【文章內(nèi)容簡介】 培訓、意識和能力及人力資源管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 16/85 6） 管理者代表應(yīng)具備運行管理體系的計劃與組織能力。 b） 部門中層管 理人員 1） 掌握綜合管理體系方針、目標、方案、與本部門有關(guān)的關(guān)鍵質(zhì)量特性、環(huán)境影響及職業(yè)健康安全風險及其控制措施； 2） 掌握與本部門有關(guān)的管理體系手冊、程序文件、作業(yè)性文件的內(nèi)容； 3） 了解適用于本部門的相關(guān)法律法規(guī)的基本知識； 4） 明確本部門的管理體系職責； 5） 各部門負責人應(yīng)具備其人力資源配置的管理和計劃組織運行管理體系的能力； 6） 辦公室負責人應(yīng)具備公司人力資源配置管理的能力。 c）重要崗位 1) 掌握公司綜合管理體系方針、目標、與本崗位有關(guān)的關(guān)鍵質(zhì)量特性、環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險及其控制措施； 2) 掌握與本崗位有關(guān)的作業(yè)性 文件的內(nèi)容； 3) 掌握與本崗位有關(guān)的法律法規(guī)的基礎(chǔ)知識； 4) 掌握在緊急情況下的應(yīng)急準備及響應(yīng)措施； 5) 崗位員工應(yīng)具備崗位操作、體系運行的綜合能力； 6) 特殊工種人員應(yīng)具備特種作業(yè)操作技能并具有特殊工種合格上崗證。 d) 內(nèi)審員 1) 了解建立綜合管理體系的意義和框架； 2) 理解并掌握有關(guān)標準的要求； 3) 掌握綜合管理體系方針、目標、管理方案、環(huán)境因素識別、環(huán)境影響評價、危害辨識、風險評估的結(jié)果； 4) 掌握管理體系審核的步驟、方法和技巧； 5) 掌握相關(guān)的法律法規(guī)的基本知識； 6) 應(yīng)具備管理體系審核的基本能力。 e) 其他一般員工 1)了解綜合管理 體系方針、目標、管理方案、環(huán)境因素識別、環(huán)境影響評價、危害辨識、風險評估的方法； 2)了解其所在部門適用的法律法規(guī)的基本知識； f) 新入公司的員工和轉(zhuǎn)崗人員 1) 了解所在企業(yè)的性質(zhì)、特點和生產(chǎn)流程； 2) 了解管理體系建立的意義； 3) 掌握質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的基本知識； 4) 人員要掌握轉(zhuǎn)入崗位的操作基本知識，應(yīng)具備相應(yīng)的崗位操作基本技能，轉(zhuǎn)入特殊工種的人員應(yīng)首先接受相應(yīng)的技能培訓并取得合格證書。 g) 相關(guān)方的培訓 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX04 培訓、意識和能力及人力資源管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 17/85 1) 綜合體系方針、管理制度和職業(yè)健康安全要求等； 2) 應(yīng)遵守的法律法規(guī)及其他要求； 3) 外包人員應(yīng)具有崗位操作技能及安全防護意 識。 培訓實施 公司級年度培訓計劃經(jīng)管理者代表批準后，由辦公室通過書面形式傳達至體系各部門。 各部門根據(jù)公司級年度培訓計劃的要求，積極組織實施； 培訓形式 a) 對最高管理層領(lǐng)導的培訓可通過分發(fā)學習材料的方式使其了解應(yīng)掌握的知識。 b) 各部門中層管理人員的培訓可通過確定培訓教材和教師、電話會議或分發(fā)材料的方式來進行。 c) 內(nèi)審員的培訓可以參加外部培訓。 d) 新入公司的員工由辦公室通過確定培訓教材和教師，以集中辦班的形式組織實施。 培訓考核 由辦公 室組織實施的公司級培訓，須經(jīng)考試合格后，方可取得參加此項工作的資格。在每次培訓結(jié)束后辦公室應(yīng)對培訓的結(jié)果進行評價。 職業(yè)技能鑒定 綜合管理體系各部門要對所有與其生產(chǎn)管理過程中質(zhì)量控制和作業(yè)場所的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理產(chǎn)生影響的工作人員進行職業(yè)技能鑒定，經(jīng)鑒定合格者方可從事其相應(yīng)的工作。 職業(yè)技能鑒定內(nèi)容包括：學歷、培訓情況、工作經(jīng)驗及責任心四個方面： a) 培訓成績應(yīng)在 70 分以上； b) 學歷：專工應(yīng)在中專以上，其他應(yīng)在中技以上； c) 工作經(jīng)驗及責任心由辦公室（人力資源 ）會同部門負責人予以評定，分為優(yōu)良、合格、不合格。 對特種作業(yè)人員按《特種作業(yè)管理程序》的要求進行鑒定。 進行職業(yè)技能鑒定時，應(yīng)填寫《職業(yè)技能鑒定表》，經(jīng)部門主管領(lǐng)導審核后存檔。 