【文章內(nèi)容簡介】 證，驗證為不合格的工裝、模具，生產(chǎn)部應及時進行修理，建立《工裝模具維護保養(yǎng)記錄》。 模具的存放與貯存管理 工裝、模具的存放技術狀態(tài)，工裝、模具使用后，車間對其技術狀態(tài)作出標識，防止誤用做模具管理卡。 工裝、模具存放期的防護措施工裝、模具在存放期內(nèi)應定期進行擦洗保養(yǎng)，對容易銹蝕部位應涂刷防銹油脂，檢查易損部位是否符合要求，及時更換易損零部件使工裝、模具始終處于完好狀態(tài)。作好《工裝模具清潔點檢表》。 工裝、模具的定置管理，工裝、模具的存放按編號、體積大小、重量、用途分別定置定位，達到領用、存放方便，排列整齊美觀、標識清楚、帳物一致。、模具的編號 如果工裝模具由顧客提供，品質(zhì)部必須驗收合格后交生產(chǎn)部按模具原編號或顧客提供編號登記臺帳。 工裝、模具的檢定、修改與報廢YY公司 程序文件文件編號YY/共 2 頁標題：工裝模具控制程序版 本 號A/0第 2 頁 驗證方法如下：a） 外觀檢查：模具應無斷裂、變形等缺陷。b） 尺寸檢查：首先對被加工零件的幾何尺寸對照零件簡圖要求予以測量，并記錄實測數(shù)據(jù)。 工裝驗證方法如下：a） 外觀檢查：首先對工裝頻繁操作部分結(jié)構進行檢查，其次對易變形處和工裝緊固處進行檢查；b） 尺寸檢查：對被裝工件的幾何尺寸進行測量，對照該工件技術數(shù)據(jù)，作出合格或超差結(jié)論。 當出現(xiàn)被測零件超差時，應對工裝、模具進行隔離并標識，由生產(chǎn)、品質(zhì)部門編制《模具請修單》向生產(chǎn)部提出修理意見，明確完成日期，有品質(zhì)部驗證合格后方可歸還模具倉庫，并作好《工裝模具維護保養(yǎng)記錄》。 工裝、模具報廢的處理 當被測零件超差較大，經(jīng)檢驗人員、生產(chǎn)部評定認為已無修理價值，可判定該工裝、模具報廢。報廢模具放置廢品庫予以隔離，并妥善保管，以便追溯。模具倉庫負責對模具的清洗、標識、存放進行管理。加工產(chǎn)品工裝由操作人員按施工單規(guī)定工序，向車間主任領取，模具管理人員做好《模具發(fā)放記錄》，加工結(jié)束后隨加工產(chǎn)品交檢驗員一同檢驗，合格后歸還車間存放位置?！队涗浛刂瞥绦颉芬筮M行歸檔,存放.5相關文件 YY公司 程序文件文件編號YY/共 2 頁標題：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序版 本 號A/0第 1 頁1. 目的 控制新品實現(xiàn)過程,使生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求并按時交付.2. 適用范圍適用于本公司新產(chǎn)品的生產(chǎn)制造全過程3. 職責工程部負責制定和執(zhí)行本程序管理者代表負責組織新品的策劃和審批實施計劃。生產(chǎn)部負責檢查跟蹤計劃實施情況。品質(zhì)部、總經(jīng)辦、業(yè)務部等部門配合實施。4 工作程序，對負責部門的職責、組織和技術接口、完成時間、目標要求組織相關部門召開策劃會議。 工程部根據(jù)策劃的內(nèi)容編制新品《質(zhì)量計劃》:a) 規(guī)定和明確各項活動和任務b) 規(guī)定各項任務的負責部門和負責人及配合人員c) 確定計劃完成進度,包括各階段完成時間 ,應說明原因,可根據(jù)實際與相關部門協(xié)商,調(diào)整計劃報生技經(jīng)理批準后執(zhí)行.,當達成一致意見后報管理者代表批準后實施. 計劃包括的各項活動: 圖紙轉(zhuǎn)化發(fā)放、加工技術工藝特殊要求說明、人員確定，檢驗基準書編制、生產(chǎn)設備能力確定、檢測設備能力評價、材料采購清單，供方確定，工裝模具的制作、顧客財產(chǎn)驗證、驗收、熱加工工藝圖表，工藝卡片，其他技術文件，生產(chǎn)安排，實施階段檢驗方式，項目策劃總結(jié)評價。