【文章內(nèi)容簡介】 單項工程物資需用計劃，報公司材料管理中心。計劃應(yīng)規(guī)定所需物資的驗收標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、環(huán)保要求等。，編制具體采購計劃，經(jīng)材料管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)，采購員按照計劃在合格供方中采購。，實施物資采購時，編制的采購計劃，由工程項目部/分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。采購員按照計劃在合格供方中采購。，合同應(yīng)經(jīng)本單位主管經(jīng)理審批。、配件、半成品合同時，工程項目部/分公司的技術(shù)人員負責(zé)對供方進行書面交底，并提出質(zhì)量環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的具體要求。“質(zhì)量證明書”、“合格證”等有關(guān)質(zhì)量證明資料，保證與所購物資相符。，進入現(xiàn)場后。工程項目部/分公司材料員負責(zé)檢查進場物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件，作好檢查記錄。，工程項目部按照規(guī)定送檢。執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。、過程、設(shè)備、人員提出資格鑒定的要求。，需要在供方貨源處進行驗證時，應(yīng)在合同中對驗證的安排、驗證方法進行規(guī)定。驗證時應(yīng)填寫“驗證記錄”。，在收貨地點或供貨地點對供方提供的物資進行驗證時，采購員應(yīng)負責(zé)安排。在貨源處已經(jīng)顧客驗證的物資，也不能排除其后顧客拒收的可能，在進場時仍應(yīng)進行進貨檢驗。 ，工程項目部材料員分別用插牌、掛簽、涂色方法進行標(biāo)識，對顧客提供的產(chǎn)品，應(yīng)加“顧客”標(biāo)志進行標(biāo)識。：容易混淆的、有危險性的、有期限要求的物資。,執(zhí)行公司《物資標(biāo)識管理辦法》。，執(zhí)行公司《現(xiàn)場物資搬運管理辦法》。，工程項目部/分公司材料保管員應(yīng)按采購員開據(jù)的材料驗收單，核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量，并辦理簽字、驗收、入庫手續(xù)。材料保管員對入庫材料的保管及對露天存放材料和特殊材料的貯存，執(zhí)行《公司倉庫管理辦法》。、有保質(zhì)期的材料，應(yīng)每月進行檢查，填寫“庫存材料檢查記錄”。，執(zhí)行《不合格品控制程序》。相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《物資標(biāo)識管理辦法》 《現(xiàn)場物資搬運管理辦法》 《倉庫管理辦法》質(zhì)量記錄 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（十）工程分包管理程序工程分包管理程序目的為選擇合格的工程分包方，并對其進行管理及控制，以保證工程質(zhì)量、環(huán)境、安全行為符合合同規(guī)定及相關(guān)方要求。適用范圍適用于對公司工程分包的管理。本程序包括GB/T19001—2000 。職責(zé)負責(zé)制定并組織貫徹執(zhí)行本程序，負責(zé)簽訂工程分包合同。負責(zé)工程分包方的各項管理工作。檢查工程項目部分包工程的質(zhì)量、環(huán)境管理工作。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。工作程序、評價和重新評價 ，工程項目部制定工程分包計劃，報公司營銷中心，公司主管經(jīng)理審批。，對工程分包方進行評價，評價內(nèi)容： ⑴分包方營業(yè)執(zhí)照； ⑵施工資質(zhì)等級； ⑶設(shè)備狀況；⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況； ⑸工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗。，項目部填寫分包方登記表報公司營銷中心。，營銷中心編制“公司合格工程分包方名冊”，保存評價資料。，營銷中心會同工程項目部，對分包方進行年終評價，評價合格的，列入下年度“公司合格工程分包方名冊”。評價不合格的，不得繼續(xù)使用。，不得再分包或轉(zhuǎn)包。發(fā)現(xiàn)其分包或轉(zhuǎn)包，公司立即同其解除合同。，執(zhí)行公司《物資采購和管理程序》。、環(huán)境行為、安全行為進行監(jiān)督和管理。執(zhí)行公司《環(huán)境運行控制程序》、《施工安全勞動保護控制程序》。，工程項目部每月檢查一次。、最終產(chǎn)品制定防護措施，報工程部審批，工程項目部進行檢查。，報工程項目部計量管理員。、產(chǎn)品實施過程的完成，需經(jīng)工程項目 部質(zhì)檢人員驗證，報監(jiān)理及相關(guān)部門后，方可進行下步工序。