【正文】 、法規(guī)及其他要求； 初始評價的結(jié)果； 相關(guān)方的信息和要求； 持續(xù)改進以及環(huán)境污染 /事故、疾病預(yù)防的承諾； 技術(shù)上、經(jīng)濟上、運作上的可行性； 實施的 進度以及可調(diào)整性的要求； 體現(xiàn)層層分解、量化細化的原則。 管理者代表負責組織制定和審核目標及管理方案。 各相關(guān)部門要求供方所提供的產(chǎn)品、原材料、生產(chǎn)過程、服務(wù)應(yīng)設(shè)法滿足國家、地方、行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)要求，采取必要的措施保證安全、降低污染。 對一般施加影響的相關(guān)方，由各部門每年以文件的形式向?qū)?yīng)的相關(guān)方宣傳公司的管理方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全等常識，不斷提高其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識。 對相關(guān)方的影響 對需重點施加影響的相關(guān)方，要求相關(guān)部門對各自對應(yīng)的材料供應(yīng)商、服務(wù)承包者等相關(guān)方施加影響主要通過以下方式： a） 通報公司管理方針； b） 了解相關(guān)方是否因環(huán)境、勞動保護和職業(yè)健康安全問題受到投訴； c） 了解相關(guān)方是否因環(huán)境污染事故或職業(yè)健康安全問題受到上級主 管部門或環(huán)保部門的處罰。 3 職責 辦公室、生產(chǎn)部、 采購部 等各相關(guān) 部門負責對本部門材料供應(yīng)商、客戶、服務(wù)承包商等相關(guān)方進行評估，并對其施加影響。 機械設(shè)備的考核 按照公司下達的有關(guān)目標和指標的要求進行考核。 設(shè)備的管理資料 生產(chǎn)部及生產(chǎn)各部門要做好原始資料的積累，建立臺帳，及時做好統(tǒng)計報表，并在規(guī)定的時間內(nèi)上報。 延期使用設(shè)備要在 “設(shè)備臺帳 ”中注明。 e) 車輛報廢按國家規(guī)定執(zhí)行 。 機械設(shè)備的報廢 機械設(shè)備報廢條件 a) 磨損嚴重，基礎(chǔ)件已損壞，大修也不能達到使用要求和安全要求的。對事故遲報和隱瞞不報者要追究責任，并視情節(jié)輕重予以處分。 c) 重大事故：機械設(shè)備直接損失價值在 20xx0 元以上者。 設(shè)備保養(yǎng)修理過程中產(chǎn)生的環(huán)境污染源和危險源識別見《環(huán)境因素識別、評價程序》和《危險源識別和風險評價程序》的要求。機械設(shè)備的大（中）修理，按年、季度編制大（中）修計劃，報分管公司領(lǐng)導(dǎo)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 a) 設(shè)備小修：對維護保養(yǎng)中發(fā)現(xiàn)的問題，拆卸有關(guān)零部件，進行檢查、調(diào) 整或修復(fù)失效的零件。 機械設(shè)備 的保養(yǎng)和修理 機械設(shè)備的保養(yǎng) 山東鑫海科技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX07 設(shè)備管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 27/85 機械設(shè)備保養(yǎng)的作業(yè)內(nèi)容主要是：清潔、潤滑、緊固、調(diào)整和防腐。操作人員要嚴格遵守相應(yīng)的機械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程，達 到 “四懂 ”“三會 ”（懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途；會操作、會保養(yǎng)、會排除故障），必要時需經(jīng)過專業(yè)培訓，持證上崗。 安全防護設(shè)施要齊全有效，要做到上有蓋、下有墊，露天固定使用的多臺設(shè)備要放在設(shè)備棚內(nèi)，達到防曬、防雨、防銹，確保設(shè)備安 全生產(chǎn)和正常運行。 機械設(shè)備的驗收、編號、建帳 新購設(shè)備由設(shè)備 部 組織使用單位及相關(guān)人員進行檢查驗收。 公司辦公室 負責非生產(chǎn)性車輛的調(diào)度使用工作。 組織機械事故的調(diào)查分析和處理。 2 引用文件 《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》 (國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 實施 ) 3 術(shù)語 特種設(shè)備：是指由國家認定的，因設(shè)備本身和外在因素的影響容易發(fā)生事故，并且一旦發(fā)生事故會造成人身傷亡或重大經(jīng)濟損失的危險性較大的設(shè)備。 當公司的組織機構(gòu)及經(jīng)營方向發(fā)生重大的變化時，由辦公室及時組織體系各部門對管理手冊和程序文件進行評審。如需要時，使用人可向文件管理部門申請領(lǐng)用。 外來文件 對外來的文件由公司行政辦公室負責收錄、轉(zhuǎn)發(fā)到相應(yīng)的使 用部門；需經(jīng)公司最高管理層閱批的，由公司行政辦公室統(tǒng)一辦理后，轉(zhuǎn)發(fā)放到相應(yīng)的部門使用和管理。 