1) 工程部經(jīng)理按計劃組織相關部門對各項活動進行跟蹤,并記錄實施情況。2) 在檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題,存在的不足之處,由生產(chǎn)部作好記錄，協(xié)商解決。3) 在各項工作完成后,進入樣品試制階段,有工程部會同生產(chǎn)部安排臨時計劃組織生產(chǎn)。4) 在生產(chǎn)過程中各工序的控制按《生產(chǎn)控制程序》實施。5) 品質(zhì)部配合作好各階段的檢驗試驗工作，6) 未滿足要求的過程，有生產(chǎn)部進行修改或調(diào)整后再確認，合格后由工程部將所有資料記錄整理歸檔。、制造困難，顧客變更等原因?qū)е碌母挠杉夹g員填寫更改申請經(jīng)管理者代表審批與顧客溝通同意后實施更改。,必要時進行試驗和驗證,防止更改后發(fā)生非預期的質(zhì)量問題,更改人加以標注識別記號,更改后的文件\圖紙發(fā)放按《文件控制程序》進行。YY公司 程序文件文件編號YY/共 2 頁標題：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序版 本 號A/0第 2 頁4．7品質(zhì)部配合作好新品試制各階段檢驗試驗工作，作好記錄，對檢驗試驗的結(jié)果進行評價，作好合格率統(tǒng)計，交業(yè)務部作為產(chǎn)品定價的依據(jù)。5 相關文件《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《工裝模具控制程序 》 《采購控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 》《不合格控制程序》《不符合、糾正和預防措施控制程序》6 記錄 YY公司 程序文件文件編號YY/共 3 頁標題：產(chǎn)品要求評審控制程序版 本 號A/0第 1 頁 本公司業(yè)務部確定與產(chǎn)品有關的要求并透徹地理解顧客對產(chǎn)品的要求，對本公司滿足訂單能力進行評價，收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，掌握市場需求以保證訂單的嚴格執(zhí)行和持續(xù)改進。適用于本公司確定顧客明示和隱含的要求、法律法規(guī)要求及銷售合同、標書（包括口頭訂單、訂單）的評審。、品質(zhì)部、生產(chǎn)部確定產(chǎn)品要求及訂單評審和協(xié)調(diào)訂單評審活動。負責與顧客溝通收集顧客反饋信息。、工藝要求的確定。： a) 顧客明示的產(chǎn)品技術性能要求、交付、價格、支持性服務等（訂單、技 術協(xié)議等）； b) 顧客反饋信息、顧客投訴； c) 市場需求信息； d) 同行業(yè)分析的有關信息； e) 相關標準和法律法規(guī)的變化； f) 售后服務、訪問顧客的有關信息。： a) 顧客明示的要求如產(chǎn)品技術特性、交付期限、報價、材質(zhì)、單重、凈重等； b) 顧客隱含的要求如產(chǎn)品的美觀性、使用方便等； c) 適用的法律法規(guī)和相關標準要求； d) 滿足顧客的其他附加要求（如包裝、質(zhì)量證明文件等）。合同的范圍是指銷售合同、訂單、標書、包括口頭、電話、傳真訂單。本公司訂單主要以電子郵件、傳真的方式接收。并由業(yè)務部人員對與產(chǎn)品有關的要求進行確認和評審。 訂單評審內(nèi)容、型號規(guī)格、物料編碼、數(shù)量、技術要求、顧客介入程度、交付條件（包括包裝、運輸、價格、付款方式、交貨期等）。，或有關的特殊內(nèi)容在訂單中是否說明。《中華人民共和國合同法》中的規(guī)定。