，執(zhí)行《不合格品控制程序》。，工程項目部對分包方的工程質(zhì)量、環(huán)境管理、安全、工程進度進行檢查。相關(guān)文件《物資采購和管理程序》 《不合格品控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《環(huán)境運行控制程序》《施工安全勞動保護控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 《施工過程控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《分包工程的資質(zhì)審核及管理辦法》質(zhì)量記錄 量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（十一）勞務(wù)供方控制程序 勞務(wù)供方控制程序目的確保勞務(wù)供方的評價、選擇、管理、驗證過程處于受控狀態(tài)，保證勞務(wù)供方在施工過程中，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。適用范圍適用于與有關(guān)的勞務(wù)供方的選擇和管理。本程序包括GB/T19001—2000 。職責(zé)、選擇、管理、驗證；監(jiān)督檢查工程項目部的勞務(wù)供方的管理工作。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。工作程序、評價、注冊，報公司勞動人事部，公司主管經(jīng)理審批?！锻獠亢献髌髽I(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊》中選擇。公司不再進行評價?！锻獠亢献髌髽I(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊》以外的勞務(wù)作業(yè)隊伍，必須進行評價。，工程項目部有關(guān)人員參加，對 勞務(wù)供方進行評價，評價內(nèi)容： ⑴勞務(wù)供方營業(yè)執(zhí)照； ⑵施工資質(zhì)等級； ⑶設(shè)備狀況；⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況； ⑸工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗。，報公司勞動人事部。，選擇勞務(wù)供方后，同其簽定“建設(shè)工程勞務(wù)分包合同“，報公司勞動人事部，經(jīng)審核加蓋公司經(jīng)濟合同章。，到總公司勞動力調(diào)劑服務(wù)中心、市建委外管處注冊、備案。并取得勞動人事部核發(fā)的“入場通知單”后方可正式入場。、環(huán)境、安全等方面的培訓(xùn)，經(jīng)檢測合格，勞務(wù)供方方能進入施工現(xiàn)場。，對未注冊人員予以清除。勞動人事部負責(zé)監(jiān)督。、環(huán)境行為、安全行為進行控制。，勞動人事部會 同工程項目部，對勞務(wù)供方的履約能力、工作業(yè)績進行評價。相關(guān)文件《北京市政工程總公司勞務(wù)管理規(guī)定》的通知 《北京市政工程總公司勞務(wù)隊管理辦法》的通知 《公司勞務(wù)隊管理辦法》《外部合作企業(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊單》記錄 、進京名冊、許可證 （十二）施工過程控制程序施工過程控制程序目的為保證公司所承建工程的整個施工生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保提供滿足法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品。適用范圍適用于公司承建的所有工程項目。本程序包括GB/T19001—2000 、。職責(zé) ⑴負責(zé)編制并組織實施本程序，監(jiān)督、檢查施工過程；⑵審核工程項目《質(zhì)量計劃》、《施工組織設(shè)計》，并檢查執(zhí)行情況。⑶檢查特殊過程施工。控制施工過程，確保過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，滿足合同要求。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。工作程序； ⑴招標(biāo)文件及其附件； ⑵與顧客簽訂的施工合同；⑶顧客提供的工程設(shè)計圖紙及其他相關(guān)設(shè)計文件； ⑷設(shè)計交底紀(jì)要或圖紙會審記錄及相關(guān)附件； ⑸施工洽商變更記錄。工程項目部應(yīng)做好以下施工準(zhǔn)備工作，形成《圖紙審查記錄》，參加顧客組織的圖紙會審（設(shè)計交底）會議，并簽認《設(shè)計交底記錄》?！妒┕そM織設(shè)計》，編制時依據(jù)公司《施工組織設(shè)計管理辦法》及其他有關(guān)要求。，必要時在分部或分項工程施工前編制《施工方案》。，選擇勞務(wù)供方，執(zhí)行《勞務(wù)供方控制程序》。