文件的歸檔和借閱 管理手冊和程序文件經(jīng)審核、批準后，由辦公室統(tǒng)一編號、登記；凡屬辦公室存檔 的相關(guān)文件資料，辦公室應(yīng)填寫《受控文件清單》。 文件的換版與作廢 當文件經(jīng)過多次修改后，文件管理部門人員認為其有換版的必要時，可進行文件的換版，換版時原 版文件作廢，換成新版文件的同時要履行原審批手續(xù)。 文件的修改 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX06 文件與資料管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 23/85 文件內(nèi)容需修改時，由文件管理部門的工作人員填寫《文件修改通知單》，原則上須經(jīng)文件原審批人同意后進行修改（若由其他人進行 審批，需得到該文件的有關(guān)背景資料），做好修改狀態(tài)標識并存檔。 技術(shù)規(guī)范文件、管理制度等屬二級文件的由各相應(yīng)管理、技術(shù)部門負責統(tǒng)一編號發(fā)放，屬三級文件的由各文件編寫部門統(tǒng)一編號發(fā)放，技術(shù)規(guī)范文件、管理制度等文 件應(yīng)發(fā)至使用場所，凡對管理體系有影響的關(guān)鍵崗位都應(yīng)得到有關(guān)文件現(xiàn)行有效版本，發(fā)放時文件領(lǐng)用人應(yīng)在《文件發(fā)放 /回收登記表》上簽名記錄。 技術(shù)規(guī)范文件、管理制度等文件由各相應(yīng)負責人批準： a）跨部門的二級文件由相關(guān)部門審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準。 程序文件由辦公室組織各部門編寫。 體系各部門負責其部門技術(shù)規(guī)范文件等的制 /修訂和管理控制。 3 工作職責 最高管理者負責公司全管理體系管理手冊的批準頒布。 當出現(xiàn)重大情況影響到公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系正常運行時，由問題所在部門匯報辦公室，經(jīng)審核確認后報至管理者代表解決，必要時辦公室協(xié)助管理者代表召集各部門開專題會來解決問題，確實解決不了的問題由管理者代表匯報給最高管理者予以解決。 員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理信息的收集及處理 員工對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、程序、工作場所的變化或者對其他環(huán) 境管理和職業(yè)安全事務(wù)提出疑問的，隨時以書面或口頭形式報至辦公室，由辦公室按照不同事件的具體情況聯(lián)系有關(guān)部門協(xié)商解決。 目標、管理方案按《文件與資料管理程序》要求，以文件下發(fā)的方式發(fā)放到體系各部門，各部 門可通過培訓等形式傳達到全體員工。 內(nèi)部信息溝通 內(nèi)部信息溝通和協(xié)商的主要內(nèi)容包括： a) 適用的法律法規(guī)的內(nèi)部傳達； b) 綜合管理體系方針、程序 /作業(yè)性文件的制定和內(nèi)部傳達； c) 環(huán)境預(yù)先評價和職業(yè)健康安全管理風險的識別評估及內(nèi)部傳達； d) 目標、管理方案的內(nèi)部傳達； e) 體系運行及內(nèi)審、管理評審的相關(guān)信息； f) 員工的合理化建議； g) 事故、事件、不符合及設(shè)備缺陷的管理信息。 來自相關(guān)方的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求或抱怨，由辦公室統(tǒng)一收集，并提出書面處理意見，經(jīng)部門負責人審核，管理者代表批準后，及時反饋給相關(guān)方。 辦公室 1) 負責與管理者代表進行信息溝通； 2) 負責與體系各部門進行信息溝通 ； 3) 負責有關(guān)外部相關(guān)方抱怨的接收、成文和答 復(fù) ； 4) 負責公司合理化建議的收集、分類、采納和反饋。 進行職業(yè)技能鑒定時，應(yīng)填寫《職業(yè)技能鑒定表》，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后存檔。在每次培訓結(jié)束后辦公室應(yīng)對培訓的結(jié)果進行評價。 b) 各部門中層管理人員的培訓可通過確定培訓教材和教師、電話會議或分發(fā)材料的方式來進行。 e) 其他一般員工 1)了解綜合管理 體系方針、目標、管理方案、環(huán)境因素識別、環(huán)境影響評價、危害辨識、風險評估的方法； 2)了解其所在部門適用的法律法規(guī)的基本知識； f) 新入公司的員工和轉(zhuǎn)崗人員 1) 了解所在企業(yè)的性質(zhì)、特點和生產(chǎn)流程； 2) 了解管理體系建立的意義； 3) 掌握質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的基本知識； 4) 人員要掌握轉(zhuǎn)入崗位的操作基本知識，應(yīng)具備相應(yīng)的崗位操作基本技能，轉(zhuǎn)入特殊工種的人員應(yīng)首先接受相應(yīng)的技能培訓并取得合格證書。 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX04 培訓、意識和能力及人力資源管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 16/85 6） 管理者代表應(yīng)具備運行管理體系的計劃與組織能力。 