YY公司 程序文件文件編號YY/共 3 頁標題：產(chǎn)品要求評審控制程序版 本 號A/0第 2 頁（生產(chǎn)定型產(chǎn)品現(xiàn)生產(chǎn)能力能保證提供的合同）的評審由業(yè)務部或經(jīng)授權的業(yè)務人員進行，并在合同或電話記錄上簽名或蓋合同評審章以示評審通過。，分別在《合同評審表》相應欄內(nèi)簽字，如評審不能達成一致意見時，由總經(jīng)理做出最后認定。，由公司總經(jīng)理授權的銷售人員在合同上簽字生效，業(yè)務部經(jīng)理建立《合同登記臺帳》，并由業(yè)務部編制《合同執(zhí)行通知單》通知生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。完成后的產(chǎn)品由業(yè)務部開《送貨單》傳遞到倉庫發(fā)貨。：a）公司在執(zhí)行合同中由于意想不到的原因或不可抗力的原因，使合同難以履行時；b）顧客提出變更要求時。： a）銷售人員應與顧客充分洽談，對修訂內(nèi)容達成共識； b）由業(yè)務部填寫《合同更改通知單》；c）《合同更改通知單》經(jīng)原合同評審負責人確認后生效，生效后由業(yè)務部將此單傳遞到有關部門； d）《合同更改通知單》是原合同的組成部分，與原合同有同等效力； e）合同變更時，由變更批準人決定合同評審的方式?！逗贤瑘?zhí)行情況登記表（本月未完成計劃統(tǒng)計表）》監(jiān)督檢查合同執(zhí)行，每星期報本月未完成計劃統(tǒng)計表，各部門在執(zhí)行合同過程中如遇到各種問題，應及時將信息反饋給副總經(jīng)理。，將合同文本、電話記錄及合同更改通知單交業(yè)務部按《記錄歸檔清單》歸檔。（包括用途、性能、價格）、溝通雙方的有關要求的工作以及相關報價工作填寫《報價單》。、防護、交付等過程中就產(chǎn)品的有關事宜與顧客的聯(lián)絡工作業(yè)務部內(nèi)勤做好《相關事宜聯(lián)系記錄》報業(yè)務部經(jīng)理審閱。： a）及時掌握產(chǎn)品的使用情況，尤其是產(chǎn)品的故障及缺陷，做到及時發(fā)現(xiàn)及時改進；b）銷售人員經(jīng)常收集顧客的信息，定期函發(fā)給顧客的《產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋表》，對顧客反饋質(zhì)量問題的信息要認真分析研究； c）對顧客申/投訴的情況業(yè)務部應記錄，并在最短的時間內(nèi)給予解決。 d）對顧客反饋的信息及申/投訴情況要認真分析，對重要的問題應采取糾正和預防由生產(chǎn)部、品質(zhì)部根據(jù)顧客意見從技術上、工藝上、加工設備、測試設備上不措施。斷改進，使產(chǎn)品達到和滿足顧客規(guī)定的要求；程 序 文 件文件編號YY/共 3 頁標題： 產(chǎn)品要求評審控制程序版 本 號A/0第 3 頁 e）對顧客反饋的信息及申/投訴信息要及時反饋生產(chǎn)部和品質(zhì)部，由品質(zhì)部客服人員在3 天內(nèi)對顧客進行回復，對所采取的糾正和預防措施進行監(jiān)督驗證。 ，必要時召開質(zhì)量分析會，定期走訪顧客。 調(diào)查顧客的使用需求和使用情況發(fā)出產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋表，如是產(chǎn)品的故障及缺陷，及時反映報總經(jīng)理、生技、品管以作分析進行改進?！队涗洑w檔清單》歸檔。5. 記錄 （本月未完成計劃統(tǒng)計表） YY公司 程序文件文件編號YY/共 3 頁標題：采購控制程序版 本 號A/0第 1 頁采購部對供方進行評價選擇，以確保采購原材料、外購外協(xié)件質(zhì)量優(yōu)良，價格合理。使采購的物資符合規(guī)定的要求，以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量。生產(chǎn)產(chǎn)品所需的原材料、外購、外協(xié)件供方的評價和采購。