，執(zhí)行《工程分包管理程序》。，配置必要、適宜的機械設(shè)備、施工機具。，應(yīng)配置必要且足夠的監(jiān)視和測量裝置，以保證有條件對產(chǎn)品過程實施監(jiān)視和測量。，編制《分項工程技術(shù)交底》。 ⑴測量員必須經(jīng)過培訓(xùn)并熟悉施工圖紙和設(shè)計文件的有關(guān)要求，按照有關(guān)規(guī)范規(guī)程進行測量放線工作，及時提供控制點和控制線，作為指導(dǎo)施工的依據(jù)。⑵測量人員必須使用符合精度要求的監(jiān)視和測量裝置，并且所有被使用的裝置須經(jīng)過檢驗校正。⑶按照現(xiàn)行北京市市政工程建設(shè)有關(guān)管理規(guī)定，做好測量記錄。⑴分項工程施工依據(jù)設(shè)計文件、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范規(guī)程、施工組織設(shè)計、必要時質(zhì)量計劃、施工方案及技術(shù)交底組織實施。⑵分項工程實施時，應(yīng)根據(jù)相關(guān)的技術(shù)交底使用適宜的設(shè)備，以保證該分項工程的完成。⑶分項工程實施過程中，應(yīng)使用符合產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量裝置，并對產(chǎn)品實施適時的監(jiān)視和測量，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，并應(yīng)形成符合相關(guān)要求的記錄。⑴工程項目全部完成后，進行竣工驗收，實施放行和交付，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。⑵工程竣工后應(yīng)與顧客簽訂《工程保修合同》，工程部應(yīng)及時擬定《工程回訪計劃》，并組織落實。公司規(guī)定的特殊過程包括：橋面防水、地下防水、有特殊要求的部位焊接施工等?！妒┕そM織設(shè)計》或《項目質(zhì)量計劃》中明確上述所需確認的特殊過程。，報工程部審批。，應(yīng)使用滿足要求的設(shè)備和具有相應(yīng)資質(zhì)或有能力實施的人員，這些設(shè)備和人員需要得到項目技術(shù)負責(zé)人的認可。，部署人員和設(shè)備到位。技術(shù)人員負責(zé)向操作人員進行技術(shù)交底。質(zhì)檢員監(jiān)督特殊作業(yè)過程人員按照技術(shù)交底作業(yè)，技術(shù)負責(zé)人對實施結(jié)果進行確認。，項目部通知工程部，工程部對特殊過程實施旁站，并做好檢查記錄。相關(guān)文件《施工組織設(shè)計（施工方案）編審辦法》 《質(zhì)量計劃編制審批管理辦法》 《施工計劃管理實施細則》 《文明安全施工管理暫行規(guī)定》 《施工現(xiàn)場文明安全施工補充標(biāo)準(zhǔn)》《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》GB/T503262001 《現(xiàn)場設(shè)備管理辦法》質(zhì)量記錄（施工方案）審批記錄 (十三)監(jiān)視和測量裝置控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序目的通過對監(jiān)視與測量裝置的管理、校準(zhǔn)和維護，確保監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，從而保證工程質(zhì)量、環(huán)境安全、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的準(zhǔn)確性。適用范圍適用于公司工程施工、環(huán)境檢測、職業(yè)健康安全檢測裝置和過程監(jiān)測裝置的控制。本程序包括GB/T19001—2000 ；GB/T24001—1996 ；GB/T28001—2001 。職責(zé)建立監(jiān)視和測量裝置總臺帳，檢查監(jiān)視與測量裝置的檢定、標(biāo)識和使用維護情況。、標(biāo)識和維護。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。工作程序。，使用單位提出申請，報公司總工程師批準(zhǔn)后購買。同時，購置單位對設(shè)備進行送檢和狀態(tài)標(biāo)識，記入分臺帳，報公司計量試驗中心。 。擬訂并執(zhí)行《計量管理制度》。，在投入使用前由計量人員負責(zé)送至國家法定部門進行檢定，或采用與標(biāo)準(zhǔn)相對的辦法對監(jiān)視與測量裝置進行校準(zhǔn)，并按照規(guī)定進行周期檢定，保存檢定記錄。，執(zhí)行《計量管理制度》。，確定其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)。綠色標(biāo)識表示A、B類設(shè)備合格使用、黃色標(biāo)識表示C類設(shè)備合格準(zhǔn)用、黑色標(biāo)識表示封存和備用、棕色標(biāo)識表示禁用和報廢。