4 工作程序 培訓計劃 辦公室于年初結(jié)合公司實際，編寫公司人力資源教育培訓規(guī)劃，報管理者代表批準后執(zhí)行。 管理者代表 1） 負責批準公司總體人力資源教 育培訓規(guī)劃； 2） 負責批準公司總體年度培訓計劃。 當辦公室公布的《法律法規(guī)總清單》上有新的法律法規(guī)時， 各部門要及時更新其部門的法律法規(guī)清單，同時舊的清單由各部門自行作廢或標識保存，具體按《文件與資料管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。 對于上級行業(yè)主管部門隨機下達的安全文件、通報等，應(yīng)及時以會議傳達、文件發(fā)布的形式公布，以供各部門查閱學習。 適用性評價 辦公室對已獲取的職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求的適用性做出評價，并編寫其適用性評價報告。 獲取途徑 辦公室和其他各部門以走訪或電話形式從市 /縣 環(huán)保局、勞動局、衛(wèi)生局、消防局、總工會等獲取有關(guān)國家、地方環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、技術(shù)標準、保護條例的發(fā)布及更新的信息，做好記錄并上網(wǎng)公告學習，獲取不到的通知辦公室組織購買。 c）規(guī)章：國務(wù)院及所屬行政主管部門、山東省政府及所屬行政主管部門有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的規(guī)范性文件。 2 工作職責 辦公室 a) 負責收集公司環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求的信息； b) 負責編寫公司的環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)適用性評價報告； c) 負責對有關(guān)法律法規(guī)及其他要求的收集、購買和管理，并協(xié)調(diào)各相關(guān)部門組織進行法律法規(guī)的培訓學習。 e) 緊急應(yīng)變措施：制定應(yīng)變計劃措施，必要時進行演習。 風險控制措施 a) 消除或替代：如停止使用劇毒性物質(zhì)或以無危害物質(zhì)取代。 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理 體系 文件編號 XHKJ/CX02 危險源辨識、風險評估及風險控制管理程序 版序 A/0 實施日期 20xx0901 12/85 降低風險的方法 a) 終止：避免或減少危害暴露。 危險源辨識與風險評估的更新 一般每年年底管理評審會議前，辦 公室組織體系各部門更新其《業(yè)務(wù)活動一覽表》、《危險源識別及風險評估表》，同時辦公室也將更新《不可接受風險及控制措施一覽表》和《危險源分布情況一覽表》。 對于不可接受風險，經(jīng)過采取措施并實施后，重新評估以確定其風險等級，以確保所采取的措施是充分有效的，直至其風險降至可接受為止。 事故或危險事件發(fā)生的可能性 L值 暴露于危險環(huán)境的頻率 E 值 實際上不可能 非常罕見地暴露 極不可能 每年幾次出現(xiàn)在潛在危險環(huán)境 1 可以設(shè)想，但絕少可能 每月暴露一次 2 完全意外，極少可能 1 每周一次或偶然地暴露 3 不經(jīng)常，但可能 3 逐日在工作時間內(nèi)暴露 6 相當可能 6 連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境 10 完全會被預(yù)料到 10 事故發(fā)生的可能后果 C 值 風 險 等 級 D 值 接受程度 引人注目，需要救護，不利于安全生產(chǎn) 1 1 稍有風險，可以接受 20 可以接受 重大，致殘，或很小的財產(chǎn)損失 3 2 可能風險等級，需要注意 20～ 70 可以接受 嚴重，嚴重傷害，或較小的財產(chǎn)損失 7 3 顯著風險等級，需要整改 70～ 160 不可接受 非常嚴重，一人死亡，或造成一定的財產(chǎn)損失 15 4 高度風險等級，需要立即整改 160～ 320 不可接受 災(zāi)難，數(shù)人死亡，可造成 很大財產(chǎn)損失 40 5 極高風險等級，不能繼續(xù)工作 320 不可接受 大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財產(chǎn)損失 100 危險源識別與風險評估的步驟 辦公室向綜合體系各部門發(fā)放《業(yè)務(wù)活動一覽表》和《危險源識別及風險評估表》 ,提出危山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理 體系 文件編號 XHKJ/CX02 危險源辨識、風險評估及風險控制管理程序 版序 A/0 實施日期 20xx0901 11/85 險源識別與評估的要求。 危險源識別的范圍： a）公司各作業(yè)場所內(nèi)所有生產(chǎn)管理活動中常規(guī)和非常規(guī)的活動； b）所有接近作業(yè)場所的人員（包括外包方和參觀者）的活動； c）作業(yè)場所的設(shè)施，無論是本企業(yè)的還是其他組織提供的； d）對以下危險源尤其要重點識別： 1）易燃、易爆、有毒物質(zhì)的貯存區(qū)（貯罐）； 2）易燃、易爆、有 毒物質(zhì)的庫區(qū)（庫）； 3）具有火災(zāi)、爆炸、中毒危險的生產(chǎn)場所； 4）企業(yè)危險建（構(gòu)）筑物； 5）鍋爐； 6）壓力管道； 7）壓力容器。 辦公室負責匯總、審定和