【文章內容簡介】 、三總師報告分管部門的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況。 進行臨時管理評審時，相關部門提出專項問題報告。 各部門 /單位負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間。 總經(jīng)理對所 涉及的評審內容做出結論。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面： ⑴公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進，包括對方針、目標、組織結構、過程控制、環(huán)境管理方案 /職業(yè)健康安全管理方案和體系文件的改進需求； ⑵與顧客、相關方要求有關的產(chǎn)品質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評價。 ⑶資源配置的調整、變化和改善。 ⑷對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行總結評價。 會議結束后，發(fā)展部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總 23 管理評 審程序 共 5頁 第 5頁 結，擬定《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準，發(fā) 至相關部門 /單位。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，由管理者代表確定責任部門，責任部門制定糾正或預防措施并組織實施。 發(fā)展部對糾正和預防措施的實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有效性。 如果評審結果引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關記錄由發(fā)展部保存 。 相關文件 《內部審核程序》 《文件控制程序》 《信息溝通程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 記錄 管理評審計劃 管理評審會議記錄 管理評審報告 24 人力資源控制程序 編碼： GXHH/CX/B— 06 共 5頁 第 1頁 編 制： 陳超 審 批： 余杰 發(fā)布： 20xx0101 實施： 20xx0101 目的 對從事質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員的要求予以確認，并提出要求。通過教育、培訓使參與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的人員掌握相應的崗位技能，按規(guī)定作好本崗位工作。 適用范圍 本程序適用于從事質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員（包括勞務供方人員）的資格確認、考核和培訓。 本 程序 包 括 GB/T1900120xx 條款 ； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款； 職責 勞 動 部 ⑴負責對從事質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作管理人員及操作人員的崗位要求予以確認，并對其能力提出要求。 ⑵組織對有崗位能力 要求的人員進行考核，并評價其能力意識。 ⑶負責管理和規(guī)劃員工培訓工作。 ⑷對培訓工作的有效性進行評價。 相關部室 /單位 負責制定本部門、本系統(tǒng)人員的能力要求和需求計劃，并協(xié)助實施。 工程項目部 負責勞務供方的入場教育。 術語和定義 25 人力資源控制程序 共 5頁 第 2頁 引用公司《管理手冊》中的術語和定義。 工作程序 人員范圍： 管理層：公司機關各部室負責人、工程項目部 /分公司副經(jīng)理以 上人員、部門負責人和關鍵崗位（項目經(jīng)理、施工員、質檢員、計量員、測量員、預算員、材料員、安全員、內審員）及一般管理人員。 作業(yè)層：主要以有一定技術含量的工種為準，含各工種班組長；有技術等級要求的作業(yè)崗位人員；從事特殊工種作業(yè)（電工、電氣焊、起重機械、內部機動車駕駛員、信號工、壓力容器、登高類）的人員（含勞務供方人員）。 