【正文】 反饋各部門危險辨識與風險評估的結果。 打分法 評 價 因 子 及 評 分 標 準 分值 A、 法律法規(guī)的符合性 偶然超標 /違規(guī)，但不嚴重 3 基本符合規(guī)定 2 全面達標 1 B、發(fā)生的頻率 持續(xù)發(fā)生 3 經常發(fā)生 2 偶爾發(fā)生 1 C、 影響程度 危害 性較大（公司外處理） 3 有一定影響（公司內可處理） 2 影響小 (作業(yè)者可處理 ) 1 D、 監(jiān)控措施 無 3 有 ,但運行不理想 2 有，且運行正常 1 E、事故 /合理抱怨 發(fā)生過但未采取措施 3 發(fā)生過并采取了措施 2 無 1 備注 評價得分： N = A＋ B＋ C＋ D＋ E 當 N≥10時， 即為重要環(huán)境因素； N＜ 10 時， 即為一般環(huán)境因素。當出現下列情況時，各職能部門應及時更新環(huán)境因素，更新時的識別與評價方法執(zhí)行本程序的有關要求： a) 進行新、擴、改或遷建項目時（在項目的可行性研究或試生產階段）； b) 有新產品投產、工藝更新、原材料替代、新增設施和設備時； c) 當法律、法規(guī)、標準和其他要求變化時； d) 遇到緊急狀態(tài)、特殊情況或相關方有合理抱 怨時； e) 管理者代表認為有必要時。 各部門將識別登記好的《環(huán)境因素調查表》提交給辦公室，由其依據廢氣、廢水、噪聲、固體廢物、資源能源、產品中事故及緊急情況、相關方等方面的環(huán)境因素，審核其填寫是否規(guī)范、環(huán)境因素有無遺漏。 相關方的識別由職能歸口部門進行； 為全面識別環(huán)境因素各部門應充分考慮到環(huán)境因素的三種狀態(tài)、三種時態(tài)和七種類型。 各部門依據部門活動、產品、服務中的環(huán)境情況，盡可能全面地識別能夠控制和施加影響的環(huán)境因素，填寫好《環(huán)境因素調查表》，并將結果報送到辦公室。 3 工作職責 各部門負責對本部門的環(huán)境因素進行識別和排查，填寫《環(huán)境因素調查表》。 2 適用范圍 本程序適用于公司覆蓋范圍內所有活動、產品和服務中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。 4 工作程 序 環(huán)境因素的識別和調查 辦公室負責將《環(huán)境因素調查表》發(fā)放到公司體系覆蓋范圍內的各部門。 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX01 環(huán)境因素識別與評價管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 6/85 非生產性部門根據職能所涉及的活動和現場，用現場調查法等識別 出環(huán)境因素。 根據以上評價依據及本公司特點，制定直接判斷法（優(yōu)先）和打分法相結合的評價方法。 辦公室負責按每年內審和管理評審的結果，依據公司新一年的發(fā)展情況，全面對環(huán)境因素進行更新。 d、能源、資源的消耗（主要原輔材料的使用、電消耗和水消耗等）的減少或替代綠色產品近期在技術、管理和經濟上可行時，判為重要環(huán)境因素（ 否則該能源、資源的消耗就直接判斷為一般環(huán)境因素，而無需再打分 ）。 3 工作職責 管理者代表負責確認批準危險辨識與風險評估的結果。 4 工作程序 危險源識別的任務 a）識別出可能發(fā)生的事故后果； b）識別能引起事故的材料、系統、生產過程和設備。 風險評估的方法 符合下列條件其中之一者，可確認為不可接受風險： a）違反職業(yè)安全衛(wèi)生法律法規(guī)及其他要求的； b）發(fā)生過事故后沒有采取有效控制措施的； c）通過以上是非判斷法無法確認的，可輔以打分法進行評估，打分評估原則如下： D=LEC，分值 70 分、風險等級在顯著危險情況以上的判為不可接受風險。 《不可接受風險及控制措施一覽表》和《危險源分布情況一覽表》經辦公室主任審核、管理者代表批準，由辦公室下發(fā)到體系各部門。 當外包過程立項時，各外包工程主管部門應及時協助辦公室辨識評估其可能產生的新的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理風險，確認其風險等級，并制定措施，實施有效控制。對于潛在的、事故發(fā)生后后果極為嚴重的要實施運行控制程序或應急準備和響應管理程序或相應的作業(yè)性文件。 d) 轉移：參加保險或外包。 d) 個人防護用品：購買并配備給相關人員個人防護用品。 2 適用范圍 本程序適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求的獲取、識別和更新的管理。 