責(zé). 4．要求 4. 1 產(chǎn)品不合格原因: 產(chǎn)品極有可能引發(fā)食物中毒或?qū)е滤劳觯? 能引發(fā)短暫性或可逆性食品中毒； 含有不會導(dǎo)致食物中毒的不良微生物。 4. 2 處理措施: 根據(jù)產(chǎn)品的類別 ,數(shù)量和產(chǎn)品分布區(qū)域進行召回. 由總經(jīng)理、廠長、生產(chǎn)車間主任、質(zhì)檢員、化驗員組成處理小組，要求提供：1. 該批不合格品的生產(chǎn)加工全過程的原始記錄；2. 化驗室對該批產(chǎn)品檢驗的微生物結(jié)果報告單及原始記錄；3. 官方檢驗機構(gòu)出具的檢驗證書；4. 客戶投訴意見。 根據(jù)以上資料重新評估該批產(chǎn)品，必要時重新進行全部檢驗，查找是否存 在不可逆轉(zhuǎn)的食品安全危害。若有則銷毀；若無則評估重加工的目標(biāo)產(chǎn)品，重