意識、能力要求 由各部門提出影響質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關的范圍人員的崗位和技能要求。 勞動人事部依據(jù)各部門提出的崗位需求和技能要求，選擇能夠勝任工 作的員工，配置合格的人力資源。 勞動人事部組織，由相關部室 /項目部負責在員工進入施工現(xiàn)場之前及新工藝、新設備使用前進行質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全意識的教育。并對重大環(huán)境因素及危險源產(chǎn)生影響的崗位人員進行有針對性的培訓，使其意識到管理體系的要求和自身的職責和作用。 意識、能力的考核、評價 各層級主管領導和部門對所管理的從事質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員，進行意識、能力、經(jīng)驗要求等方面的考核。 26 人力資源控制程序 共 5頁 第 3頁 勞動人事部組織，對所有需要具有崗位意識、能力、經(jīng)驗的人員進行綜合評價，評價結果按優(yōu)秀、良好、一般、不合格四個檔次劃分。 勞動人事部將評價結果反饋部門領導及個人，對不合格者進行培訓，并將評價結果作為續(xù)聘、培訓、獎勵、晉升等工作的依據(jù)。 培訓 培訓對象和分類 ⑴各類施工操作人員的技術等級培訓。 ⑵各類特種作業(yè)人員的崗位培訓及各類關鍵管理崗位人員的崗位培訓。 ⑶專業(yè)技術人員的繼續(xù)教育培訓。 ⑷勞務供方的入場教育培訓。 培訓計劃 的制定和審批 ⑴每年一季度，公司相關部室、工程項目部 /分公司根據(jù)工作需要，編制培訓需求計劃，經(jīng)公司主管領導批準后，報勞人部備案。 ⑵公司勞人部匯集相關部室、工程項目部 /分公司培訓需求計劃，結合公司實際情況，編制“公司年度教育培訓計劃”，報公司主管領導批準后組織實施。 培訓過程 ⑴培訓計劃的實施由提出計劃的部室負責，勞動人事部協(xié)助組織實施。 ⑵實施培訓計劃時，應做好培訓記錄。 ⑶通過培訓，使職工意識到所從事活動的相關性和重要性以及 27 人力資源控制程序 共 5頁 第 4頁 如何為實現(xiàn)公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標作出貢獻。 培訓評價 ⑴從事質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的有關人員參加培訓學習后，要取得培訓效果的有效證明材料，如：崗位證書、上崗操作證明、結業(yè)證明等，經(jīng)過考試的要有考試成績證明。 ⑵內部聘任教師應有相應的專業(yè)水平，最低應具備助理級以上職稱，特殊情況可由管理者代表審批。內聘或外聘老師應有相關人員的檔案記錄。 ⑶工程項目部組織的職工技能操作考核，要有記錄，報公司勞動 人事部。 ⑷經(jīng)培訓考試，未能取得 合格證書者，要繼續(xù)學習，否則不能從事相應崗位的工作。 ⑸人員上崗后，不能勝任工作的。勞動人事部應按需要，及時安排補充培訓。 培訓記錄 ⑴勞動人事部負責收集、整理、保管培訓記錄，相關部室、工程項目部 /分公司保存各自的記錄。 ⑵勞動人事部對參加繼續(xù)教育培訓的人員進行登記并保存證書復印件。 ⑶凡取證培訓的，均需交驗證書或學習成績單。 相關文件 廣西壯族自治區(qū) 人民政府轉發(fā)《 廣西壯族自治區(qū) 職工教育條例》的通知 公司轉發(fā)《 廣西壯族自治區(qū) 專業(yè)技術人員繼續(xù)教育規(guī)定的通知》 28 人力資源控制程序 共 5頁 第 5頁 公司《專業(yè)技術人員繼續(xù)教育細則》 廣西壯族自治區(qū) 《關于特種作業(yè)人員復審及考取技術等級證書有關問題的通知》 廣西壯族自治區(qū) 《 廣西壯族自治區(qū) 特種作業(yè)人員勞動安全管理辦法》 公司《 廣西海河水利建設有限責任公司 教育培訓管理辦法（暫行）》的通知 《 廣西海河水利建設有限責任公司 人員聘用考核管理辦法》 質量記錄 部門人員崗位和技能要求表 人員意識、能力考核評價表 公司年度培訓計劃 培訓臺帳 培訓工作有效性評價記錄 29 施工設備管理程序 編碼： GXHH/CX/B— 07 共 4頁 第 1頁 編 制： 顏輝杰 審 批： 余杰 發(fā)布： 20xx0101 實施： 20xx0101 目的 對公司的施工設備進行維護和保養(yǎng)，滿足工程需要，降低機械設備對環(huán)境的污染，避免機械傷害，確保在施工過程中安全使用適宜的設備。 適用范圍 本程序適用于公司施工設備的管理。 本程序包括 GB/T19001— 20xx ）、 ）條款 職責 機械管理中心 ⑴編制本程序，負責組織、貫徹、實施本程序； ⑵負責提供和維護公司自有施工設備； ⑶負責外租施工設備。 