、外購件、外協(xié)件供方的評價和采購。、質(zhì)優(yōu)價廉原則，并滿足下列條件： a) 具備國家工商行政部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照； b) 具備相應的生產(chǎn)、加工、經(jīng)營范圍； c) 具備良好的質(zhì)量信譽和資信狀況。： a) 以往提供的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定； b) 供貨及時，服務態(tài)度良好。，包括企業(yè)、業(yè)務及質(zhì)量信息等。(已供貨的供方) 提供A類產(chǎn)品的供方，必須具有質(zhì)量體系證書，可行時由采購部會同生產(chǎn)部、品質(zhì)部到現(xiàn)場考察評價或通過調(diào)查和供方提供資料，了解生產(chǎn)、銷售本公司的技術力量、工藝設備、質(zhì)量、E/OHS、管理、計量等級、以往業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務、供貨能力等方面情況并填寫《供方調(diào)查評價表》。提供B、C類產(chǎn)品的供方，采購部會同生產(chǎn)部、品質(zhì)部通過調(diào)查和供方提供資料，了解生產(chǎn)、銷售本公司的技術力量、工藝設備、質(zhì)量、E/OHS、管理、計量等級、以往業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務、供貨能力等方面情況并填寫《供方調(diào)查評價表》。（A類指鋼帶、鎳板、鋁帶、密封圈，B類指鹽酸、硫酸、硫酸鎳、氯化鎳等主要化工輔助原料及模具材料，C類指包裝材料、拉伸油等輔料）。(新的供方)。，檢驗或試用后由檢驗員填寫進貨檢驗試驗記錄，并注明小樣提供給采購部作為評價依據(jù)。、E/OHS管理體系認證的企業(yè)經(jīng)采購部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部評價合格后進入《合格供方名單》。，價格合理，交貨及時，信譽較好的企業(yè)由采購部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部評價合格后進入《合格供方名單》。管理者代表審批《合格供方名單》。YY公司 程序文件文件編號YY/共 3 頁標題：采購控制程序版 本 號A/0第 2 頁，及時向供方通報其質(zhì)量信息。如發(fā)現(xiàn)異常情況應通知其整改。由負責在合格供方復評前對供方的供貨質(zhì)量情況進行數(shù)據(jù)分析并傳遞到品質(zhì)部。， 由采購部按照供方評定的程序?qū)细窆┓竭M行復評，填寫《供方復評表》并保存記錄，合格供方變更后應及時通知各有關部門。復評完成后將有關資料放入合格供方檔案中，對檢查不合格的本公司要通知供方進行整改，整改不合格取消供方資格。： a) 因連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題而沒有采取明確有效的糾正措施； b) 因供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量問題導至本公司產(chǎn)品重大質(zhì)量事故。當出現(xiàn)上述情況之一時，由評價部門報管理者代表批準后簽發(fā)《停啟用通知單》。，且其整改措施的效果得到認可后由原評價部門簽發(fā)《停啟用通知單》。、庫存報表編制《采購單》。生產(chǎn)各部門應根據(jù)生產(chǎn)需要提前3天向采購部提出產(chǎn)品原材料及其它材料工具的《采購單》，以便采購部及時采購，保證生產(chǎn)的按時使用，《采購單》應明確采購產(chǎn)品數(shù)量，規(guī)格、要貨日期、質(zhì)量要求等?！恫少?