【文章內(nèi)容簡介】 管領(lǐng)導(dǎo)）負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)指揮、協(xié)調(diào)工廠的整體運(yùn)作。 （ 2）根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，組織車間生產(chǎn)，協(xié)調(diào)各生產(chǎn)工序，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，保證均衡生產(chǎn)和生產(chǎn)任務(wù)的全面完成。 （ 3）嚴(yán)格執(zhí)行安全、文明生產(chǎn)管理，制 定嚴(yán)格的勞動紀(jì)律、工藝和操作規(guī)程，要求按圖樣、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真操作，并負(fù)責(zé)檢查執(zhí)行紀(jì)律的情況。 （ 4）確保全面完成任期責(zé)任目標(biāo)和年度目標(biāo)，加強(qiáng)生產(chǎn)管理，制定符合本廠實(shí)際的生產(chǎn)發(fā)展辦法和細(xì)則，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 （ 5）嚴(yán)格抓好生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)。督促質(zhì)量檢驗(yàn)員對產(chǎn)品原材料、生產(chǎn)過程和產(chǎn)品成品出廠等方面進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)。 （ 6）按圖紙施工，遵守工藝規(guī)程，執(zhí)行工藝紀(jì)律，做好自檢工作。 （ 7） 全面負(fù)責(zé)工廠的安全生產(chǎn)工作，定期對員工進(jìn)行安全教育，提高員工安全生產(chǎn)意識。 正確行使費(fèi)用的審批權(quán)，嚴(yán)格審查生產(chǎn)支 出費(fèi)用。對非生產(chǎn)性的費(fèi)用開支要嚴(yán)格控制，切實(shí)做到節(jié)約費(fèi)用，降低 成本 ，提高經(jīng)濟(jì)效益。 5） 技術(shù)部 （ 1）協(xié)助總經(jīng)理 組織編制中、長期技術(shù)發(fā)展和技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)和科研攻關(guān)規(guī)劃，組織技術(shù)力量加以實(shí)施。 （ 2）組織制定 技術(shù)部、生產(chǎn)部 的各項(xiàng)規(guī)章制度，并督促、檢查所轄部門員工的具體實(shí)施。 （ 3） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙、過程文件、程序文件、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程和生產(chǎn)、檢驗(yàn)裝備的審定、批準(zhǔn)。 （ 4）組織對項(xiàng)目的技術(shù)實(shí)施進(jìn)行過程監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)、解決有關(guān)技術(shù)問題， 及時了解和掌握公司所有項(xiàng)目的動態(tài)，負(fù)責(zé)處理和解決工地上的各種技術(shù)問題。 （ 5）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品和項(xiàng)目的售前技術(shù)支持，包括方案設(shè)計(jì)、現(xiàn)場考察、組織調(diào)研、產(chǎn)品宣傳、設(shè)備選型及詢價、撰寫技術(shù)標(biāo)書、起草和簽訂技術(shù)協(xié)議。 （ 6）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品和項(xiàng)目的實(shí)施，包括項(xiàng)目組織、進(jìn)度跟蹤、技術(shù)協(xié)調(diào)、方案確認(rèn)、圖徐州 山田 機(jī)械制造有限 公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 15 紙?jiān)O(shè)計(jì)、指導(dǎo)裝配、出廠調(diào)試及驗(yàn)收、合作廠商的協(xié)調(diào)等； （ 7）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品和項(xiàng)目的售后服務(wù)，包括技術(shù)資料整理歸檔、現(xiàn)場技術(shù)培訓(xùn)、系統(tǒng)維修和改進(jìn)。 （ 8）負(fù)責(zé)建立、健全公司的技術(shù)資料檔案。 （ 9）負(fù)責(zé)公司新員工的技術(shù)培訓(xùn)和實(shí)習(xí)。 （ 10）有義務(wù)對公司技術(shù)、產(chǎn)品的完善提出建議。 6） 質(zhì)量 部 (1)負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的鑒別、記錄、隔離和處置工作； (2)組織制定糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其有效性； (3)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理與控制； (4)負(fù)責(zé)過程的監(jiān)測工作和質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、分析、整理及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用； 7） 財(cái)務(wù) 部 （ 1）根據(jù)公司有關(guān)制度，組織有關(guān)部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，確保資金供應(yīng)。 （ 2）定期將計(jì) 劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理組織進(jìn)行會計(jì)核算和賬務(wù)處理。 （ 3）負(fù)責(zé)組織企業(yè)的成本管理工作進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約費(fèi)用。根據(jù)公司運(yùn)營的實(shí)際情況，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實(shí)施。 （ 4）定期或不定期地組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，做好財(cái)務(wù)預(yù)測與風(fēng)險(xiǎn)分析，為公司決策提供依據(jù)。 （ 5）參與企業(yè)重大財(cái)務(wù)問題的決策，提出意見或建議根據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)在受控的情況下運(yùn)行。 （ 6）設(shè)置符合實(shí)際的公司賬目，按照適用的會計(jì)核算方式進(jìn)行記賬。 （ 7）依據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商以及客戶的債權(quán)債務(wù)的清算工作，定期報(bào)告各部門的債權(quán)債務(wù)情況。 （ 8）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 8)采購 部 (1)負(fù)責(zé)各種原材料、外購件的采購工作； (2)提供合格供方的候選名單，組織對供方的評定工作； (3)負(fù)責(zé)對原材料、外購件的貯存和交付工作； (4)負(fù)責(zé)收集各種原材料、外購件進(jìn)公司的檢驗(yàn)報(bào)告，按種類和時間保存。 (5)負(fù)責(zé)公司的后勤保障工作 9） 銷售 部 （ 1）根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定年度銷售計(jì)劃并制訂詳細(xì)的營銷方案，報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織 實(shí)施。 徐州 山田 機(jī)械制造有限 公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 16 （ 2）全面了解和分析銷售目標(biāo)的具體情況，根據(jù)實(shí)際情況及時提出銷售方案和適合銷售目標(biāo)的銷售模式。 （ 3）根據(jù)公司總體銷售計(jì)劃，將部門銷售目標(biāo)分解到個人，針對個人情況的差異，提出具體的銷售目標(biāo)分解方案。 （ 4）參與所有銷售項(xiàng)目的談判，并在權(quán)限范圍內(nèi)簽訂銷售合同，并協(xié)助有關(guān)部門實(shí)施項(xiàng)目的展開。 （ 5）控制銷售過程中各項(xiàng)費(fèi)用的支出，嚴(yán)格控制銷售成本。 （ 6）根據(jù)不同的地區(qū)和項(xiàng)目，制定不同的銷售模式，并制定相應(yīng)的分配方案。 （ 7）組織建立并完善用戶檔案，加強(qiáng)對用戶深入了解和全面管理。建立與用戶的良好合作關(guān)系。 （ 8）確定用戶的信用度，根據(jù)用戶資信程度確定合理的賒欠款額度，保障公司貨款的有效回收。 （ 9）及時了解銷售員的工作進(jìn)度，監(jiān)督檢查營銷計(jì)劃的執(zhí)行情況和營銷費(fèi)用的使用情況。 （ 10）針對銷售過程中存在的問題及時進(jìn)行解決。 （ 11）制定用戶關(guān)系維護(hù)制度，指導(dǎo)銷售人員建立、維護(hù)售后服務(wù)體系。 （ 12）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，收集用戶的質(zhì)量信息反饋；負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查。 10)倉庫管理員 （ 1） 負(fù)責(zé)倉庫管理制度、管理辦法的實(shí)施； （ 2） 負(fù)責(zé)對入庫原、輔材料、半成品、成品的建帳管理和收發(fā)工作； （ 3） 負(fù)責(zé)庫存物資的盤點(diǎn)和防護(hù)管理。 11）操作工 (1)嚴(yán)格按工藝及有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行操作，對本人所生產(chǎn)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)； (2)對上道工序不合格產(chǎn)品，在未采取相應(yīng)處理不得送往下道工序，并向有關(guān)人員報(bào)告； (3)認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄，有權(quán)反映產(chǎn)品質(zhì)量和管理問題； (4)認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，保持設(shè)備正常運(yùn)行。 12） 內(nèi)審員 （ 1）負(fù)責(zé)按內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核； （ 2）負(fù)責(zé)按審核組長分配的工作編檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格報(bào)告及糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。 13)質(zhì)檢員 （ 1）負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行 原材料 、過程和最終 產(chǎn)品的 檢驗(yàn)與測量 ，負(fù)責(zé)安裝工程的檢驗(yàn) ； （ 2）負(fù)責(zé)記錄檢驗(yàn)測量結(jié)果； （ 3）負(fù)責(zé)合格品放行，簽發(fā)合格證。 徐州 山田 機(jī)械制造有限 公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 17 管理者代表 管理者 代表 除本身的職責(zé)與 權(quán)限 外， 還應(yīng)有負(fù)有以下相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限： a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c)確保在整個公司內(nèi)，提高滿足顧客要求的意識； d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)； e)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核。 內(nèi)部溝通 a)溝通內(nèi)容涉及體系進(jìn)行過程及管理等多方面的內(nèi)容，如：質(zhì)量要求、過程目標(biāo)及完成情況、過程有效性等； b)溝通渠道：上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通； c)溝通方式：調(diào)度會、質(zhì)量分析會、內(nèi)部刊物、文件、板報(bào)、聲像和電子媒體等。 管理評審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，具體執(zhí)行 Q/— 20xx《管理 評審控制程序》。 資源管理 資源提供 公司應(yīng)確定并提供適宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源 總則 a)對承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員，根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)； b)對人員能力的判斷，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)等綜合考慮。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動。 能力、培訓(xùn)和意識 a)綜合部 確定從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作人員的《崗位任職要求》； b)根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c)適用時，根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)使其具備 獲得所需的能力 d)評價所采取措施的有效性，評價方式包括：理論考核、崗位練兵技能比賽等； e)對全公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識的培訓(xùn)，使員工認(rèn)識到所從事工作的重要性，并為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)而努力； f)綜合部 建立員工檔案，并保留員工教育、 技能、經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)記錄； g)具體執(zhí)行 Q/.