b）法規(guī)：國務院和山東省人大、 臨沂市及莒南縣 人民政府頒布的有關條例和實施細則。 f）其他要求：國家、山東省、 臨沂市及莒南縣 政府及所屬行政管理部門和行業(yè)上級管理部門下達的有關環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的規(guī)范性文件。 辦公室對已購買的法律、法規(guī)、技術標準、保護條例等進行統一管理，并建立購買記錄和各部門借用記錄。 各部門要列出適用于本部門的法律法規(guī)清單，并從辦公室借閱適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)、技術標準等，以信息交流、組織培訓等形式將其相關信息傳達給本部門員工及與本部門有關的相關方（包括外包方、參觀者等）。 辦公室要通過內部網站或以會議傳達、文件發(fā)布的形式，隨時保持法律法規(guī)的更新，便于體系各部門學習了解最新法律法規(guī)。 3 工作職責 最高管理者負責批準人力資源配置方案以及有關政策的確定。 各部門負責編制本部門的年度培訓計劃并組織實施。 公司年度培訓計劃中應針對不同層次設計培訓內容，以達到以下要求： a） 最高管理層 1） 了解管理體系的意義和框架； 2） 了解質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針、目標、管理方案； 3） 了解適用的法律法規(guī)的基本知識； 4） 明確相關的管理職責； 5） 最高管理者應具備運行管理體系的決策與監(jiān)督能力。 d) 內審員 1) 了解建立綜合管理體系的意義和框架； 2) 理解并掌握有關標準的要求； 3) 掌握綜合管理體系方針、目標、管理方案、環(huán)境因素識別、環(huán)境影響評價、危害辨識、風險評估的結果； 4) 掌握管理體系審核的步驟、方法和技巧； 5) 掌握相關的法律法規(guī)的基本知識； 6) 應具備管理體系審核的基本能力。 各部門根據公司級年度培訓計劃的要求，積極組織實施； 培訓形式 a) 對最高管理層領導的培訓可通過分發(fā)學習材料的方式使其了解應掌握的知識。 培訓考核 由辦公 室組織實施的公司級培訓，須經考試合格后，方可取得參加此項工作的資格。 對特種作業(yè)人員按《特種作業(yè)管理程序》的要求進行鑒定。 3 工作職責 管理者代表 1) 負責與最高管理者進行信息溝通； 2) 負責公司信息溝通的內部協調。 外部信息溝通的實施 法律法規(guī)的獲取按《法律法規(guī)與其他要求管理程序》執(zhí)行。 在外包過程中，需對承包商施加的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求，由各外包過程主管部門以書面形式傳達給承包商，并監(jiān)控其實施。 環(huán)境影響和職業(yè)健康安全管理風險的識別評估及內部傳達，按《環(huán)境因素識別與評價控制程序》和《危險辨識、風險評估及風險控制管理程序》的要求執(zhí)行。 辦公室對上報的合理化建議表進行分類整理，上報公司領導，同時申請給予被采用合理化建議提出者一定的獎勵。 在設備缺陷消除前，工作負責人要做好相應的防護及應急處理措施，并以書面或口頭形式山東鑫?？萍?股份有限公司 ?質量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX05 內外部信息溝通、協商管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 20/85 傳達給工作人員遵照執(zhí)行，以減少其 對環(huán)境的影響和對員工職業(yè)健康安全的影響。 2 適用范圍 本程序適用于與公司綜合管理體系文件與 資料的管理。 辦公室負責組織對管理手冊、程序文件的制 /修訂和管理控制。 內部文件 文件的編寫 管理手冊由辦公室組織編寫。 文件的審批 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理體系管理手冊和程序文件由辦公室組織編制，管理者代表審核，最高管理者批準 。 文件的發(fā)放和回收 管理手冊和程序文件由辦公室確定其發(fā)放范圍后，統一編號發(fā)放，文件領用人應在《文件發(fā)放 /回收登記表》上簽名記錄。 文件管理部門將破損文件收回后及時銷毀，對電子版本文件則應及時刪除，并填寫《文件銷毀記錄表》。 無論書面文件還是電子版本文件，經修改后文件管理部門的工作人員要填寫《文件修改目錄》，并按原文件發(fā)放手續(xù)進行發(fā)放。 電子版本文件的換版，由文件管理權限部門在履行原批準書面手續(xù)后，對其進行換版，并將原文件刪除。借閱時，借閱人員應填寫《文件借閱登記表》，并按規(guī)定日期歸還文件。 