【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、法規(guī)及其他要求； d 技術(shù)研發(fā)中心 負(fù)責(zé)收 集技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他技術(shù)法規(guī)要求； e 各部門(mén)對(duì)收集到的法律、法規(guī)及其他要求逐一進(jìn)行確認(rèn)，確定出適合本公司的法律、法規(guī)和其他要求； f 各部門(mén)把收集到的法律、法規(guī) 及其他要求上報(bào)到辦公室，由辦公室建立公司的《法律、法規(guī)及其他要求清單》。 法律法規(guī)的評(píng)審 品質(zhì)保證部組織對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全法規(guī)的有效性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。 技術(shù)研發(fā)中心對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)行政性的法律、法規(guī)進(jìn)行評(píng)審。 實(shí)施 a 辦公室 保持法律、 法規(guī) 及其他要求的原件，按《文件控制程序》對(duì)法律、法規(guī)進(jìn)行管理，并進(jìn)行適用性評(píng)價(jià)，以確定這些要求如何應(yīng)用于本公司的環(huán)境因素； b 辦公室利用報(bào)紙、廣播或?qū)ｎ}研討會(huì)的形勢(shì)組織學(xué)習(xí)相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求； c 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)研發(fā)中心組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)； d 各部門(mén)組織本部門(mén)人員學(xué)習(xí)部門(mén)的法律、法規(guī)及其他要求。 更新 a 法律、法規(guī) 及其他要求的歸口管理部門(mén)要不定期地進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)。隨時(shí)增 加或更新法律、法規(guī) 及其他要求的最新版本，并上報(bào)辦公室，由辦公室 修正公司的《法律、法規(guī) 及其他要求清單》； b 辦公室下發(fā)新的版本，并收回舊的版本，并按《文件控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《 文件控制程序 》 6 記錄表格 法律、法規(guī) 及其他要求清單 13 環(huán)境因素辨識(shí)程序 HDT0205 1 目的 對(duì)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行全面的識(shí)別，并評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，特制定本程序。 2 適用范圍 適用于公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。 3 職責(zé) 管理代表負(fù)責(zé)審核重要 環(huán)境因素 清單 。 品質(zhì)保證部 、生產(chǎn)制造 部 為 環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織對(duì)公司 適用范圍 內(nèi)活動(dòng)、 產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作的檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)，評(píng)價(jià)重要 環(huán)境因素。 各單位負(fù)責(zé)本單位的環(huán)境因素的識(shí) 別，填寫(xiě)《環(huán)境因素 識(shí)別評(píng)價(jià) 表》，對(duì)新的環(huán)境因素識(shí)別后及時(shí)上報(bào)到品質(zhì)保證部 。 4 管理內(nèi)容與要求 環(huán)境因素識(shí)別 應(yīng)考慮到生產(chǎn)和管理活動(dòng)的全過(guò)程，以及相關(guān)方所產(chǎn)生的環(huán)境影響。 應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)和八個(gè)方面： a 三種時(shí)態(tài)： 過(guò)去：過(guò)去發(fā)生的但環(huán)境影響遺留 至今的； 現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的環(huán)境影響； 將來(lái)：將來(lái)在計(jì)劃中或在活動(dòng)中可能產(chǎn)生的。 b 三種狀態(tài)： 正常狀態(tài)：指日常的生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如揚(yáng)塵、機(jī)械噪聲等； 異常狀態(tài)：指非日常但可預(yù)見(jiàn)的活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如設(shè)備開(kāi)機(jī)、停機(jī)和維修等； 緊急狀態(tài)：不可預(yù)見(jiàn)何時(shí)發(fā)生且可能環(huán)境造成較大影響的事故或緊急情況，如火災(zāi)、爆炸等。 c 八個(gè)方面： 大氣污染； 14 水體污染； 噪聲污染； 土地污染； 能源資源和原輔材料消耗； 固體廢棄物污染； 對(duì)社區(qū)環(huán)境的影響； 其他環(huán)境污染。 環(huán)境因素評(píng)價(jià) 對(duì)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)采用是非判斷法。 