— 20xx《人力資源管理程序》。 徐州 山田 機(jī)械制造有限 公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 18 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性應(yīng)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施， 如 拋丸清理機(jī)、切割機(jī)、空壓機(jī) 等。 a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電等供應(yīng)； b)生產(chǎn)和施工過程 運(yùn)行、監(jiān)視和測量所需的過程設(shè)備； c） 支持性的服務(wù)設(shè)施 （如運(yùn)輸、通訊 或 信息系統(tǒng) ）。 對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以滿足 生產(chǎn)和施工服務(wù) 提供的需要。 生產(chǎn)部 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》。 工作環(huán)境 應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素 a)人的因素：為員工創(chuàng)造一個愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機(jī)會以發(fā)揮其才能；同時制定安全操作規(guī)程，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)。 b)物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好。 工作環(huán)境的管理 a)生產(chǎn)現(xiàn)場由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)維護(hù)， 采購部 會同 綜合部 定期進(jìn)行檢查； b)辦公環(huán)境由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù)， 綜合部 定期檢查。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 對所有的產(chǎn)品 應(yīng) 進(jìn) 行策劃，策劃的內(nèi)容適當(dāng)時應(yīng)包括如下幾點(diǎn)。策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 A． 產(chǎn)品、 安裝工程 項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； B． 針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； C． 過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； D． 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； E． 具體 的驗(yàn)證、 試驗(yàn)、檢驗(yàn) 、 監(jiān)控 、測量方法 以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； F． 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； G． 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 對于長期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足其要求的，可不編制質(zhì)量計(jì)劃。 針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，當(dāng)現(xiàn)有的文件不能滿足要求時，應(yīng)由 技術(shù)部 組織編制質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃 a)根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果編制質(zhì)量計(jì)劃，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)且與現(xiàn)有的體系文件相適應(yīng)； 徐州 山田 機(jī)械制造有限 公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 19 b)只需編制特殊要求所 需的內(nèi)容，其余可引用體系文件中的規(guī)定； c)質(zhì)量計(jì)劃由 技術(shù)部 組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； d)各部門按照質(zhì)量計(jì)劃的要求逐步實(shí)施，并記錄其實(shí)施情況； e) 銷售部 和 生產(chǎn)部 對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤考核，并將考核結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理； f)質(zhì)量計(jì)劃需修改時，由 技術(shù)部 將修改內(nèi)容報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； h)質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)文件由 技術(shù)部 存檔。 質(zhì)量計(jì)劃根據(jù)實(shí)際情況 ，可能包括 工藝卡片、采購清單（外購、外協(xié)件采購單） 圖紙、發(fā)貨清單等等 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要 求的確定 a)顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對產(chǎn)品、交付和交付后的要求等； b)顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求； c)必須履行的有關(guān)法律法規(guī)要求； d)公司的附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 a)評審目的：明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保公司有能力滿足； b)評審時機(jī)：在公司向顧客做出提供 產(chǎn)品的 承諾之前； c)具體執(zhí)行 Q/.— 20xx《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 顧 客溝通 a)溝通目的：確保公司充分準(zhǔn)確地了解顧客要求及顧客對公司的產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度； b)溝通時機(jī)：在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后； c)溝通內(nèi)容： 1)顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； 2)問詢、