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX06 文件與資料管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 24/85 受控文件不得隨意自行復印。 文件的評審 辦公室在每年年底管理評審會議前組織體系各部門對 管理手冊和程序文件進行一次評審。 適用范圍 : 本程序規(guī)定了公司各種設備選型、購置、操作、使用、維護等方面的安全和環(huán)保管理要求及管理職責，適用于本公司設備的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制與管理。 負責建立設備臺帳和相關關鍵設備的技術檔案，合理調配生產設備。 參與機械事故的調查處理。力求技術先進，質優(yōu)價廉，高效適用、安全可靠、節(jié)能環(huán)保。 現場設備要擺放整齊，并掛牌標識。 主要機械設備使用執(zhí)行 “三定 ”（定人、定機、定崗位）責任制，大型機械設備實行機長負責制。 設備使用過程中產生的環(huán)境污染源和危險源識別見《環(huán)境因素識別、評價程序》和《危險源識別和風險評價程序》。 機械設備的修理 機械設備的修理類別分：小修、中修和大修。 機械設備的修理，由生產部編制修理計劃并組織實施。 修竣設備應由分管領導組織相關部門和人員進行檢查驗收，合格后方可使用。 b) 大事故：機械設備 直接損失價值在 4000~20xx0 元者。 機械設備事故報告辦法 發(fā)生機械事故后，應立即停止機械運轉，保護現場，主動上報設備處。 一般事故、大事故、重大事故由公司經理辦公會研究處理。 d) 屬于淘汰機型，無配件來源的。 其他設備因超過使用年限而報廢的，如技術性能上能滿足生產需要的，在確保安全使用、節(jié)能環(huán)保的前提下，才能繼續(xù)使用。 其它報廢設備處理，要事先將處理方案報分管公司領導，提交經理辦公會研究方案后，才能實施處理，處理時要符合環(huán)保要求，否則要予以處罰。每次檢查都要認真填寫 “機械設備檢查記錄 ”，發(fā)現問題，要下達整改通知單，并督促整改，驗證結果。 2 適用范圍 適用于對本公司材料供應商、服務承包者等相關方在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事宜方面的影響。 b） 其他未定為重點施加影響的相關方為一般施加影響的相關方。 對不符合要求的相關方提出整改意見，對因整改不符或拒絕整改可能造成嚴重污染、已經造成重大環(huán)境污染事故或勞動安全事故的相關方，有權取消其供方資格。 可能時（在保證質量前提下）要求供方所提供的包裝物是可重復利用或可回收的，減少包裝材料，盡可能不使用無利用價值的白色污染物。 3 工作職責： 總經理負責目標和管理方案的批準。 4 工作程序： 目標的制定 辦公室于每年十二月下旬（或以審核周期為年度）依據公司管理方針、管理評審、內審、外審結果及行業(yè)新標準、外界因素，組織制定本公司下一年度的質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理目標和指標，經管理者代表審核后，報總經理批準實施。 目標的更改 當本公司方針發(fā)生變化或國家法律、法規(guī)調整時，必須對目標進行重新修訂。 管理方案的更改 當方針、目標發(fā)生變化或管理方案本身出現錯誤時，必須對管 理方案進行相應的修改，由相關職能部門提出更改申請，辦公室組織協調更改，經管理者代表審核，總經理批準后實施。 辦公室和各職能部門應做好目標和管理方案實施過程的記錄及歸檔；如需要充實改進或完善，應按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 財務部負責廢棄物處理費用的監(jiān)督。 各種廢桶的處置 ： 廢桶積攢到一定量時，供應處聯系收購商收購。 辦公室負責在各種廢品集中地點設置標識，并將各類 廢棄物存放的集中地點通知各部門，廢棄物要按區(qū)域進行存放，堆放要整齊。 5 相關記錄 《固體廢棄物定期檢查記錄》 《廢棄物定期清理記錄》 6 相關文件 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》 《國家危險廢物名錄》 《 廢棄物處置一覽表》 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX10 固體廢棄物管理控制程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 35/85 附表： 廢棄物區(qū)分及處置要求一覽表 廢棄物類別 廢棄物名稱 處置部門 處置方式 收集儲存 方式 可回收（資源廢棄物） 金屬類：各種廢金屬（金屬屑按不可回收處理）； 紙類：各種紙張、紙殼、紙袋、紙盒、報紙、各種雜志 玻璃