重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 a 不滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求的環(huán)境因素； b 污染物排放超過(guò)國(guó)家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境因素； c 化學(xué)危險(xiǎn)品涉及的相關(guān)環(huán)境因素； d 能源消耗類的環(huán)境因素； e 有較大節(jié)約潛力的原材料消耗類的環(huán)境因素； f 一旦發(fā)生時(shí)可能引起重要 環(huán)境事故或影響的環(huán)境因素； g 相關(guān)方有合理抱怨的環(huán)境因素； h 現(xiàn)有管理 制度不完善造成的環(huán)境因素； i 涉及以上條款的為重要環(huán)境因素。 確定重要環(huán)境因素 時(shí)應(yīng)考慮： a 影響 適用范圍 ； b 影響程度； c 產(chǎn)生量； d 法律、法規(guī)符合性； e 能源的消耗量； f 可節(jié)約程度 ； g 采用二因子法乘積 分?jǐn)?shù)值 大于等于 20 的為重要環(huán)境因素。 各單位根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，匯總編制本單位的《環(huán)境因素 識(shí)別評(píng)價(jià)表 》，上報(bào) 品質(zhì)保證部 。 品質(zhì)保證部 經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)、確認(rèn)、最后確定公司的環(huán)境因素，填寫(xiě) 公司的《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》 。 環(huán)境因素更新 15 各單位結(jié)合本單位的活動(dòng)、服務(wù)等與《環(huán)境因素 識(shí)別 評(píng)價(jià)表》進(jìn)行對(duì)比，若有新的環(huán)境因素，及時(shí) 上報(bào)品質(zhì)保證部。 為保持信息的有效性，各單位每年年底對(duì)本單位的環(huán)境因素進(jìn)行重新確認(rèn)評(píng)價(jià)，必要時(shí)予以修訂或補(bǔ)充，由 品質(zhì)保證部 完善公司的《環(huán)境因素 識(shí)別 評(píng)價(jià)表》。 品質(zhì)保證部 對(duì)每年提出的《環(huán)境因素 識(shí)別 評(píng)價(jià)表》進(jìn)行確認(rèn)并監(jiān)督、檢查。 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，各單位要組織與下列活動(dòng)有關(guān)的人員進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新，對(duì)環(huán)境因素的重新識(shí)別、評(píng)價(jià)按下列步驟進(jìn)行。 a 法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時(shí)； b 活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)； c 相關(guān)方有合理抱怨時(shí)； d 公司的環(huán)境方針發(fā)生變化時(shí)。 5 相關(guān)文件 《 大氣和水污染控制程序 》 《 噪聲控制程序 》 《 固體廢棄物控制程序 》 6 記錄表格 環(huán)境因素 識(shí)別 評(píng)價(jià)表 16 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序 HDT0206 1 目的 為了識(shí)別公司生產(chǎn)活動(dòng)中的危害因素，評(píng)價(jià)危害事件的風(fēng)險(xiǎn)程度，制定有效風(fēng)險(xiǎn)控制措施，最大限度降低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和財(cái)產(chǎn)損失，特制定本程序。 2 適 用范圍 適用于公司 范圍 內(nèi)有關(guān)職業(yè)健康安全危害辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制活動(dòng)。 3 職責(zé) 管理者 代表負(fù)責(zé)審核重要 危險(xiǎn)源 清單。 品質(zhì)保證部 負(fù)責(zé)組織公司職業(yè)健康安全方面危害的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新及控制工作，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)、確認(rèn)并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 各單位負(fù)責(zé)確定本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)源。 4 管理內(nèi)容與要求 工作原則 預(yù)防原則：依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)所涉及的活動(dòng) 適用范圍 、危害事件的性質(zhì)以及時(shí)間、風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，針對(duì)性的選取相應(yīng)的方法。 分級(jí)原則：選取的方法應(yīng)能給危害事件的危險(xiǎn) 等級(jí)及需采取的不同控制措施。 一致性原則：依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)特點(diǎn)，存在的隱患，選取的相應(yīng)方法，確保辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施的一致性。 