工程項目部 ⑴負責現(xiàn)場施工設備的日常管理； ⑵確保在施工過程中使用適宜的設備。 術語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義。 工作程序 施工設備的購置 機械管理中心負責提出所需設備的購置申請，經(jīng)公司主管經(jīng)理審批，由公司機械管理中心統(tǒng)一購置。 購置的設備應符合環(huán)保和安全要求。 施工設備的管理 30 施工設備 管理程序 共 4頁 第 2頁 機械管理中心負責建立公司自有施工設備技術狀況臺帳。 工程項目部應根據(jù)工程進度、施工技術要求或工程監(jiān)理方的要求，確保在施工過程中使用適宜的設備。 現(xiàn)場施工設備的操作人員必須取得操作證后，方能上崗工作。 機械管理中心向工程項目部提供自有施工設備前，應對施工設備的技術狀況和安全性能進行檢查，確保提供的施工設備能夠滿足工程的需要。 機械管理中心每月 對自有施工設備的技術狀況和安全性能進行一次抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并做好抽查、復查記錄。 工程項目部負責外租施工設備的日常管理工作。外租施工設備進場使用前，現(xiàn)場機調員負責對外租施工設備的技術狀況和安全性能進行檢查 ,確保租用的施工設備能夠滿足工程的需要，并做好進場檢查記錄。 現(xiàn)場機調員每月對現(xiàn)場外租施工設備進行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并保存好檢查、復查記錄。 機械管理中心每月對外租施工設備的技術狀況和安全性能進行一次檢查，確保租用的施工設備能夠滿足工程的需要，發(fā)現(xiàn)問題及時解決 并做好檢查、復查記錄。 工程項目部對可能影響工程質量的施工設備，應提出書面的施工技術要求，以滿足工程質量的要求。 工程項目部負責小型機械的管理。 ⑴建立小型機械設備臺帳； ⑵小型機械設備使用前進行技術、環(huán)保、安全檢查； 31 施工設備管理程序 共 4頁 第 3頁 ⑶每月對使用的小型機械設備進行完好、環(huán)保、安全檢查。 施工設備的維護和修理 機械操作人員負責按保養(yǎng)規(guī)程對施工設備進行日常保養(yǎng)和 維護，認真填寫機械履歷書。 機械管理中心負責自有施工設備的修理工作，負責現(xiàn)場自有施工設備的搶修工作，保障現(xiàn)場自有施工設備能夠滿足工程的需要。 每年十二月，機械管理中心根據(jù)自有施工設備的技術狀況，編制下一年度的機械設備大中修計劃，經(jīng)機械管理中心經(jīng)理批準后實施。每月末，制訂下一月度的機械設備的維修計劃，經(jīng)機械管理中心經(jīng)理批準后實施。大修計劃可根據(jù)具體情況按月進行調整，經(jīng)機械管理中心經(jīng)理批準后實施。 按計劃進修后的施工設備，機械管理中心組織驗收，確保修復后的施工設備能夠滿足工程的需要 ，并做好修理驗收記錄。 現(xiàn)場的自有施工設備發(fā)生故障時，機械管理中心應立即派維修人員趕赴現(xiàn)場進行搶修，并做好搶修記錄。不能及時修復時，由機械管理中心負責更換同類型設備，滿足工程的需要。 現(xiàn)場的外租施工設備發(fā)生故障時，由現(xiàn)場機調員通知機械供應方，由機械供應方進行搶修或更換。 環(huán)境保護和安全管理 機械管理中心負責自有施工設備的環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的日常管理工作，每月組織一次環(huán)保和安全狀況的檢查。 機械管理中心負責自有施工設備的尾氣排放的控制，確保尾氣排放達到公司規(guī)定的指 標；負責對自有施工設備的工作噪聲 進行控制。 32 施工設備管理程序 共 4頁 第 4頁 機械維修人員負責收集修理機械時排出的廢油、廢件、舊電瓶等廢棄物并集中交到材料庫，由材料管理員妥善處理。禁止將廢油排放到地面或下水道中。 機械操作人員負責按機械安全規(guī)程操作機械，禁止違章操作。 相關文件 公司《施工過程控制程序》 公司《現(xiàn)場施工設備管理辦法》 公司《施工設備維修管理辦法》 總 公司《 水利水電 工程機械技術保養(yǎng)規(guī)程》 廣西壯族自治區(qū) 《 水利水電 工程施工安全操作規(guī)程》 質量記錄 機械設備技術狀況臺帳 (CX07— 表 1)； 機械設備技術狀況檢查記錄 (CX07— 表 2)； 機械設備進場檢查記錄表 (CX07—