5 相關(guān) /支持性文件 《教育培訓管理制度》 《記錄管理程序》 《特種作業(yè)管理程序》 6 記錄 保存期限 年度培訓計劃 1 年 培訓申請表 1 年 《培訓記錄》 2 年 《職業(yè)技能鑒定》 長期 山東鑫?？萍?股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX05 內(nèi)外部信息溝通、協(xié)商管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 18/85 內(nèi)外部信息溝通、協(xié)商管理程序 1 目的 為獲取外部有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理信息，做好內(nèi)部信息溝通、協(xié)商，確保公司相應(yīng)管理體系的有關(guān)信息得到有效的接收、處理和反饋，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于公司相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理信息的溝通、協(xié)商的管理。 3 工作職責 管理者代表 1) 負責與最高管理者進行信息溝通； 2) 負責公司信息溝通的內(nèi)部協(xié)調(diào)。 辦公室 1) 負責與管理者代表進行信息溝通； 2) 負責與體系各部門進行信息溝通 ； 3) 負責有關(guān)外部相關(guān)方抱怨的接收、成文和答 復 ； 4) 負責公司合理化建議的收集、分類、采納和反饋。 體系各部門負責接收與本部門有關(guān)的內(nèi)、外部信息，并進行傳遞；負責本部門合理化建議活動的組織和實施。 4 工作程序 外部信息溝通 外部信息溝通內(nèi)容包括： a）國家、地方、行業(yè)內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的獲取； b）顧客和相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求及抱怨； c）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針及公司環(huán)境保護措施、要求及職業(yè)健康安全管理防護要求、重要環(huán)境因素和重大危險源及 控制措施的對外宣傳； d）需對供方、承包商施加的影響等。 外部信息溝通的實施 法律法規(guī)的獲取按《法律法規(guī)與其他要求管理程序》執(zhí)行。 來自相關(guān)方的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求或抱怨，由辦公室統(tǒng)一收集，并提出書面處理意見，經(jīng)部門負責人審核，管理者代表批準后，及時反饋給相關(guān)方。 公司的綜合體系方針可通過網(wǎng)站和新聞發(fā)布會的形式對外宣傳。 對于物資采購過程中環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求，由 采購部 以書面形式傳達給供方，必山東鑫?？萍?股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX05 內(nèi)外部信息溝通、協(xié)商管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 19/85 要時監(jiān)控其實施。 在外包過程中，需對承包商施加的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求，由各外包過程主管部門以書面形式傳達給承包商，并監(jiān)控其實施。 內(nèi)部信息溝通 內(nèi)部信息溝通和協(xié)商的主要內(nèi)容包括： a) 適用的法律法規(guī)的內(nèi)部傳達； b) 綜合管理體系方針、程序 /作業(yè)性文件的制定和內(nèi)部傳達； c) 環(huán)境預(yù)先評價和職業(yè)健康安全管理風險的識別評估及內(nèi)部傳達； d) 目標、管理方案的內(nèi)部傳達； e) 體系運行及內(nèi)審、管理評審的相關(guān)信息； f) 員工的合理化建議； g) 事故、事件、不符合及設(shè)備缺陷的管理信息。 內(nèi)部信息溝通和協(xié)商的實 施 法律法規(guī)的內(nèi)部傳達按《法律法規(guī)與其他要求管理程序》執(zhí)行。 綜合管理體系方針、程序 /作業(yè)性文件由辦公室和相關(guān)作業(yè)性文件制定部門組織制定后，以文件評審的形式進行充分的溝通和協(xié)商，并按《文件與資料管理程序》的要求進行內(nèi)部傳達實施。 環(huán)境影響和職業(yè)健康安全管理風險的識別評估及內(nèi)部傳達，按《環(huán)境因素識別與評價控制程序》和《危險辨識、風險評估及風險控制管理程序》的要求執(zhí)行。 目標、管理方案按《文件與資料管理程序》要求，以文件下發(fā)的方式發(fā)放到體系各部門，各部 門可通過培訓等形式傳達到全體員工。 公司綜合管理體系的內(nèi)審、管理評審報告由辦公室通過文件形式發(fā)放到體系各部門。 