危險(xiǎn)源辨識(shí) 辨識(shí) 適用范圍 a 設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備的安裝、使用、維護(hù)、報(bào)廢等所有運(yùn)行活動(dòng)（包括相關(guān)方使用的設(shè)備、設(shè)施）； b 作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)（包括進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)人員和訪問(wèn)者的活動(dòng)）； c 油類及其他物資的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用、廢棄物等活動(dòng)（包括相關(guān)方的有關(guān)活動(dòng)）； d 生產(chǎn)過(guò)程中常規(guī)、非常規(guī)的作業(yè)活動(dòng)； e 辦公場(chǎng)所 辨識(shí)狀態(tài) a 正常狀態(tài) ―― 每天正常進(jìn)行的日常活動(dòng)； 17 b 異常狀態(tài) ―― 停機(jī)、檢修、維護(hù)等； c 緊急狀態(tài) ―― 火災(zāi)、爆炸、發(fā)生事故、事件。 辨識(shí)時(shí)要考慮在作業(yè)過(guò)程中的幾個(gè)方面： a 人的不安全行為； b 不良的作業(yè)環(huán)境； c 物的不安全狀態(tài) ； d 管理方面的缺陷。 辨識(shí)方法： a 根據(jù)工序、工藝流程所涉及的活動(dòng)進(jìn)行辨識(shí)； b 采用現(xiàn)場(chǎng)觀察進(jìn)行辨識(shí)； c 通過(guò)查閱有關(guān)文件資料、檔案進(jìn)行辨識(shí)； d 根據(jù)管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行辨識(shí)； e 根據(jù)管理過(guò)程進(jìn)行辨識(shí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)價(jià) 定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)下列 4 種存在的情況，可直接定為級(jí)別較高的風(fēng)險(xiǎn)（ A..B 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）。 a 不符合職業(yè)健康安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)且易發(fā)生重大事故的； b 相關(guān)方有合理抱怨要求的； c 曾發(fā)生過(guò)事故，現(xiàn)今無(wú)合理控制措施的； d 直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的。 定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，計(jì)算每項(xiàng)已辨識(shí)出的危害事件所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，可采用如下方法： D=L*E*C 式中 D－為風(fēng)險(xiǎn)值 L－事故發(fā)生的可能性 表 事故發(fā)生的可能性 ( L ) 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預(yù)料 8 相當(dāng)可能 6 可能，但不經(jīng)常 4 可能性小，完全意外 2 很不可能，可以設(shè)想 1 基本不可能 極不可能 18 E－暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度。 表 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境 的頻繁程度 （ E） 分?jǐn)?shù)值 頻繁程度 10 連續(xù)暴露 8 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 6 每周一次，或偶爾暴露 4 每月一次暴露 2 每年幾次暴露 1 非常罕見(jiàn)的暴露 C－發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。 表 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（ C） 分?jǐn)?shù)值 后果 100 大火災(zāi)、許多人死亡或造成財(cái)產(chǎn)損 失 100 萬(wàn)以上 40 災(zāi)難、數(shù)人死亡或造成財(cái)產(chǎn)損失 50－ 100 萬(wàn)元 15 非常嚴(yán)重、一人死亡或造成財(cái)產(chǎn)損失 10－ 50 萬(wàn)元 7 嚴(yán)重、殘疾或造成財(cái)產(chǎn)損失 5－ 10 萬(wàn)元 3 重大、重傷或造成財(cái)產(chǎn)損失 1－ 5 萬(wàn)元 1 一般、輕傷或造成財(cái)產(chǎn)損失 1 萬(wàn)元以下 D=L*E*C 表 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（ D） 分?jǐn)?shù)值 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 320 高級(jí)（ A） 163～ 320 高中級(jí)（ B） 70~160 中級(jí)（ C） 20~70 中低級(jí)（ D） 20 低級(jí)（ E） 各單位根據(jù)各項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)際情況辨識(shí) 出的危險(xiǎn)源及控制 措施，匯總填寫(xiě)《危險(xiǎn)源清單》，生產(chǎn)制造部和品質(zhì)保證部 綜合制定控制措施以及各類風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)、確認(rèn)，確定各級(jí)危險(xiǎn)事件，采用二因子法乘積 分?jǐn)?shù)值 大于 70 的為重要危險(xiǎn)源 填寫(xiě)《 危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表 》、 《重要 危險(xiǎn)源清單》上報(bào)公司。 