，在使用過程中認真維護，防止損失或失效。，并采取適當(dāng)?shù)募m正措施，同時對該設(shè)備采取必要的措施。監(jiān)視與測量裝置出現(xiàn)問題時，由設(shè)備使用人通知計量檢定人員 進行維 修。維修不好的可做報廢處置。同時在臺賬上注明。相關(guān)文件《計量法律法規(guī)選編》《關(guān)于企業(yè)使用的非強檢計量器具由企業(yè)依法自主管理的通知》—質(zhì)技監(jiān)局[1999]80號文件 《計量管理制度》記錄 （報廢）表 （十四）內(nèi)部審核程序內(nèi)部審核程序目的驗證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到有效地實施、保持和改進。適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。本程序包括GB/T190012000 ；GB/T240011996 ；GB/T280012001 、職責(zé) ⑴批準(zhǔn)年度內(nèi)審計劃。⑵批準(zhǔn)管理體系內(nèi)部審核報告。⑴全面組織、協(xié)調(diào)管理體系內(nèi)部審核工作的開展； ⑵審核年度內(nèi)審計劃；⑶任命審核組長及內(nèi)審員，成立審核組；⑷審核每次管理體系內(nèi)部審核實施計劃和審核報告。⑴擬定年度內(nèi)審計劃并負責(zé)組織實施； ⑵組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動； ⑶匯總、保存內(nèi)審資料。⑴編制實施本次內(nèi)審計劃； ⑵主持召開首、末次會議；⑶編寫內(nèi)審報告，提交管理者代表審核，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； ⑷組織內(nèi)審組對受審核方糾正措施實施情況進行驗證 ⑴按照內(nèi)審計劃編制內(nèi)部審核現(xiàn)場檢查表； ⑵完成指定的審核工作，開具不符合報告； ⑶對糾正措施進行跟蹤驗證。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。工作程序 ，以及以往審核的結(jié)果，發(fā)展部編制年度內(nèi)審計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，時間間隔不超過十二個月。： ⑴組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；⑵出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； ⑶法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； ⑷在接受第二、第三方審核之前； ⑸在認證證書到期換證前。： ⑴審核的目的、范圍、依據(jù)和方法； ⑵受審部門和審核時間。：根據(jù)需要，可審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可專門針對某幾項要求或部門進行重點審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系全部要求。，組織成立內(nèi)審組，內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核結(jié)果，編制審核日程計劃，管理者代表批準(zhǔn)后實施。內(nèi)容主要包括： ⑴審核的目的、范圍、依據(jù)、方法；、⑵內(nèi)審組成員； ⑶審核的時間、地點； ⑷受審部門及審核要點。，受審部門如有異議，應(yīng)在接到通知后，立即通知內(nèi)審組長。經(jīng)協(xié)商后另行安排。，審核組長批準(zhǔn)后實施。 ⑴審核組長主持會議；⑵參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及受審核部門負責(zé) 人；⑶會議內(nèi)容：審核組長介紹審核的目的、范圍、依據(jù)、方式、內(nèi)審組成員和內(nèi)審日程安排及其他相關(guān)事項。⑴按照審核日程計劃和檢查表，內(nèi)審組對受審部門進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。⑵審核組長需在內(nèi)審期間每日召開內(nèi)審會議，全面了解當(dāng)日內(nèi)審情況。⑶審核員在獲取客觀證據(jù)時，發(fā)現(xiàn)不合格項，經(jīng)審核組長認可后填寫不合格報告，并經(jīng)受審核方簽字確認。：⑴方針是否傳達和理解、目標(biāo)是否分解； ⑵職責(zé)、權(quán)限是否明確； ⑶有關(guān)崗位是否有相關(guān)文件；⑷目標(biāo)、指標(biāo)管理方案是否按計劃實施或完成； ⑸是否對重點供方和相關(guān)方進行調(diào)查和施加影響； ⑹重點崗位人員是否經(jīng)過必要的培訓(xùn)，具備必要的技能和意識； ⑺所有記錄是否完整、有效和符合要求；⑻運行過程中出現(xiàn)的問題是否及時糾正，對已采取糾正措