合理化建議 各部門按通知要求組織本部門員工實施合理化建議的活動，填寫合理化建議表，報辦公室。 辦公室對上報的合理化建議表進行分類整理，上報公司領(lǐng)導，同時申請給予被采用合理化建議提出者一定的獎勵。 員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理信息的收集及處理 員工對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、程序、工作場所的變化或者對其他環(huán) 境管理和職業(yè)安全事務(wù)提出疑問的，隨時以書面或口頭形式報至辦公室，由辦公室按照不同事件的具體情況聯(lián)系有關(guān)部門協(xié)商解決。 事故、事件、不符合及設(shè)備缺陷的管理 事故、事件、不符合的信息的內(nèi)部溝通和協(xié)商，按《事故、事件調(diào)查管理程序》和《不符合 /不合格、糾正和預(yù)防措施管理程序》的要求執(zhí)行。 各生產(chǎn)車間設(shè)備缺陷的管理按其規(guī)定的制度執(zhí)行。 在設(shè)備缺陷消除前，工作負責人要做好相應(yīng)的防護及應(yīng)急處理措施，并以書面或口頭形式山東鑫?？萍?股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX05 內(nèi)外部信息溝通、協(xié)商管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 20/85 傳達給工作人員遵照執(zhí)行，以減少其 對環(huán)境的影響和對員工職業(yè)健康安全的影響。 當出現(xiàn)重大情況影響到公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系正常運行時，由問題所在部門匯報辦公室，經(jīng)審核確認后報至管理者代表解決，必要時辦公室協(xié)助管理者代表召集各部門開專題會來解決問題，確實解決不了的問題由管理者代表匯報給最高管理者予以解決。 體系各部門以定期召集員工開會的形式，傳達公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求，提出本部門內(nèi)體系運行存在的問題，并布置下步工作注意的事項等。 5 相關(guān) /支持性文件 《法律 法規(guī)與其他要求管理程序》 《文件與資料管理程序》 《環(huán)境因素識別與評價控制程序》 《危險辨識、風險評估及風險控制管理程序》 《合規(guī)性控制程序》 《事故、事件調(diào)查管理程序》 《不符合 /不合格、糾正和預(yù)防措施管理程序》 《設(shè)備管理程序》 6 記錄 保存期限 《合理化建議表》 2 年 《會議記錄》 2 年 員工環(huán)境和職業(yè)健康安全管理反映情況及處理情況記錄 2 年 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX06 文件與資料管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 21/85 文件與資料管理程序 1 目的 為使公司綜合管理體系所要求的文件予以有效控制，確保各相關(guān)場所使用現(xiàn)行有效版本的文件，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于與公司綜合管理體系文件與 資料的管理。 3 工作職責 最高管理者負責公司全管理體系管理手冊的批準頒布。 管理者代表負責管理體系程序文件的批準頒布。 體系各部門的主管領(lǐng)導負責其技術(shù)規(guī)范、管理規(guī)定等三級文件的批準頒布。 辦公室負責組織對管理手冊、程序文件的制 /修訂和管理控制。 體系各部門負責其部門技術(shù)規(guī)范文件等的制 /修訂和管理控制。 辦公室負責公司外來文件的收錄、批轉(zhuǎn)和發(fā)放。 4 工作程序 文件和資料的分類 a) 按來源分：內(nèi)部文件、外來文件； b) 按類別分：管理手冊、程序文件、技術(shù)規(guī)范文件（包括操作規(guī)程、實施細則等）、相關(guān)方提出要求的文件、法律法規(guī)性文件，其他的管理制度、通知、計劃等； c) 按受控狀態(tài)分：受控文件、非受控文件； d) 按呈現(xiàn)媒體形式分：書面文件、電子文件。 內(nèi)部文件 文件的編寫 管理手冊由辦公室組織編寫。 程序文件由辦公室組織各部門編寫。 技術(shù)規(guī)范文件、管理規(guī)定等文件由各相關(guān)部門收集或組織編寫。 文件的編號 管理手冊編號 XHKJ / SC － □ 版序：以 A、 B、 C———順次表示 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊代碼 本公司名稱代碼： 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰? 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號