風(fēng)險(xiǎn)控制 19 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)首先考慮 “ 消除 ” 的原則，其次是考慮降低、監(jiān)控管理，使用個(gè)體防護(hù)是最后的手段。 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 各單位的風(fēng)險(xiǎn)控制措施根據(jù)職責(zé)權(quán)限制定，公司進(jìn)行評(píng)價(jià)、確認(rèn)、批準(zhǔn)。 辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制的更新 為保持信息的有效性 ，各單位每年年底應(yīng)組織有關(guān)人員，對(duì)本單位已識(shí)別的危險(xiǎn)源進(jìn)行重新確認(rèn)、評(píng)價(jià)，必要時(shí)予以修訂。 生產(chǎn)制造部和品質(zhì)保證部 對(duì)各單位每年提出的《危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià) 表》進(jìn)行再確認(rèn)并督促、檢查。 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新： a 職業(yè)安全健康方針發(fā)生變化； b 職業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化； c 法律、法規(guī)及相關(guān)要求發(fā)生變化； d 內(nèi)審、外審、管理評(píng)審的要求； e 事故、事件、不符合出現(xiàn)后評(píng)價(jià)結(jié)果； f 主要原、輔助材料發(fā)生較大變化； g 相關(guān)方抱怨和要求； h 設(shè)備、設(shè)施發(fā)生較大變化； i 其他情況需要時(shí)。 5 相關(guān)文件 《 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 》 《 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 》 6 記錄表格 危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表 重 要危 險(xiǎn)源清單 20 信息交流內(nèi)外協(xié)商和溝通程序 HDT0207 1 目的 為了保證公司一體化管理體系信息交流的及時(shí)性、有效性，確保一體化管理體系的有效運(yùn)行。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部、外部有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的信息交流與溝通。 3 職責(zé) 各單位負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù) 適用范圍 內(nèi)的信息接收、傳遞、溝通等工 作。 辦公室是交流與溝通的主要責(zé)任部門(mén)。 員工代表負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全信息的溝通。 4 管理內(nèi)容與要求 協(xié)商和溝通 所有員工和員工代表應(yīng)積極參加職業(yè)健康安全管理，監(jiān)督國(guó)家職業(yè)健康安全法律法規(guī)在公司的貫徹執(zhí)行，并對(duì)職業(yè)健康安全管理提出合理化建議。 員工代表要以提案方式，代表員工參加職業(yè)健康安全的策劃、決策和管理。 信息交流的內(nèi)容 外部信息交流的內(nèi)容 a 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律法規(guī)、條例、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等信息； b 上級(jí)或地方主管部門(mén)發(fā)出的規(guī)定、決定、要求、指示等信息； c 環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)健康監(jiān)察等有關(guān)信息； d 相關(guān)的信息，包括來(lái)自社區(qū)居民的投訴而抱怨，來(lái)自供方的 信息，與顧客的溝通，涉及重要的環(huán)境影響的處理，傷亡事故的上報(bào)等； e 公司的重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn) 源 以 《致相關(guān)方一封信》方式 傳遞相關(guān)方。 內(nèi)部信息交流的內(nèi)容 a 管理體系運(yùn)行的信息：內(nèi)審和管理評(píng)審； b 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的完成情況和效果； c 監(jiān)測(cè)測(cè)量結(jié)果； d 有關(guān)不符合的信息：包括不符合、不合格、糾正和預(yù)防措施等信息 ； e 緊急信息，包括事故、事件、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況等； 21 f 員工及員工代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問(wèn)題，包括作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境，職業(yè)健康安全狀況改善的討論； g 其他內(nèi)部信息。 信息的傳遞和溝通 信息的傳遞方式 a 口頭 ； b 電話 ； c 傳真 ； d 網(wǎng)絡(luò) ； e 會(huì)議 ；